PLAN ESTRATEGICO EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUEB.pdf
Plan de desarrollo_institucional_unac
1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2011 - 2021
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021
1
2. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CALLAO
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÙ”
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2011-2021
Callao – Perú
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3. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
2010
INDICE
1. Introducción.......................................................................................................4
2. Situación Institución………………………………………………………………....5
3. Misión y Visión..................................................................................................6
4. Análisis FODA...................................................................................................7
4.1 Fortalezas....................................................................................................7
4.2 Debilidades..................................................................................................8
4.3 Oportunidades............................................................................................8
4.4 Amenazas....................................................................................................8
5. Objetivos Estratégicos.....................................................................................9
6. Mapa Estratégico..............................................................................................12
7 Indicadores........................................................................................................13
8. Tablero de Indicadores de la UNAC................................................................42
9. Iniciativas Estratégicas....................................................................................47
10. Cuadro de Mando Integral de la UNAC..........................................................90
11. Anexos.............................................................................................................96
11.1. Material Entregado en los talleres.........................................................99
11.2 Listado de participantes…………………………………………………...100
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4. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
1. INTRODUCCIÓN
El plan de desarrollo institucional que se presenta surge de la necesidad y
voluntad de establecer las pautas por las que debe regirse la Universidad
Nacional del Callao (UNAC) en los próximos diez años. Enmarcado en la iniciativa
general de planificación de la Universidad.
El plan de desarrollo es una herramienta que permite a las organizaciones
prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando
con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, para lo
cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso
de planeación.
En el plan de desarrollo es muy importante definir bien los objetivos y metas de la
organización y los planes a ejecutar, ya que éstos son quienes nos van ayudar a
conseguir de manera efectiva el éxito de la planificación. Los Objetivos no son
más que la definición de los que se quiere realizar y deben ser formulados según
el contexto de la Universidad, de manera tal que se pueda visualizar el alcance de
la solución del problema que se ha descrito.
Una de las funciones importantes de una organización es definir la visión de la
organización y elaborar los proyectos que se realicen en él, es decir qué
resultados esperan del proyecto para así definir indicadores claros y analizar el
progreso de la organización. Es clave unir la estrategia a los procesos y eso lo
conseguimos aglomerando los indicadores de los procesos a los objetivos
estratégicos de la universidad, es decir los objetivos y metas como traducción de
la visión y misión en un conjunto estructurado de resultados deseables y
cuantificados .
Esta relación causa efecto que se puede desarrollar con herramientas como el
mapa estratégico el cual es esencial para conseguir el éxito de la organización.
También es muy importante para definir los indicadores objetivo, es decir, los
objetivos y la visión, que se define para cada uno de los procesos que servirá
para focalizar los esfuerzos tanto en la planificación como en la mejora continua.
Una visión global consigue no sólo optimizar los procesos de una manera local
sino de manera global, definir objetivos para los indicadores es indispensable
para el proceso de mejora continua, ya que si no sabemos a donde queremos
llegar difícilmente se escoge bien el camino, las organizaciones que sean
capaces de descubrir estas posibilidades e implantarlas correctamente,
conseguirán ventajas competitivas.
En el presente plan de desarrollo institucional se considera la actual situación
institucional de la Universidad Nacional del Callao.
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5. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
2.- SITUACIÓN INSTITUCIONAL
Por Ley Nº 16225 del 02 de Setiembre de 1966, se creó la Universidad Nacional
del Callao, (UNAC) siendo Presidente de la República el Arq. Fernando Belaunde
Terry, y Ministro de Educación el Dr. Carlos Cueto Fernandini, publicándose en el
diario Oficial “El Peruano” el texto integro de la ley, el 08 de Setiembre del mismo
año. Con ello se cristaliza un anhelo largamente esperado por la comunidad
chalaca, contar con una Casa de Estudios Superiores.
La Universidad Nacional del Callao nace con una orientación netamente técnica
de alto nivel, ubicada geográficamente en el puerto del Callao, en una zona
altamente industrial y con una importante actividad comercial por ser sede del
primer terminal aéreo y del primer puerto marítimo del país, El Callao tiene una
población escolar de gran magnitud, que requiere una formación académica y
profesional, para desempeñarse con eficiencia en todos los sectores de la
economía nacional e internacional.
El presente plan de desarrollo se basa en todos los factores actuales, han sido
tomados en cuenta para la elaboración del plan de desarrollo de la Universidad
Nacional del Callao, y se constituye en un documento base al que se podrá
incorporar los cambios necesarios de ajuste en función a los cambios del entorno
donde se desarrolla la universidad.
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6. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
3. MISIÓN Y VISIÓN
La misión de la Universidad Nacional del Callao se visualiza en su actividad de
servicio en los programas de Pregrado y Postgrado que se oferta a la comunidad.
MISIÓN
“SOMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE FORMA PROFESIONALES
COMPETENTES CIENTÍFICA, CULTURAL Y HUMANÍSTICAMENTE, QUE
CONTRIBUYEN AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN CALLAO
Y DEL PAÍS, BASADOS EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SU ACCIÓN DE EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN UNIVERSITARIA”.
La Visión tiene como resaltar el objetivo estratégico fundamental de la
Acreditación; que requiere la necesidad de adaptarnos a los nuevos retos que
plantea el entorno.
VISIÓN
“SER UNA UNIVERSIDAD ACREDITADA Y CON LIDERAZGO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL, CON DOCENTES ALTAMENTE
COMPETITVOS CALIFICADOS Y CON INFRAESTRUCTURA MODERNA,
QUE SE DESARROLLA EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.”
VALORES INSTITUCIONALES:
− COMPROMISO.
− RESPETO.
− DISCIPLINA.
− COMUNICACIÓN.
− INNOVACIÓN.
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7. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
4.- ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una técnica de valoración y diagnóstico que se apoya en la
detección de:
-Condicionantes internos, que explican fortalezas (F) y debilidades (D).
-Condicionantes del entorno, que explican oportunidades (O) y amenazas (A).
Se trata de un proceso de autorreflexión sobre la situación real en la que se
encuentra la institución debiéndose efectuar este análisis siempre con carácter
previo a la definición de los objetivos estratégicos de la UNAC.
El objetivo es llegar a una visión sintética de las variables que intervienen en los
diagnósticos a partir de una matriz que combina los factores incontrolables del
exterior –oportunidades y amenazas- con los puntos fuertes (fortalezas) y débiles
(debilidades) de las Facultades.
A continuación se presentan el total de fortalezas (F); Oportunidades (O);
Debilidades (D) y Amenazas (A) que fueron identificados en las diferentes
sesiones en las que participaron las principales autoridades, docentes y
estudiantes de la Universidad Nacional del Callao.
4.1 Fortalezas
1. Ser la única Universidad Pública en el Callao.
2. Prestación de servicios a la comunidad.
3. Tener un alto nivel académico y experiencia docente.
4. Tener adecuados laboratorios y plantas piloto para la formación académica.
5. Tener una Escuela de Post Grado reconocida por Asamblea Nacional de
Rectores (ANR).
4.2 Debilidades
1. Las bibliotecas están desactualizadas.
2. Los directivos y personal administrativo no cumplen una adecuada gestión.
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8. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
3. La investigación científica es incipiente y limitada.
4. Falta de centros de producción, extensión y/o proyección social que
generen ingresos para la Universidad.
5. Ausencia de convenios con organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
4.3 Oportunidades
1. El crecimiento económico del país genera mayor demanda de
profesionales.
2. La Región Callao concentra la actividad industrial, portuaria y aéreo
comercial.
3. Existencia de fondos internacionales que apoyan la investigación docente
y estudiantil.
4. Existencia de centros de extensión y proyección social en la Universidad.
5. Participación de la Universidad en la distribución de las rentas de aduanas
de la Región Callao.
6. Gran aceptación de los sistemas de educación a distancia en el país.
4.4 Amenazas
1. Los recursos del tesoro público asignados a las universidades siguen
disminuyendo.
2. Incremento de la delincuencia en la zona de influencia de la región del
Callao.
3. Alta contaminación ambiental.
4. Zona sísmica y vulnerable a tsunamis.
5. Creación de nuevas universidades privadas en la Región Callao.
5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sobre la base del análisis FODA es posible señalar los objetivos estratégicos a
los que debe responder la actuación de la UNAC si quiere corregir sus
debilidades, aprovechar sus oportunidades y fortalezas y afrontar sus amenazas
exitosamente.
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9. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Los objetivos planteados cumplen los requisitos necesarios para poder ser
considerados objetivos MAREO; es decir que serán medibles, alcanzables,
retadores, específicos y orientados a resultados.
Sustento de las perspectivas identificadas en la UNAC
Previamente a la realización del taller de Planeamiento Estratégico se realizaron
las consolidaciones de las propuestas de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades
y Amenazas, recogidas de los diferentes actores de la gestión docente,
administrativa y estudiantil en las facultades de la UNAC.
Esta consolidación evidencia que existen intereses de actuación alrededor de las
partes interesadas o las llamadas perspectivas dentro del modelo denominado
Balanced Scorecard, las mismas que son las siguientes:
Perspectiva de la Sociedad, existe una gran expectativa de la sociedad, de la
Región Callao en particular y del país en general por obtener resultados de la
Universidad Nacional del Callao, en los diferentes aspectos tales como apoyo
tecnológico, aportes profesionales de sus egresados, convenios y en general
objetivos a cumplir para una sociedad a quien se debe finalmente la Universidad,
lo cual se condice con la MISIÓN definida por ella.
Perspectiva de la Formación Profesional, existe una gran preocupación por el
tema académico dentro de la Universidad, y es en gran medida el factor crítico de
éxito de organizaciones como la Universidad Nacional del Callao. La formación
que se brinda a los alumnos, en sus diferentes modalidades de participación,
debe entenderse como el producto diferenciado a generar e implica las
expectativas u objetivos esperados por ellos. Para poder brindar la que la
sociedad espera de la UNAC debemos brindar una formación de calidad a
nuestros estudiantes, que cumplan sus expectativas por las que acudieron a ella.
Perspectiva de los Procesos, son las propias expectativas u objetivos a cumplir
por la Universidad Nacional del Callao, y constituyen la sumatoria de recursos,
infraestructura, procesos internos políticas, reglamentos etc. que esperan
adecuarse o definirse en función a la MISIÓN y los lineamientos estratégicos
para poder brindar la formación de calidad esperada por sus alumnos y cumplir
con las expectativas que la sociedad espera de la UNAC. Los temas estratégicos
identificados están alrededor de:
• Buscar ser un buen ciudadano organizacional y
• Optimizar procesos académico - administrativos.
Perspectiva de las Personas e Infraestructura, comprende a las expectativas
de las personas que laboran en la Universidad Nacional del Callao y el ambiente
de trabajo necesario para la acción. Aquí se reflejan a expectativas orientadas a
las necesidades de capacitación, de un ambiente de trabajo e infraestructura,
relacionadas con el entorno y dotadas de las tecnologías necesarias.
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10. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Las personas constituyen la Universidad y sus expectativas constituyen un factor
determinante en el éxito o fracaso para alcanzar los de los objetivos generales
planteados. Para ello, las personas aspiran desenvolverse en un ambiente
adecuado para el cumplimiento de la MISIÓN encomendada a la Universidad.
Perspectiva del Presupuesto, comprende las expectativas u objetivos a
cumplir con la finalidad de obtener los recursos económicos que toda
organización, necesita para el cumplimiento de su misión.
A diferencia de las organizaciones con fines de lucro; para quienes la utilidad o
las ventas son los resultados que espera la alta dirección en las organizaciones
que no tienen dicho fin, tales como la UNAC, el razonamiento es de otra manera:
Necesitamos los recursos monetarios, financieros, o presupuestales para
conseguir las condiciones de infraestructura ambiente de trabajo y capacitación
de nuestro personal que permitan adecuar nuestros procesos para brindar a los
alumnos de la UNAC la formación profesional requerida y de esa manera,
conjuntamente con nuestros docentes y personal administrativo brindar a la
sociedad lo que ellos esperan de la UNAC “.
Entonces debemos plantearnos objetivos para poder conseguir los recursos
económicos, cumpliendo nuestra MISIÓN, reglamentaciones y directrices
pertinentes, lo cual implica acciones a tomar tanto para la búsqueda de nuevas
fuentes de ingreso, así como optimizar la gestión presupuestal.
A continuación se muestran los objetivos estratégicos; agrupados en cinco
perspectivas:
Perspectiva de la Sociedad.
Perspectiva de la Formación Profesional.
Perspectiva de los Procesos.
Perspectiva de las Personas e Infraestructura.
Perspectiva del Presupuesto.
Perspectiva de la Sociedad
Objetivos Estratégicos:
1. Promover, fomentar y apoyar el acercamiento a Instituciones Públicas y
Privadas (S1).
2. Alcanzar un buen posicionamiento en la Región Callao (S2).
3. Lograr una proyección nacional del postgrado (S3).
4. Trabajar con responsabilidad social (S4).
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11. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Perspectiva de la Formación
Objetivos Estratégicos:
1. Mejorar la calidad educativa (F1).
2. Promover la investigación docente – estudiantil (F2).
3. Crear nuevas carreras profesionales acorde con el desarrollo de la
sociedad (F3).
4. Desarrollar la especialización docente (F4).
Perspectiva de los Procesos
Objetivos Estratégicos:
1. Lograr la acreditación de la universidad (PR1).
2. Optimizar y estandarizar los procesos de formación académica e
investigación (PR2).
3. Fomentar la integración de los procesos de administración y gestión
universitaria (PR3).
4. Promover procesos de integración con la sociedad (PR4).
Perspectiva de las Personas e Infraestructura
Objetivos Estratégicos:
1. Desarrollar mecanismos motivacionales en los estamentos de la
comunidad universitaria (PI1).
2. Desarrollar competencias educativas y administrativas (PI2).
3. Modernizar y ampliar infraestructura universitaria (PI3).
4. Lograr un buen clima laboral institucional (PI4).
Perspectiva del Presupuesto
Objetivos Estratégicos:
1. Desarrollar capacidad de autogestión presupuestal y financiera (PS1).
2. Generar marcos presupuestales eficientes (PS2).
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12. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
3. Acceder a nuevas rentas por servicios (PS3).
4. Desarrollar proyectos de investigación, extensión y proyección social
para generar recursos (PS4).
6.- MAPA ESTRATËGICO
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13. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
MAPA ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
SOCIEDAD
PROMOVER,
FOMENTAR Y APOYAR ALCANZAR UN BUEN LOGRAR UNA TRABAJAR CON
POSICIONAMIENTO EN PROYECCIÓN RESPONSABILIDAD
EL ACERCAMIENTO A
LA REGIÓN CALLAO NACIONAL DEL SOCIAL
INSTITUCIONES
POSTGRADO
PÚBLICAS Y PRIVADAS
FORMACIÓN
CREAR NUEVAS
PROMOVER LA CARRERAS
MEJORAR LA CALIDAD PROFESIONALES DESARROLLAR
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA ACORDE CON EL ESPECIALIZACIÓN
DOCENTE-
ACTUAL DESRROLLO DOCENTE
ESTUDIANTIL
DE LA SOCIEDAD
PROCESOS
FOMENTAR LA OPTIMIZAR Y
PROMOVER ESTANDARIZAR
LOGRAR LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE
ACREDITACIÓN LOS PROCESOS DE PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN FORMACIÓN
CON LA
UNIVERSIDAD Y GESTIÓN ACADÉMICA E
SOCIEDAD INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA
INFRAESTRUC.
PERSONAS/
DESARROLLAR
MECANISMOS DESARROLLO MODERNIZAR Y LOGRAR UN
MOTIVACIONALES EN COMPETENCIAS AMPLIAR LA BUEN CLIMA
LOS ESTAMENTOS DE EDUCATIVAS Y INFRAESTRUCTUR LABORAL
LA COMUNIDAD ADMINISTRATIVAS A UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL
UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO
DESARROLLAR DESARROLLAR
GENERACIÓN
CAPACIDAD DE ACCEDER A PROYECTOS DE
MARCOS
AUTOGESTIÓN NUEVAS RENTAS INVESTIGACIÓN
PRESUPUESTALES
PRESUPUESTAL POR SERVICIOS PARA GENERAR
EFICIENTES
Y FINANCIERA RECURSOS
El MAPA ESTRATÉGICO refleja de manera visual los objetivos estratégicos
definidos por la Universidad Nacional del Callao, desde las diferentes
perspectivas identificadas, con al agregado de ser también el elemento de
validación de dichos objetivos, mediante el mecanismo de las relaciones
causales, es decir, que se deben encontrar relaciones entre los objetivos, si los
mismos se han desarrollado de manera consecuente con las estrategias
identificadas.
7.-INDICADORES
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14. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Los indicadores son los mecanismos que nos permiten medir el cumplimiento de
los objetivos organizacionales, y por tanto son elementos críticos a considerar en
un plan de desarrollo institucional.
Por ello, en el cuadro de mando integral de la UNAC (punto 9 de este
documento )por cada uno de los indicadores identificados se han preparado las
llamadas fichas del Indicador, en las cuales están claramente definidas las
informaciones referidas a cada uno de los indicadores, con la finalidad de
asegurar el claro entendimiento de cada uno de ellos, y se pueda evaluar el
desempeño estratégico de la universidad sin la menor duda que lo que estamos
reflejando como resultados de los indicadores realmente son los resultados
alcanzados por la universidad en su afán de cumplir sus objetivos.
A. PERSPECTIVA DE SOCIEDAD
Objetivos Estratégicos:
S1 PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR EL ACERCAMIENTO A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
S1A. Convenios nuevos
Este indicador establece el numero de nuevos convenios con el estado o con
Instituciones Privadas a lo largo del Año; se establece una meta de 4
convenios por año.
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15. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Promover, fomentar y apoyar el Semestral
acercamiento a instituciones públicas y
privadas.
Nombre del Indicador :
Convenios nuevos
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de nuevos convenios / año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Nº de Nuevos convenios / semestre
Elementos y fuentes de datos : Registros de UNAC
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 4
Fijar las de seguimiento/
metas : cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
metas : Nivel Naranja<=2
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
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16. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
S2 ALCANZAR UN BUEN POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN CALLAO.
S2A Cursos Virtuales
Este indicador establece el número de cursos virtuales a dictar por año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Alcanzar un buen posicionamiento en Bi mensual
la Región Callao.
Nombre del Indicador:
Cursos virtuales.
Definición/Fórmula del Indicador:
Numero de cursos virtuales / año.
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Numero de cursos virtuales / Año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia.
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=2
Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
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17. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
S3 LOGRAR UNA PROYECCIÓN NACIONAL DEL POSTGRADO.
S3A Boletines
Este indicador establece el número de boletines / publicaciones que se generarán
cada semestre para difundir el Postgrado.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Lograr una proyección nacional del Semestral
postgrado.
Nombre del Indicador:
Boletines /publicaciones.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Boletines o publicaciones/ semestral
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Numero de boletines o publicaciones/
semestral.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=2
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1
Facultades Oficina de Nivel Rojo<1
UNAC Planificación
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18. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
S3B Ferias
Este indicador establece el número de Ferias que se organizarán cada semestre
con la finalidad de difundir el Postgrado.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Lograr una proyección nacional del Semestral
postgrado.
Nombre del Indicador: Ferias.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Ferias / semestre
Intención del Indicador : Unidades de medida:
Incrementar Numero de Ferias / semestre.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=2
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1
Facultades Oficina de Nivel Rojo<1
UNAC Planificación
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19. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
S3C Revistas
Este indicador establece el número de Revistas que se generarán cada semestre
con la finalidad de difundir el Postgrado.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Lograr una proyección nacional del Semestral
postgrado.
Nombre del Indicador:
Revistas.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Revistas / semestre
Intención del Indicador : Unidades de medida:
Incrementar Numero de Revistas / semestre.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=2
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1
Facultades Oficina de Nivel Rojo<1
UNAC Planificación
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20. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
S4 TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
S4A. Cumplimiento de programas de responsabilidad social.
Este indicador establece el porcentaje de Programas de Responsabilidad Social
que se cumplen, como por ejemplo:
1. Programa de Reducción de la Delincuencia Juvenil.
2. Programa de Inducción a la UNAC para jóvenes del Callao.
3. Programas de Seguridad Ciudadana en convenio con la Región y la P.N.P.
4. Programa de Apoyo a Jóvenes Talentosos de la Región Callao, etc.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Trabajar con responsabilidad social. Semestral
Nombre del Indicador:
Cumplimiento de programas de
responsabilidad social.
Definición/Fórmula del Indicador
% Cumplimiento de Programas / semestre.
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar %
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 70%
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel verde:>=60%
metas : Nivel Naranja>=50%
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<50%
UNAC Planificación
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21. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
B. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN
F1 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
F1A Currícula actualizada.
Este indicador establece el número de currículos actualizados por facultad en un
lapso de 6 meses; por medio de este indicador se podrá garantizar la calidad
educativa. La meta es lograr un total de 16 curriculas actualizadas por semestre.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Mejorar la calidad educativa. 6 meses
Nombre del Indicador:
Currícula actualizada.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de currículos actualizados/ cada semestre
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Numero de currículos actualizados por
facultad / cada semestre
Elementos y fuentes de datos : Unidad de Posgrado / Facultades
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 16
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel verde:>=10
metas : Nivel Naranja>=6
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<6
UNAC Planificación
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22. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F1B Alumnos o participantes satisfechos laboralmente.
Este indicador establece el número de alumnos que al concluir alguna experiencia
académica en la Universidad hayan logrado satisfacción o ubicación laboral
adecuada luego de la experiencia académica.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Mejorar la calidad educativa. 6 meses
Nombre del Indicador:
Eficacia académica
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de alumnos satisfechos laboralmente / cada semestre
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Alumnos satisfechos laboralmente /
cada semestre
Elementos y fuentes de datos : Unidad de Posgrado / Facultades
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 70 %
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=60%
metas : Nivel Naranja>=40%
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo <30%
UNAC Planificación
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23. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F2 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DOCENTE ESTUDIANTIL
F2A Proyectos de investigación.
Este indicador establece el número de proyectos de investigación que se
puedan realizar en un año. La meta es lograr un total de 11 proyectos por año.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Promover la investigación docente - Anual
estudiantil
Nombre del Indicador:
Proyectos de Investigación.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de proyectos de investigación /año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Numero de proyectos de investigación
/Año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 11
Fijar las metas : cumplir las seguimiento/
metas : informes: Nivel Verde:>=8
Rector UNAC Nivel Naranja>=5
Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<5
Planificación
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24. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F2B Docentes participantes.
Este indicador establece el número de docentes participantes en proyectos de
investigación en un lapso de 3 meses; por medio de este indicador se podrá
garantizar el cumplimento del objetivo acerca de promover la investigación
docente - estudiantil. La meta es lograr un total de 10 docentes participantes
por trimestre.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Promover la investigación docente – 3 meses
estudiantil.
Nombre del Indicador :
Docentes participantes
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de docentes participantes / cada trimestre.
Intención del Indicador : Incrementar Unidades de medida :
Numero de docentes participantes /
cada trimestre.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 10
Fijar las metas : cumplir las seguimiento/
metas : informes: Nivel Verde:>=7
Rector UNAC Nivel Naranja>=5
Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<5
Planificación
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25. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F2C Alumnos participantes.
Este indicador establece el número de alumnos participantes en proyectos de
investigación en un lapso de 3 meses; por medio de este indicador se podrá
garantizar el cumplimento del objetivo acerca de promover la investigación
docente - estudiantil. La meta es lograr un total de 6 alumnos participantes por
trimestre.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Promover la investigación docente – 3 meses
estudiantil.
Nombre del Indicador :
Alumnos participantes
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de alumnos participantes / cada trimestre.
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Numero de alumnos participantes /
cada trimestre.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 6
Fijar las metas : cumplir las seguimiento/
metas : informes: Nivel Verde:>=4
Rector UNAC Nivel Naranja>=2
Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<2
Planificación
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26. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F3 CREAR NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES ACORDE CON EL
ACTUAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.
F3A Nuevas carreras profesionales.
Este indicador establece el numero de nuevas carreras profesionales que fuesen
generados en un lapso de 1 año; por medio de este indicador se podrá garantizar
el cumplimiento del objetivo. La meta es lograr un total de 2 nuevas carreras por
año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Crear nuevas carreras profesionales Anual
acorde con el actual desarrollo de la
sociedad.
Nombre del Indicador:
Nuevas carreras profesionales.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Nuevas carreras profesionales / Año
Intención del Indicador : Unidades de medida:
Incrementar Nº de Nuevas carreras profesionales /
año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=2
metas : Nivel Naranja>=1
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<1
UNAC Planificación
26
27. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F4 DESARROLLAR LA ESPECIALIZACIÓN DOCENTE.
F4A. Docentes capacitados
Este indicador establece el porcentaje de docentes capacitados en la especialidad
por facultad en un año; por medio de este indicador se podrá garantizar el
desarrollo de la especialización docente. La meta es lograr un 10% de docentes
capacitados por facultad al año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Desarrollar la especialización docente. Anual
Nombre del Indicador:
Docentes capacitados.
Definición/Fórmula del Indicador
% docentes capacitados por facultad / Año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Porcentaje.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 30%
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=25%
metas : Nivel Naranja>=20%
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<20%
UNAC Planificación
27
28. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F4B. Docentes con especialidad o grado superior.
Este indicador establece el porcentaje de docentes que logran una
especialización de grado o título superior por facultad en un año; por medio de
este indicador se podrá garantizar el desarrollo de la especialización docente
así con las condiciones para la ACREDITACIÓN. La meta es lograr un 10% de
docentes que logran un título o grado superior al que ya poseen por facultad al
año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Desarrollar la especialización docente. Anual
Nombre del Indicador:
Docentes con especialidad o grado
superior.
Definición/Fórmula del Indicador
% docentes que logran una especialización de grado o título superior por facultad /
año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Porcentaje.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 10%
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=10%
metas : Nivel Naranja>=5%
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<5%
UNAC Planificación
28
29. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
C. PERSPECTIVA DE PROCESOS
PR1 LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PR1A. Carreras acreditadas.
Este indicador se establece en base al número de carreras acreditadas por
año; este indicador establece una meta de 3 carreras acreditadas por año.
Objetivo Estratégico:
Lograr la acreditación de la Universidad. Frecuencia de actualización :
Anual
Nombre del Indicador:
Carreras acreditadas.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Carreras Acreditadas / Año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Nº de carreras acreditadas / año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=2
Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
29
30. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR2 OPTIMIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN.
PR2A. Procesos estandarizados
Este indicador se establece en base al número de procesos estandarizados
por semestre; este indicador establece una meta de 4 procesos
estandarizados por semestre.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Optimización y estandarización de 6 meses
procesos de formación académica e
investigación.
Nombre del Indicador:
Procesos Estandarizados.
Definición/Fórmula del Indicador
Procesos Estandarizados / semestre.
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Número de procesos estandarizados /
semestre.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 4
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel verde:>=6
Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=4
Facultades Director Académico Nivel Rojo<4
UNAC Oficina de
Planificación
30
31. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR2B. Autoevaluación
Este indicador se establece en base al número de carreras autoevaluadas por
año; este indicador establece una meta de 6 carreras autoevaluadas por año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Optimización y estandarización de los año
procesos de formación académica e
investigación.
Nombre del Indicador:
Autoevaluación
Definición/Fórmula del Indicador
Carreras autoevaluadas / año.
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Número de Carreras Autoevaluadas /
año.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 6
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=6
metas : Nivel Naranja>=4
Rector UNAC Facultades Director Académico Nivel Rojo<4
UNAC Oficina de
Planificación
31
32. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR3 FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.
PR3A Sistemas integrados de gestión
Este indicador mide el avance en la implementación de Sistemas Integrados
de Gestión en los procesos administrativos. La meta es implementar 03 por
año.
Objetivo Estratégico:
Fomentar la integración de los procesos Frecuencia de actualización :
de administración y gestión Anual
universitaria.
Nombre del Indicador:
Sistemas integrados de gestión.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de módulos implementados / Año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Nº de módulos implementados / año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable Responsable Responsable de Meta: 3
de de seguimiento/
Fijar las metas cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
: metas : Nivel Naranja>=2
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
32
33. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR4 PROMOVER PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD.
PR4A Implementar centros de producción de bienes y servicios.
Este indicador mide la cantidad total de centros de producción de bienes y
servicios implementados en un año; la meta que se implementen 3 centros de
producción de bienes y servicios en un lapso de un año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Promover procesos de integración con la Anual
sociedad.
Nombre del Indicador:
Implementar centros de producción de
bienes y servicios.
Definición/Fórmula del Indicador
Numero de Centros de Producción implementados / Año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar Nº de Centros de Producción / año
Elementos y fuentes de datos : Centro de Producción
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
metas : Nivel Naranja>=2
Rector UNAC Directores de Oficina de Nivel Rojo<2
los Centros de Planificación
Producción de
las Facultades
33
34. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR4B Virtualización de la biblioteca.
Este indicador establece el porcentaje de avance en la implementación de la
virtualización de la biblioteca. Esto permitirá determinar como es que la
institución se estaría acoplando a las nuevas necesidades existentes. Se
establece una meta de avance de 20% en un lapso de un año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Promover procesos de integración con la Anual
sociedad.
Nombre del Indicador:
Virtualización de la biblioteca.
Definición/Fórmula del Indicador
% Avance de implementación / año
Intención del Indicador : Unidades de medida :
Incrementar %
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 20%
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=20%
metas : Nivel Naranja>=10%
Rector UNAC Facultades Oficina de de Nivel Rojo<10%
UNAC Planificación
34
35. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
D. PERSPECTIVA DE PERSONAS E INFRAESTRUCTURA
PI1 DESARROLLAR MECANISMOS MOTIVACIONALES EN LOS
ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
PI1A Programa de reconocimientos.
Este indicador permitirá realizar un programa de reconocimientos anual.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Desarrollar mecanismos motivacionales en Anual
los estamentos de la comunidad
universitaria.
Nombre del Indicador:
Programa de reconocimientos.
Definición/Fórmula del Indicador
Nº de Programa de Reconocimiento / Año.
Intención del Indicador: Unidades de medida :
Incrementar Nº de Programa de Reconocimiento /
Año.
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde: >=2
metas : Nivel Naranja: >=1
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo: <1
UNAC Planificación
35
36. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PI2 DESARROLLAR COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
PI2A Personal administrativo capacitado
Este indicador permite determinar el número de personal administrativo
considerando un lapso de un semestre. Se establece una meta de 10 personas por
semestre.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Desarrollar competencias educativas y Semestral
administrativas.
Nombre del Indicador:
Personal administrativo capacitado
Definición/Fórmula del Indicador
Número personal administrativo capacitado / Semestre
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nº de personal administrativo capacitado/
semestre
Elementos y fuentes de datos : Facultades, Oficina de Personal
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 40%
Fijar las metas : cumplir las seguimiento/
metas : informes: Nivel Verde:>=35%
Rector UNAC Facultades UNAC Oficina de Nivel Naranja>=25%
Planificación Nivel Rojo<25%
36
37. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PI3 MODERNIZAR Y AMPLIAR INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
PI3A Nuevas sedes
Este indicador mide la implementación de nuevas sedes a lo largo de un año; se
establece una meta de 3 nuevas sedes; por año.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Modernizar y ampliar la infraestructura Anual
Universitaria.
Nombre del Indicador:
Nuevas Sedes.
Definición/Fórmula del Indicador
Nuevas Sedes / Año
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nuevas sedes /año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : de seguimiento/infor
cumplir las mes: Nivel Verde:>=3
metas : Nivel Naranja>=2
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
37
38. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PI4 LOGRAR UN BUEN CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL.
PI4A Programas de bienestar docentes, administrativos y estudiantil.
Este indicador mide la cantidad de programas de bienestar docente,
administrativo y estudiantil desarrollado a lo largo de un año. Se establece una
meta de 3 programas por año.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Lograr un buen clima laboral institucional. Anual
Nombre del Indicador:
Programas de bienestar docente,
administrativo y estudiantil.
Definición/Fórmula del Indicador
Nº de Programas de bienestar / Año
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nº de Programas de Bienestar/ año
Elementos y fuentes de datos :
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : cumplir las seguimiento/
metas : informes: Nivel Verde:>=3
Rector UNAC Nivel Naranja>=2
Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<2
Planificación
38
39. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
E. PERSPECTIVA PRESUPUESTO
PS1 DESARROLLAR CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA.
PS1A Captación de financiamiento
Por medio de este indicador se busca obtener financiamiento externo respecto a
presupuesto total a lo largo de 1 año.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Desarrollar capacidad de autogestión Anual.
presupuestal y financiera.
Nombre del Indicador:
Captación de financiamiento.
Definición/Fórmula del Indicador
% Financiamiento externo / año.
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar %
Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 5%
Fijar las metas : de seguimiento/infor
cumplir las mes: Nivel Verde: >=4%
metas : Nivel Naranja: >=2%
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo:<2%
UNAC Planificación
39
40. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS2 GENERAR MARCOS PRESUPUESTALES EFICIENTES.
PS2A Marco presupuestal
Este indicador permitirá medir la eficiencia de los Marcos Presupuestales. Se
establece una meta de 3 por año.
Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :
Generación de Marcos presupuestales Anual
eficientes.
Nombre del Indicador:
Marcos Presupuestales Eficientes
(ampliaciones )
Definición/Fórmula del Indicador:
Nº de marcos presupuestales eficientes (ampliaciones) / Año.
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nº de marcos presupuestales eficientes /
Año.
Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=3
metas : Nivel Naranja:>=2
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2
UNAC Planificación
40
41. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS3 ACCEDER A NUEVAS RENTAS POR SERVICIOS.
PS3A Nº Nuevos proyectos presentados al congreso.
Este indicador permitirá medir el número de nuevos proyectos presentados para
acceder a nuevas rentas por servicios. Se establece una meta de 2 proyectos por
año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Acceder a nuevas rentas por servicios. Anual
Nombre del Indicador: Nº Nuevos proyectos.
Definición/Fórmula del Indicador:
Nº Nuevos proyectos / Año.
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nº Nuevos proyectos / Año.
Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>=2
metas : Nivel Naranja:>=1
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<1
UNAC Planificación
41
42. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS4 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PARA GENERAR
RECURSOS.
PS4A Formulación de proyectos
Este indicador permitirá medir la cantidad de proyectos de investigación
formulados. Se establece una meta de 5 por año.
Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :
Desarrollar proyectos de investigación para Anual
generar recursos.
Nombre del Indicador:
Formulación de proyectos.
Definición/Fórmula del Indicador:
Nº de Proyectos nuevos formulados / Año.
Intención del Indicador: Unidades de medida:
Incrementar Nº de Proyectos nuevos formulados /
año.
Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación
Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia
Responsable de Responsable Responsable de Meta: 5
Fijar las metas : de seguimiento/
cumplir las informes: Nivel Verde:>= 4
metas : Nivel Naranja:>=3
Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<3
UNAC Planificación
42
43. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021
8. TABLERO DE INDICADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC)
OBJETIVOS UNIDAD DE
PERSPECTIVA INDICADORES META VERDE NARANJA ROJO
ESTRATEGICOS MEDIDA
S1PROMOVER, FOMENTAR
Y APOYAR EL
Nº de convenios
ACERCAMIENTO A S1A Convenios nuevos 4 >=3 >=2 <2
nuevos / Año.
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
S2 ALCANZAR UN BUEN
Nº de cursos
POSICIONAMIENTO EN S2A Cursos virtuales 3 >=3 >=2 <2
virtuales/año.
LA REGIÓN CALLAO.
Nº de boletines-
SOCIEDAD S3A Boletines/
publicaciones / 2 >=2 >=1 <1
(S) publicaciones
semestre.
S3 LOGRAR UNA
PROYECCIÓN Nº de Ferias /
S3B Ferias 2 >=2 >=1 <1
NACIONAL DEL semestre.
POSTGRADO
Nº de Revistas /
S3C Revistas 2 >=2 >=1 <1
semestre.
S4A Cumplimiento de
S4TRABAJAR CON % Cumplimiento de
programas de
RESPONSABILIDAD programas / 70% >=60% >=50% <50%
responsabilidad
SOCIAL semestre.
social.
43
44. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Nº de currículos
F1A Curricula
actualizados / 16 >=10 >=6 <6
Actualizada
semestre
F1 MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA Nº de alumnos
F1B Alumnos o
satisfechos
participantes 70% >=60% >=40% <30%
laboralmente/
satisfechos
semestre
laboralmente
F2A Proyectos de Nº de Proyectos de
11 >=8 >=5 <5
investigación. investigación / año.
F2 PROMOVER
Nº de Docentes
INVESTIGACIÓN F2B Docentes
participantes / 10 >=7 >=5 <5
DOCENTE – participantes.
trimestre
ESTUDIANTIL
Nº de alumnos
F2C Alumnos
participantes / 6 >=4 >=2 <2
participantes.
trimestre
FORMACIÓN (F)
F3 CREAR NUEVAS
CARRERAS
PROFESIONALES F3A Nuevas carreras Nº Nuevas carreras
2 >=2 >=1 <1
ACORDES CON EL profesionales. profesionales/ Año.
ACTUAL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD.
% de Docentes
F4A Docentes
capacitados por 30% >=25% >=20% <20%
capacitados.
facultad. /año
F4 DESARROLLAR LA
ESPECIALIZACIÓN
44
45. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR1 LOGRAR LA PR1A Carreras Nº de carreras
3 >=3 >=2 <2
ACREDITACIÓN DE LA Acreditadas. acreditadas /año
UNIVERSIDAD.
PR2 OPTIMIZAR Y Nº Procesos
PR2A Procesos
ESTANDARIZAR LOS estandarizados 6 >=6 >=4 <4
estandarizados.
PROCESOS DE /semestral.
FORMACIÓN
ACADÉMICA E
Nº de carreras
INVESTIGACIÓN. PR2B Autoevaluación. 6 >=6 >=4 <4
autoevaluadas /año.
PR3 FOMENTAR LA
PROCESOS (PR) INTEGRACIÓN DE
PR3A Sistemas Nº de módulos
PROCESOS DE 3 >=3 >=2 <2
integrados de gestión implementados/ año.
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
UNIVERSITARIA.
PR4A Implementar
centros de Nº Centros de
PR4 PROMOVER producción de producción 3 >=3 >=2 <2
PROCESOS DE bienes y implementados/año.
INTEGRACIÓN CON LA servicios
SOCIEDAD. .
PR4B Virtualización
% de avance de 20% >=20% >=10% <10%
de la biblioteca.
implementación/año.
45
46. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PI1 DESARROLLAR
MECANISMOS
MOTIVACIONALES EN
PI1A Programa de
LOS ESTAMENTOS DE Nº Programa de
reconocimientos
LA COMUNIDAD reconocimientos/año. 2 >=2 >=1 <1
UNIVERSITARIA.
PI2 DESARROLLAR
PI2A Personal Nº Personal
COMPETENCIAS
administrativo administrativo 40% >=35% >=25% <25%
EDUCATIVAS Y
capacitado. capacitado/semestre.
ADMINISTRATIVAS.
PI3 MODERNIZAR Y
PERSONAS/ Nº Nuevas
AMPLIAR LA PI3A Nuevas Sedes. 3 >=3 >=2 <2
INFRAESTRUCTURA sedes/año.
INFRAESTRUCTURA
(PI)
UNIVERSITARIA.
PI4 LOGRAR UN BUEN PI4AProgramas de
CLIMA LABORAL bienestar
Nº Programas de
INSTITUCIONAL. docente, 3 >=3 >=2 <2
bienestar. /Año.
administrativos y
estudiantil.
46
47. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS1 DESARROLLAR
CAPACIDAD DE % Captación de
PS1A Captación de
AUTOGESTIÓN financiamiento 5% >=4% >=2% <2%
financiamiento
PRESUPUESTAL Y externo/anual
FINANCIERA.
PS2A Marco Nº Marcos
PS2 GENERAR MARCOS
presupuestales presupuestales
PRESUPUESTALES 3 >=3 >=2 <2
eficientes eficientes
EFICIENTES.
(ampliaciones). (ampliaciones)/año.
PRESUPUESTO (PS)
PS3A Nuevos
PS3 ACCEDER A NUEVAS
proyectos Nº Nuevos
RENTAS POR 2 >=2 >=1 <1
presentados al proyectos /año.
SERVICIOS.
congreso.
PS4 DESARROLLAR
PROYECTOS DE Nº de Proyectos
PS4A Formulación de
INVESTIGACIÓN, nuevos formulados / 5 >=4 >=3 <3
proyectos.
PARA GENERAR año.
RECURSOS
47
48. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021
9.- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.
Las iniciativas estratégicas son los programas, proyectos o acciones adicionales a
los del día a día que posibilitan el logro de uno o varios objetivos estratégicos.
También debemos tener en cuenta que algunos objetivos pueden alcanzarse
mediante la consecución de otro objetivo “causa”.
La acción estratégica viene determinada por la definición de iniciativas
estratégicas. Éstas son las que contribuyen a alcanzar las metas que nos hemos
planteado y por ende a la generación o creación de valor en la institución.
Los representantes de la UNAC han trabajado en sus iniciativas estratégicas que
serán necesarias para conseguir los objetivos estratégicos. A continuación se
describe los objetivos estratégicos y sus respectivas iniciativas estratégicas según
las perspectivas definidas anteriormente.
A. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD
Objetivo Estratégico
S1. PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR EL ACERCAMIENTO A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Iniciativas Estratégicas
S1.1 Promover convenios interfacultativos para dar servicio al sector público y
privado.
S1.2 Formar grupos asociados de investigación aplicada por áreas de
investigación.
S1.3 Promover el desarrollo de consultorías para el estado y actividad privada.
Objetivo Estratégico
S2. ALCANZAR UN BUEN POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN CALLAO.
Iniciativas Estratégicas
S2.1 Gestionar becas para la extensión y/o proyección social.
S2.2 Realizar gestión para la extensión universitaria.
Objetivo Estratégico
S3. LOGRAR UNA PROYECCIÓN NACIONAL DEL POSTGRADO.
48
49. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
Iniciativas Estratégicas
S3.1 Promover el establecimiento de sedes del postgrado en ciudades
estratégicas.
S3.2 Promover la educación virtual por la naturaleza de los requerimientos.
Objetivo Estratégico
S4. TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Iniciativas Estratégicas
S4.1 Promover mecanismos de seguridad ciudadana orientados a reducir la
delincuencia y accidentes, comportamiento frente a desastres
naturales.
S4.2 Promover programas o mecanismos de protección al medio ambiente que
disminuirá la agresión de la actividad antropogénica
(Industrial, doméstica).
B. PERSPECTIVA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Objetivo Estratégico
F1. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
Iniciativas Estratégicas
F1.1 Actualizar el currículo de estudios de acuerdo a necesidades regionales /
nacionales.
F1.2 Desarrollar procesos académicos y metodológicos / eficaces.
Objetivo Estratégico
F2. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTIL.
Iniciativas Estratégicas
F2.1Desarrollar proyectos de investigación que solucionen problemas de la
comunidad.
49
50. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
F2.2 Diseñar políticas de investigación con participación estudiantil.
Objetivo Estratégico
F3. CREAR NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES ACORDES CON EL
ACTUAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.
Iniciativas Estratégicas
F3.1 Conformar comisiones de trabajo en el Vicerrectorado de Investigación y
en las Unidades Académicas para elaborar y presentar el estudio de las
nuevas carreras.
F3.2 Realizar seminarios talleres de evaluación y actualización curricular para
nuevas carreras.
Objetivo Estratégico
F4. DESARROLLAR LA ESPECIALIZACIÓN DOCENTE.
Iniciativas Estratégicas
F4.1 Definir líneas de especialización docente
F4.2 Elaborar y desarrollar un programa de capacitación docente en función a
objetivos institucionales.
C. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
Objetivo Estratégico
PR1. LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
Iniciativas Estratégicas
PR1.1 Estandarizar los procesos académicos y administrativos de la UNAC.
PR1.2 Desarrollar el proyecto de Acreditación.
Objetivo Estratégico
50
51. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PR2. OPTIMIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN.
Iniciativas Estratégicas
PR2.1 Desarrollar un programa sistemático de capacitación y actualización
docente.
PR2.2 Desarrollar un programa sistemático de capacitación y actualización
administrativa.
Objetivo Estratégico
PR3. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.
Iniciativas Estratégicas
PR3.1 Implementar y desarrollar un sistema integrado de gestión.
PR3.2 Informatizar las diferentes unidades académicas y administrativas de la
UNAC.
Objetivo Estratégico
PR4. PROMOVER PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD.
Iniciativas Estratégicas
PR4.1 Desarrollar un programa de extensión a la comunidad.
D. PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS E INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico
PI1. DESARROLLAR MECANISMOS MOTIVACIONALES EN LOS ESTAMENTOS
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Iniciativas Estratégicas
PI1.1 Desarrollar un programa de reconocimientos.
PI1.2 Elaborar un plan anual de talleres de recursos humanos.
Objetivo Estratégico
51
52. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PI2. DESARROLLAR COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
Iniciativas Estratégicas
PI2.1 Implementar cursos de metodología y docencia universitaria.
PI2.2 Reentrenamiento y reubicación del personal administrativo según
capacitación.
Objetivo Estratégico
PI3. MODERNIZAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.
Iniciativas Estratégicas
PI3.1 Instalación e implementación de Plataforma Virtual.
Objetivo Estratégico
PI4. LOGRAR UN BUEN CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL.
Iniciativas Estratégicas
PI4.1 Desarrollar Programas de recreación para integrar al
personal docente y/o administrativo.
PI4.2 Implementar ambientes de trabajo para docentes y estudiantes.
E. PERSPECTIVA DEL PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico
PS1. DESARROLLAR CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA.
Iniciativas Estratégicas
PS1.1 Elaborar programa de capacitación en manejo presupuestal y financiero.
Objetivo Estratégico
PS2. GENERAR MARCOS PRESUPUESTALES EFICIENTES
Iniciativas Estratégicas
52
53. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021
PS2.1 Marco presupuestal
Objetivo Estratégico
PS3. ACCEDER A NUEVAS RENTAS POR SERVICIOS.
Iniciativas Estratégicas
PS3.1 Promover estudios para desarrollar iniciativas legislativas para obtener
Rentas de Aduanas.
PS3.2 Actualización a solicitud del canon pesquero.
PS3.3 Formular el proyecto de implementación de agencia aeroportuaria.
Objetivo Estratégico
PS4. DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PARA GENERAR
RECURSOS.
Iniciativas Estratégicas
PS4.1 Implementación de los institutos de investigación.
53
54. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021
Fecha de 10- Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: S1.1
Inicio: ENE-011 Control:
Promover convenios ínter facultativos para dar servicio al sector Fecha de 11- Índice de
publico y privado Termino: ABR-011 Plazos:
Descripción: El Objetivo es generar convenios interfacultativos para dar servicio al sector público y privado.
Responsable: Decanos de Facultades.
Entregables / Productos: Convenio Interfacultativo
Fecha
Presupuesto Fecha de
Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de Comentarios
(S/.) Término
Inicio
C Definir Convenios Interfacultativos 7,500 Pto. referencial
10-
Relación de 10-
Propuesta de Convenios Sub Comisión ENE-01
Convenios ENE-011
1
10-
Ratificación de propuesta de Comité La Sub 10-
E ENE-01
Convenios. Directivo Comisión ENE-011
1
Elaborar Plan para Promover
20,000 Pto. referencial
Convenios.
20-
20-
Definición de Actividades Sub Comisión ENE-01
MAR-011
1
21-
Presentación del Plan para Promover 30-
Sub Comisión MAR-0
Convenios MAR-011
11
1-
Aprobación del Plan para Promover
Sub Comisión Documento ABR-01 1-ABR-011
Convenios
1
54
56. Fecha de 10- Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: S1.2
Inicio: ENE-011 Control:
Formar grupos asociados de investigación aplicada por áreas de
Fecha de 11- Índice de
investigación.
Termino: de la UNAC 2011 -2021
Plan de Desarrollo Institucional ABR-011 Plazos:
Descripción: El Objetivo es la definición de grupos por áreas de investigación.
Responsable:
Entregables / Productos: Documento Aprobado con la definición de grupos.
Fecha Fecha
Presupuesto
Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de de Comentarios
(S/.)
Inicio Término
C Definir áreas de investigación 5,000 Pto. referencial
Relación de 10-
Directores del 10-
Propuesta de áreas de investigación Sub Comisión áreas de ENE-01
VRI ENE-011
investigación. 1
10-
Ratificación de propuesta de áreas de Comité 10-
E La Sub Comisión ENE-01
investigación Directivo ENE-011
1
Definición de grupos por área de
30,000 Pto. referencial
investigación
20-
20-
Definición de grupos Sub Comisión ENE-01
MAR-011
1
21-
Presentación de los grupos por área 30-
Sub Comisión MAR-0
de investigación. MAR-011
11
1-
Ratificación de grupos por área de 1-
Sub Comisión Documento ABR-01
investigación. ABR-011
1
10-
Fecha de Fecha de
Ficha de Iniciativa Estratégica: S1.3 ENE-0
Inicio: Control:
11
15-
Fecha de Índice de
Promover el desarrollo de consultorías para el estado y actividad privada. ABR-0
Termino: Plazos:
11
Descripción: El Objetivo es incrementar el desarrollo de consultorías para el estado y la actividad privada
Responsable:
Plan de Consultorías. 56
Entregables / Productos:
Fecha
Presupuesto Fecha de
Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de Comentarios