Mejoramiento de los Servicio Deportivos y recreativos del IPO

1. Mejoramiento de losMejoramiento de los
Servicios Deportivos yServicios Deportivos y
Recreativo del IPD y lasRecreativo del IPD y las
Mucipalidades de LimaMucipalidades de Lima
MetropolitanaMetropolitana
Servicios Deportivos:Servicios Deportivos: Infraestructura, equipamiento y gestión
deportiva

2. ASIGNATURA: ECONOMÍA PÚBLICA
TRABAJO APLICATIVO GRUPAL
Integrantes del Grupo:
1. RAFAEL ARAUZO AGÜERO
2. DELIA MARÍA MACARLUPU GUEVARA
3. ROGER MANUEL PÉREZ RÍOS
4. TANIA PILAR SÁNCHEZ CORNEJO
5. LILIA ESTRADA VIDAL
6. JUAN OSHIRO RODRÍGUEZ
LOS INVENSIBLESLOS INVENSIBLES

3. SERVICIOSERVICIO
PUBLICOPUBLICO
El servicio público identificado es el
servicio deportivo y recreativo que brinda el
Instituto Peruano del Deporte y los
gobiernos locales a la población de Lima
Metropolitana.

4. Problema 
ARBOL DE PROBLEMAS
Problema central:
Limitada práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas
en Lima Metropolitana
 Efecto final
Afectación de la calidad de vida
de la población de Lima
Metropolitana

5. ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA

6. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico - Infraestructura deportiva
Tribunas de Estadio en mal estado:
•Escaleras totalmente
Deterioradas.
•Graderías con severas rajaduras y
asentamientos.

7. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico - Infraestructura deportiva
Cancha deteriorada:
•Piso de Canchas de básquetbol
y futsal agrietados, desgastados
con huecos y arcos deteriorados.

8. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico - Infraestructura deportiva
Vestuarios en mal estado:
-Paredes interiores están
enmohecidas debido a la acción
de la humedad

9. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico - Infraestructura deportiva
Equipamiento obsoleto:
•Castillo de basquetbol
deteriorado e inapropiado
tablero de madera.
•Mala disposición de las
Canchas con medidas
Antirreglamentarias.

10. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS
Causa directa:
Inadecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
Infraestructura
deportiva
existente no
cumple con
estándares
técnicos.
Causa Ind.
Deteriorado,
obsoleto e
insuficiente
equipamiento y
material
deportivo
Efecto indirecto:
Alcoholismo y
drogadicción
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Efecto indirecto:
Sedentarismo, obesidad
Causa Indirecta
Ausencia de
programas de
formación
deportiva e
identificación de
talentos.
Problema central:
Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana
Efecto final:
Afectación de la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana
Efecto indirecto:
Delincuencia, pandillaje,
sicariato.
Causa directa:
Inadecuada gestión
deportiva
Efecto indirecto:
Escasa aparición de
talentos
Causa Ind.
Escasa
infraestructur
a deportiva.
Efecto directo:
Bajo rendimiento de la población
en torneos deportivos
Efecto directo:
Incremento de actividades de ocio nocivas
para la población.

11. MARCO CONCEPTUAL
Tipología de proyectos - Naturaleza de intervención
Según el Anexo SNIP 09, para los proyectos de inversión pública (PIP) se
han considerado las siguientes tipologías de naturalezas de intervención
aplicadas al deporte:
Instalación o creación: Intervenciones orientadas a dotar del bien o
servicio en áreas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al
servicio.
Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del
bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura
del servicio.
Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores
que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a
estándares establecidos por el Sector. Implica la prestación de servicios de
mayor calidad a los usuarios que ya disponen de él o al mismo número de
usuarios.

12. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS
(Estadio, Coliseo,
Complejo Deportivo,
Piscina, Losa, etc)
Genera Servicios
Deportivos
(- Disp de canchas
- Disp de equip y mat
deportivo.
- Enseñanza deportiva
de futsal, voleibol,
basquetbol)
Oferta
Factores Productivos:
Infraestructura
-Cancha deportiva (piso)
-Tribunas
-Techo
-Baños
-Vestuarios
-Cerco perimétrico
-Iluminación artificial
-Inst. sanitarias/eléctricas
-Oficina adm./almacén
Equipamiento y Mat.deportivo
-Arcos
-Tableros/aros (castillos)
-Net voleibol
-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Gestión deportiva (Recursos humanos)
-Mantenimiento (rutinario, preventivo,
correctivo) y marketing deportivo.
-Programa de enseñanza de destrezas y
técnicas deportivas.
Factores Productivos:
Infraestructura
-Cancha deportiva (piso)
-Tribunas
-Techo
-Baños
-Vestuarios
-Cerco perimétrico
-Iluminación artificial
-Inst. sanitarias/eléctricas
-Oficina adm./almacén
Equipamiento y Mat.deportivo
-Arcos
-Tableros/aros (castillos)
-Net voleibol
-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Gestión deportiva (Recursos humanos)
-Mantenimiento (rutinario, preventivo,
correctivo) y marketing deportivo.
-Programa de enseñanza de destrezas y
técnicas deportivas.
- Cómo se está brindando
el servicio actualmente.
- Describir las condiciones
negativas del servicio
Demanda
Beneficiarios:
- Población afectada por el
servicio.
- PERCEPCIÓN del usuario
respecto al servicio recibido.
Beneficiarios:
- Población afectada por el
servicio.
- PERCEPCIÓN del usuario
respecto al servicio recibido.
Unidad
Productora
Riesgo
Peligros y Vulnerabilidad:
- Peligro (natural, socio
natural, tecnológicos)
- Vulnerabilidad (exposición,
fragilidad, resiliencia)
- Riesgo (peligro y
vulnerabilidad)
Peligros y Vulnerabilidad:
- Peligro (natural, socio
natural, tecnológicos)
- Vulnerabilidad (exposición,
fragilidad, resiliencia)
- Riesgo (peligro y
vulnerabilidad)

13. MARCO CONCEPTUAL
 Infraestructura: Cancha, tribunas, techo, baños, vestuarios,
iluminación artificial, cerco perimétrico, inst.sanit/Eléct.,
almacén, ofic. adm.
 Equipamiento y Mat. Deportivo: Arcos, castillos de
basquetbol, Net voleibol y Kit de materiales deportivos (pelotas,
guantes, raquetas).
 Enseñanza Deportiva: Implementación de programas de
enseñanza deportiva que permitan la identificación de talentos
deportivos  Es la que genera el impacto del proyecto en la
etapa post inversión.

14. METAS DEL PROYECTO
 50 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o
creación de servicios deportivos formulados y
ejecutados por 50 municipalidades de Lima
Metropolitana.
 05 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o
creación de servicios deportivos formulados y
ejecutados por el IPD.
 Total = 55 proyectos

15. MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA (PIP)
Def.- Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o
recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una
Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos
sean independientes de los de otros proyectos.
(Directiva General del SNIP N°001-2011-EF/68.01)
Tener en cuenta lo siguiente:
El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de
una Entidad y a sus competencias.
Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme
al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.
No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen
gastos de operación y mantenimiento

16. MARCO CONCEPTUAL
Nivel mínimo de estudios
Para declaración de viabilidad de un PIP, éste deberá contar como MÍNIMO
con el nivel de estudios siguientes:
Según R.D. N° 004-2015-EF/63.01 publicado el 09-04-2015
Entra en vigencia a partir del 01-05-2015
Nivel Estudio Tipo
Monto de Inversión a
precios de mercado
Formato
a usar
Perfil
Perfil simplificado
- Menor o igual a S/.300,000
SNIP 04 - Reducido
- Mayor a S/.300,000 hasta
S/1'200,000.
SNIP 04 - Completo
Perfil normal
- Mayor a S/.1’200,000 y
menor a S/.20‘000,000. SNIP 05
Factibilidad Factibilidad Mayor S/.20’000,000 SNIP 07

