Dirección de Descentralización e Inversión Pública. Río Negro informe Intendencias_2016_06

1. Río Negro
Informe de ejecución a
junio 2016
Incluye avances de ejecución hasta el
31 de mayo

2. 1
Sobre este documento
El presente documento tiene como objetivo brindar a los gobiernos departamentales información de
calidad respecto a los avances en la ejecución de los proyectos financiados con los Programas FDI y PCR,
con miras a facilitar el análisis de lo actuado y la toma de decisiones futuras para optimizar el uso de los
recursos.
Criterios técnicos generales
Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI y
el PCR disponible para el departamento para el año 2016 y los montos certificados efectivos (luego de
los ajustes paramétricos necesarios) de cada mes, a no ser que se especifique lo contrario. Se
consideran los proyectos en la cartera de la Intendencia con financiamiento FDI y PCR. El presente
informe toma como insumo la información de certificación cerrada en junio de 2016. Esta es la cuarta
certificación de 2016 para el FDI y la décima cuarta de 2015 para el PCR.

3. 2
Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos
La tabla 1 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última
certificación de ejecución efectuada (la cuarta de la disponibilidad 2016), el monto total de las
certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el
departamento aún sin ejecutar.
Tabla 1 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad FDI
Disponibilidad 2016 $U 44 641 865
Última certificación $U 1 315 256
Certificaciones acumuladas $U 19 643 644
Certificaciones acumuladas como %de disponibilidad 44.0%
Saldo sin ejecución $U 24 998 221
Ejecución del departamento
El gráfico 1 muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año
como porcentaje de la disponibilidad total (“Ejecución - % total”), el avance de todas las certificaciones
de la Intendencia a la fecha (“Acumulado”), así como también las certificaciones acumuladas del total
del FDI otorgadas a todos los departamentos a la fecha (“Total todas ID”) y por último, cómo fue el
avance en la ejecución de la Intendencia durante 2015 (“Ejecución 2015”).
Gráfico 1: Evolución de la ejecución
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ejecución (% total) Acumulado Total todas ID Ejecución 2015

4. 3
Ejecución comparada
El gráfico 2 permite observar la posición relativa de las Intendencias en cuanto al avance en la ejecución
2016 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la
asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo).
Gráfico 2: Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.
La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al
porcentaje que se habría acumulado a la fecha (33.3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo
del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que
contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año.
Proyectos y disponibilidad
La tabla 2 muestra los proyectos que tuvieron ejecución en lo que va de 2016, además de algunos datos
relevantes para cada uno de ellos.
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Paysandú
Río Negro
Rivera
RochaSalto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 2 4 6 8 10 12
%Ejecutadodeltotal
Númerode proyectos
Meta: 33.3%

5. 4
Tabla 2 – Financiamiento por proyecto.
Intendencia Código Nombre Estado
Financiamiento
total FDI
(precios
básicos)
Financiamiento
para 2016
(precios
básicos)
Certificaciones
acumuladas
2016 (precios
básicos)
Certificaciones
acumuladas
2016
(incluyendo
ajustes)
Saldo del
financiamiento
2016 (precios
básicos)
Financiamiento
2017 (precios
básicos)
Río Negro PRY2011/1075
Tratamientos bituminosos y sellados en
calles de centros poblados del Dpto. de Río
Negro - 2a. etapa (PRY2007/1017)
En Ejecución 15.201.588 1.045.757 0 0 1.045.757 0
Río Negro PRY2012/1023
Centro de Rehabilitación Ecuestre en la
Localidad de San Javier
En Ejecución 2.072.501 387.308 96.114 96.114 291.194 0
Río Negro PRY2012/1024
Caracterización de Accesos - Acceso Oeste
para la localidad de Young
En Ejecución 263.412 140.374 12.962 12.962 127.412 0
Río Negro PRY2014/1011
Tratamiento bituminoso con sellado en
Camino Algorta
Seguimiento
Terminado
10.488.565 0 2.059.703 2.059.703 0 0
Río Negro PRY2014/1018
Construcción de micropavimentos en Young y
Fray Bentos
En Ejecución 12.561.681 2.490.940 0 0 2.490.940 0
Río Negro PRY2015/1018
Consolidación de Avda. 18 de julio en la
ciudad de Fray Bentos
En Ejecución 17.742.438 8.400.116 5.847.858 6.435.056 2.552.258 0
Río Negro PRY2015/1019
Rehabilitación de Avda. Zeballos de la ciudad
de Young
En Ejecución 6.487.591 2.852.052 1.564.123 1.735.187 1.287.929 0
Río Negro PRY2015/1020
Consolidación Rambla Dr. Cuervo de la ciudad
de Fray Bentos
En Ejecución 11.683.653 3.485.645 2.369.786 2.629.395 1.115.859 0
Río Negro PRY2015/1021
Rehabilitación de calle 25 de agosto en la
ciudad de Young
En Ejecución 11.798.983 8.546.362 6.006.213 6.675.227 2.540.149 0
Río Negro PRY2016/1007 Sala de extracción de miel comunitaria En Ejecución 900.609 900.609 0 0 900.609 0
Total 89.201.021 28.249.163 17.956.759 19.643.644 12.352.107 0
1 Disponibilidad anual 44.641.865
2 Total comprometido 2016 28.249.163
3 Certificaciones acumuladas básico 2016 17.956.759
4 Certificaciones acumuladas ajustado 2016 19.643.644
5 = ( 2 - 3 ) Saldo a ejecutar comprometido 10.292.404
6 = ( 1 - 4 - 5 ) Disponible para nuevos proyectos y ajustes 2016 14.705.817
7 = ( 1 - 4 ) Saldo sin ejecutar 2016 24.998.221
Proyectos de
Mantenimiento/Maquinaria
Total disponible (máximo 20%) 8.928.373
Financiamiento 2016 básico como % de
disponibilidad anual
0,0%
Ejecución 2016 básica acumulada como % de
disponibilidad anual
0,0%
Ejecución 2016 incluyendo ajustes como % de
disponibilidad anual
0,0%

6. 5
Proyectos en evaluación
La intendencia no cuenta con proyectos en evaluación en este momento.

7. 6
Programa de Caminería Rural
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos
La tabla 3 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última
certificación de ejecución efectuada (la décima cuarta de la disponibilidad 2015), el monto total de las
certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el
departamento aún sin ejecutar.
Tabla 3 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad PCR
Disponibilidad 2015 $U 16 843 485
Última certificación $U 1 471 170
Certificaciones acumuladas $U 16 843 485
Certificación acumulada como % de disponibilidad 100.0%
Saldo sin ejecución $U 0
Ejecución comparada
Gráfico 3: Porcentaje ejecutado PCR, todos los departamentos.
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia DuraznoFlores Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera Rocha SaltoSan José
Soriano
Tacuarembó
Treintay Tres
0%
25%
50%
75%
100%
0 5 10 15 20
Ejecuciónacumulada(en%)

8. 7
Artigas Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
0%
25%
50%
75%
100%
0 5 10 15 20
Ejecuciónacumulada(en%)
Gráfico 4: Porcentaje ejecutado PCR-Mantenimiento, todos los departamentos.
Notas:
1- Maldonado, Salto y San José destinarán la totalidad de los fondos para ejecutar proyectos, realizando el
mantenimiento con recursos propios.
2 - Artigas destinará parte de los fondos para ejecutar proyectos, reduciendo el monto destinado a
mantenimiento.
3 - Canelones tiene un avance aproximado del 18% en mantenimientos, pendiente de certificación hasta que se
acuerde sobre montos destinados a proyectos.

9. 8
ANEXOS
Anexo 1: Cartera de proyectos FDI
Anexo 2: Cartera de proyectos PCR

10. 9
Referente del GD para el FDI: Ing. Silvanna Mazza
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN
# Código Nombre Total Saldo Total Avance en % Último Fecha Total Previsto Transcurrido
Plazo
excedido
Exceso en %
Situación
proyecto
(*)
Calidad de ejecución
(**)
Comentarios /
Recomendaciones
1 2011-1075
Tratamientos bituminos en
centros poblados del interior
del Dpto.
15.201.588 1.045.757 14.155.831 93% 0 may-16 4 52 48 1200% 07-jun-16 2 5 Obra detenida.
2 2012-1023
Centro de rehabilitación
ecuestre.
2.072.501 291.193 1.781.308 86% 0 may-16 7 32 25 357% 06-may-16 3 8
Se retoman los trabajos, se certifican los correspondientes a la
reparación de techo. Ritmo de trabajo lento.
3 2012-1024
Acceso Oeste a la Localidad de
Young.
263.412 127.408 136.004 52% 12.962 may-16 3 29 26 867% 07-jun-16 2 6
Se certifican trabajos parciales de pintura. Se recibe solicitud
por el cierre del proyecto ya que no se realizarán el resto de
los trabajos.
4 2014-1018
Construcción de
micropavimentos en Young y
Fray Bentos
12.561.681 2.490.940 10.070.741 80% 0 may-16 4 20 16 400% 07-jun-16 2 5 Se recibió nota solicitando baja del proyecto.
5 2015-1018
CONSOLIDACIÓN AV. 18 DE
JULIO - FRAY BENTOS
17.742.438 2.552.258 15.190.180 86% 160.140 may-16 4 7 3 75% 07-jun-16 3 7
Se certifican obras parciales realizadas por administración
correspondiente a veredas y rampas de discapacitados.
6 2015-1019
REHABILITACIÓN DE AVENIDA
ZEBALLOS EN YOUNG
6.487.591 1.287.929 5.199.662 80% 416.968 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6
Se certifican leyes sociales según recibos BPS. Se certifican
obras de pintura.
7 2015-1020
CONSOLIDACIÓN RAMBLA DR.
CUERVO - FRAY BENTOS
11.683.653 1.115.859 10.567.794 90% 258.162 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6
Se certifican leyes sociales, montos parciales de recibos del
BPS compartidos entre las obras PRY 2015-1019; 2015-1020;
2015-1021.
8 2015-1021
REHABILITACIÓN CALLE 25 DE
AGOSTO EN YOUNG
11.798.983 2.540.149 9.258.834 78% 317.271 may-16 4 8 4 100% 07-jun-16 3 6
Se certifican leyes sociales según recibos BPS. Se certifican
obras de pintura.
77.811.847 11.451.493 66.360.354 1.165.503 34 164 130 3 6
(*) 1 = En riesgo - 2 = Detenido momentáneamente - 3 = Lenta evolución - 4 = Avance adecuado - 5 = Ejecución adelantada
(**) 1 = "Muy mala" - 10 = "Muy buena" (Calidad del producto que se está obteniendo hasta ese momento)
--- El saldo correspondiente al 10 % del disponible, se desembolsará al finalizar el Proyecto.
2. RECOMENDACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA
Se recibió nueva planificación de la cartera para el resto del año ya que se solicitó redireccionar los fondos restantes del ejercicio para la emergencia en las infraestructuras urbanas provocada por los eventos climáticos.
Total
Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Técnico referente del FDI en el Departamento: Arq. Iris Rozada
RÍO NEGRO - Informe mensual de la cartera de proyectos FDI
Cronograma
(meses)
Evaluación general del proyecto
Última visita
Certificaciones
($)
Financiamiento FDI
($)
PROYECTO
Situación de los proyectos en ejecución al cierre del mes de mayo de 2016
Nota: Se pueden encontrar diferencias entre el contenido de esta tabla y la que se presenta en la Tabla 2 debido a que la información es tomada en momentos diferentes del tiempo.

11. 10
Programa de Camineria Rural
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN
# Código Nombre Total Saldo Total
Avance
en %
Último Fecha
Total
Previsto
Transcurrido
Plazo
excedido
Exceso
en %
Situación
proyecto
(*)
Calidad de
ejecución
(**)
Comentarios /
Recomendaciones
1
2014-
1011
Ejecución de tratamiento
doble con sellado en el
desvío de tránsito pesado
noroeste de la ciudad de
Young
18.292.514 1.333.347 16.959.167 93% 0 may-16 6 15 9 150% 07-jun-16 3 4
Se retiene el certificado como garantía de
la ejecución de las obras y reparaciones
realizadas. Plazo 6 meses.
2
2014-
1030
Ejecución de tratamiento
doble con sellado en
acceso norte a Nuevo
Berlín
8.053.650 0 8.053.650 100% 231.282 may-16 4 10 6 150% 07-jun-16 0 6
Se certifican los trabajos de pintura
pendientes.
26.346.164 1.333.347 25.012.817 231.282 10 25 15 150% 2 5
(*) 1 = En riesgo - 2 = Detenido momentáneamente - 3 = Lenta evolución - 4 = Avance adecuado - 5 = Ejecución adelantada
(**) 1 = "Muy mala" - 10 = "Muy buena" (Calidad del producto que se está obteniendo hasta ese momento)
--- El saldo correspondiente al 10 % del disponible, se desembolsará al finalizar el Proyecto.
2. RECOMENDACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA
RÍO NEGRO - Informe mensual de la cartera de proyectos PCR
Situación al fin de mes de mayo de 2016
Cronograma
(meses)
Evaluación general del proyecto
Última
visita
Certificaciones
($)
Financiamiento FDI
($)
PROYECTO
C 2014-1011 Desvío de tránsito pesado en Young certificado retenido en espera de evaluación de las reparaciones realizadas. C 2014-1030 proyecto culminado. La Intendenic asolicitó redireccionamiento de los fondos para la emergencia de
caminería rural por los eventos climáticos.
Total
Referente del GD para el PCR: Silvanna Mazza
Técnico referente del PCR en el Departamento: Arq. Iris Rozada

12. 11