17. OBJETIVO DEL PROYECTO
ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO – FINES
Causa Ind.
Infraestructura
deportiva
existente
cumple con
estándares
técnicos.
Objetivo central:
Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.
Fin indirecto:
Disminución del
Alcoholismo y consumo
de drogas.
Fin último:
Mejora del nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de
Lima Metropolitana.
Fin indirecto:
Disminución del nivel
sedentarismo y
obesidad
Fin indirecto:
Disminución de la
delincuencia, pandillaje,
sicariato.
Fin indirecto:
Aumento de talentos
deportivos
Fin directo:
Mejora del rendimiento de la
población en torneos deportivos
Fin directo:
Disminución de las actividades de ocio
nocivas para la población.
Causa directa:
Adecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind.
Moderno
equipamiento y
material
deportivo
Causa directa:
Inadecuado equipamiento
deportivo.
Causa Indirecta
Implementación
de programas
de formación
deportiva e
identificación de
talentos.
Causa directa:
Inadecuada gestión
deportiva
Causa Ind.
Incremento de
las
infraestructura
deportiva.

18. La población que va ser atendida por el proyecto
es la población comprendida en el rango de edad
de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007
esta población ascendía a 6’236,663 y
proyectada al año 2015 con una tasa de
crecimiento anual de 2.0%, la población de
referencia estimada es de 7’307,245 habitantes.
La población demandante efectiva que practica
deportes en los escenarios que se pretende
intervenir se estima en un 5% del total
La población que va ser atendida por el proyecto
es la población comprendida en el rango de edad
de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007
esta población ascendía a 6’236,663 y
proyectada al año 2015 con una tasa de
crecimiento anual de 2.0%, la población de
referencia estimada es de 7’307,245 habitantes.
La población demandante efectiva que practica
deportes en los escenarios que se pretende
intervenir se estima en un 5% del total
BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

19. MARCO CONCEPTUAL
Infraestructura
Deportiva 
Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la práctica
de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios,
coliseos, piscinas, losas deportivas, etc.), también denominado
escenario deportivo o instalación deportiva.

20. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico
La Unidad Productora de Bienes y Servicios
•La unidad productora se define como un conjunto de recursos (infraestructura, equipos,
personal, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una
capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población. Una unidad
productora puede ser: un estadio, coliseo, complejo deportivo, piscina, losa deportiva y
otros.
•El producto que genera la unidad productora es un servicio deportivo para la población
comunitaria que necesita realizar actividades deportivas y/o recreativas. Por lo tanto, es
necesario proveer a los usuarios de un adecuado espacio deportivo (cancha), baños,
vestuarios, enseñanza de técnicas deportivas y organización de torneos deportivos,
entre otros, que en conjunto o parcialmente representan el servicio deportivo.
•Se realizará el análisis de la situación encontrada desde el punto de vista de la oferta, la
demanda, así como los riesgos a que pueda estar expuesto.

21. ENFOQUE DEL PROYECTO
Implementación de Programa de Formación Deportiva
Esquema
Entrenadores de
Voleibol,
Basquetbol y
Futsal
Período de 1
año con ciclos
progresivos
Identificación de
talentos
deportivos
- Clubes
- Fed.
Deportivas
- Prog. Talento
IPD

 

22. INNOVACIÓN DEL PROYECTO
• Incentivar al sector privado para que inviertan en proyectos deportivos mediante la modalidad de
obras por impuestos, lo cual permitirá incrementar y modernizar la infraestructura deportiva.
• También a través de las asociaciones públicos privadas, las empresas pueden participar en la
administración de los servicios públicos deportivos.
• A través de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la implementación del programa de
enseñanza deportiva en la etapa de postinversión, se incrementará la aparición de nuevos talentos
deportivos.
• A diferencia de las intervenciones clásicas donde sólo se invierte en infraestructura y equipamiento, este
proyecto además enfatizará en el componente de enseñanza de destrezas y técnicas de las disciplinas
deportivas involucradas en los proyectos de inversión pública, mediante la contratación de entrenadores
deportivos para que la población practique deportes con mayor intensidad.
• Sensibilizar a la comunidad de la importancia de las prácticas deportivas en la salud física y mental de los
niños y adultos. Él saber los beneficios de la vida saludable que conlleva las prácticas deportivas orienta al
poblador el deseo de participar activamente.

23. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
• Elaboración del Expediente Técnico: Estimado en un plazo de 2 meses, siendo el
responsable de su elaboración los Consultores de Obras.
• Ejecución de Obras: Estimado en un plazo de 10 meses, siendo el responsable de la
ejecución los Contratistas de Obras.
• Supervisión de obras: Estimado en 10 meses, siendo el responsable de la inspección y
supervisión los Supervisores de obras.
• Adquisición de equipamiento fijo, material deportivo y mobiliario: estimado en 3 meses.
Etapa Pre-Operativa: Inversión (año cero en meses)
Operativa
Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 años
Inversión:
- Elab. Exp. Tec
- Ejecución de
Obras
- Supervisión
- Adq. Eq y Mob
Post Inversión:
- Operación y Mant.

24. Costos de Inversión
COMPONENTE
ALTERNATIVA 1 N° ALTERNATIVA 1
Costo 01 Polideportivo (S/.) Polideportivos S/.
Infraestructura 1,597,302 87,851,624
- Ejecución Obras Civiles (*) 1,502,446 55 82,634,538
- Expediente Técnico 32,662 55 1,796,403
- Supervisión 39,194 55 2,155,684
- Gestión del proyecto 23,000 55 1,265,000
Equipamiento 79,730 55 4,385,150
Capacitación 21,050 55 1,157,750
TOTAL 1,698,082 93,394,524

25. Costos de Operación y mantenimiento

26. Costos de Operación y mantenimiento

27. Sistema de monitoreo y evaluación
Para la realización de la evaluación se tiene que tener una línea base

28. El proyecto en el afán de buscar el desarrollo deportivo,
también contribuirá de manera indirecta disminuir la
delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de
drogas y el alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD
y municipios), mantener una población saludable física y
mentalmente.
JUSTIFICACION DEL PROYECTOJUSTIFICACION DEL PROYECTO

29. realizarán el IPD, las 50 municipalidades de Lima y Callao y, algunas
empresas privadas que participarán mediante obras por impuesto, para
la ampliación y mejoramiento de los servicios deportivos que brindarán
las infraestructuras deportivas administradas por las entidades
involucradas, el cual será financiado y gestionado a través de sus
propios recursos presupuestales mediante la ejecución de los proyectos
de inversión pública deportivos previamente formulados y declarados
viables en base al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
La segunda etapa que es la post inversión o etapa de operación y
mantenimiento del proyecto que normalmente comprende un horizonte
de 10 años, es la etapa de producción del servicio deportivo y consiste
en que la administración del predio deportivo destine recursos
financieros necesarios para mantener la calidad del servicio en el
horizonte del proyecto.
Sostenibilidad del Proyecto

30. Los gastos operativos están conformados por las
remuneraciones del personal administrativo y entrenadores
deportivos, los gastos de luz, agua, desagüe, comunicaciones y
materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones.
Los gastos de mantenimiento están conformados por la
adquisición de materiales e insumos de limpieza, personal
operario de limpieza y servicio de reparaciones necesarios para
el cuidado y conservación de las instalaciones deportivas.
Sostenibilidad del Proyecto

31. ELPROYECTO CONTRIBUIRA A INCREMENTAR LOS
TALENTOS DEPORTIVOS DE LA POBLACION DE LIMA
METROPOLITANA
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE INCREMENTA LA
CTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LIMA
METROPOLITANA
SE MODERNIZRA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE
LIMA METROPOLITANA
SE CONTRIBUIRA INDIRECTAMENTE A LA DISMINUCION
DE LA DELINCUENCIA, DROGADICCION, ALCOHOLISMO,
ETC.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

32. ..

33. MARCO LOGICO

34. MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

35. MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS