ficha técnica simplificada

1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Identificación
Ámbito de influencia
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
2.2. Beneficiarios directos
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 09/07/2019 04:57:50 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/07/2019 02:41:48 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO DE HUALAY DEL DISTRITO DE SARIN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2454043
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
DISTRITAL 12.50
B. Institucionalidad
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Responsable de la OPMI: LUIS YEFRANN CUBA GALARRETA
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Responsable de la UF HIDERALDO VILLALVA HUAMAN
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
Responsable de la UEI DEYVITH REYES MALLQUI
Nombre de la UEP 301195 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN
C. Formulación y Evaluación
Unidad Productora:
Código Nombre
00026701 PUESTO DE SALUD DE HUALAY
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO DE
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.90960550 / -77.905670 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN HUALAY
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.90960550 / -77.905670 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN HUALAY
Descripción del objetivo central del proyecto
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud del Caserío de Hualay, Distrito de SARIN,
Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ATENCIONES
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 29.00
Año de cumplimiento 2029
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto)
80.00
Fuente de información
Pág. 1

2. 3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Denominación de los beneficiarios directos
La población referencial del proyecto es de 1,518 habitantes que incluye el 20% de la población
referenciada hacia el establecimiento de salud (1,265 habitantes que es la población asignada al
establecimiento de salud y 253 habitantes referenciados), siendo estos los beneficiarios directos e
indirectos del proyecto
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 2975
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,900.00
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
A.1) Construcción de cuatro Unidades de un Piso; Unidad de Atención: Sala de Espera y Pasadizo con un área de 30.33 m2, Admisión – Archivo y Botiquín con un
área de 8.50 m2, Tópico con un área de 17.79m2, Consultorio niño y adolescente con un área de 15.17 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Consultorio de
Obstetricia con un área de 15.13 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 3.36 m2 y SS.HH con un área de 2.66 m2,
Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.08 m2 y SS.HH con un área de 3.07 m2, Ambiente de Reposo con un área de 14.90 m2 y SS.HH, SS.HH Personal
con un área de 3.08 m2, Consultorio de Medicina con un área de 12.87 m2 y SS.HH con un área de 2.75 m2, SS.HH. Discapacitados con un área de 3.20 m2,
Botadero de Limpieza con un área de 1.98 m2, SS.HH Público Hombres con un área de 2.00 m2, SS.HH Público Mujeres con un área de 1.84 m2. Unidad
Obstétrica: consta de Sala de Espera con un área de 16.43 m2, SS.HH de Hombres con un área de 2.41 m2, SS.HH con un área de 2.22 m2, Cuarto Séptico con
un área de 1.43 m2, Cuarto de Ropa Limpia con un área de 2.18 m2, Estar de Enfermeras con un área de 8.24 m2 y SS.HH. con un área de 4.08 m2, Sala de
Post Parto con un área de 22.76 m2 SS.HH. con un área de 4.53 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 2.70 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2,
Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.37 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Lavamanos con un área de 1.84 m2, Sala de Esterilización con un área de
6.71 m2, Central de Oxígeno con un área de 4.46 m2, Recién Nacido con un área de 5.89 m2, Sala de Parto con un área de 20.07 m2, Sala de Trabajo de Parto
con un área de 23.53 m2 y SS.HH. con un área de 3.18 m2, Cuarto de Limpieza con un área de 2.31 m2, Depósito con un área de 7.86 m2. Unidad de Vivienda:,
Dormitorio 1 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2, Kitchenet - Sala Comedor con un área de 14.99 m2, Dormitorio 2 con un área de
12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2. Unidad de Servicios Complementarios y Servicios Generales: Sala de Uso Múltiple con un área de 77.08 m2.
Unidad de Servicio Generales: Almacén con un área de 12.76 m2, Lavandería y Planchado con un área de 14.41 m2, Grupo Electrógeno con un área de 6.92 m2,
Caseta de Bombas con un área de 7.55 m2 y Tendal sin techar con un área de 19.13 m2. A.2) Construcción complementaria (cisterna y tanque elevado). A.3)
Construcción complementaria (cerco perimétrico). A.4) Construcción complementaria (Biodigestor). A.5) Adquisición de Equipos y mobiliario médico. A.6)
Desarrollo de programas de IEC y promoción de la salud.
Alternativa 2
A.1) Construcción de cuatro Unidades de un Piso: Unidad de Atención: Sala de Espera y Pasadizo con un área de 30.33 m2, Admisión – Archivo y Botiquín con un
área de 8.50 m2, Tópico con un área de 17.79m2, Consultorio niño y adolescente con un área de 15.17 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Consultorio de
Obstetricia con un área de 15.13 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 3.36 m2 y SS.HH con un área de 2.66 m2,
Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.08 m2 y SS.HH con un área de 3.07 m2, Ambiente de Reposo con un área de 14.90 m2 y SS.HH, SS.HH Personal
con un área de 3.08 m2, Consultorio de Medicina con un área de 12.87 m2 y SS.HH con un área de 2.75 m2, SS.HH. Discapacitados con un área de 3.20 m2,
Botadero de Limpieza con un área de 1.98 m2, SS.HH Público Hombres con un área de 2.00 m2, SS.HH Público Mujeres con un área de 1.84 m2. Unidad
Obstétrica: consta de Sala de Espera con un área de 16.43 m2, SS.HH de Hombres con un área de 2.41 m2, SS.HH con un área de 2.22 m2, Cuarto Séptico con
un área de 1.43 m2, Cuarto de Ropa Limpia con un área de 2.18 m2, Estar de Enfermeras con un área de 8.24 m2 y SS.HH. con un área de 4.08 m2, Sala de
Post Parto con un área de 22.76 m2 SS.HH. con un área de 4.53 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 2.70 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2,
Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.37 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Lavamanos con un área de 1.84 m2, Sala de Esterilización con un área de
6.71 m2, Central de Oxígeno con un área de 4.46 m2, Recién Nacido con un área de 5.89 m2, Sala de Parto con un área de 20.07 m2, Sala de Trabajo de Parto
con un área de 23.53 m2 y SS.HH. con un área de 3.18 m2, Cuarto de Limpieza con un área de 2.31 m2, Depósito con un área de 7.86 m2. Unidad de Vivienda:,
Dormitorio 1 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2, Kitchenet - Sala Comedor con un área de 14.99 m2, Dormitorio 2 con un área de
12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2. Unidad de Servicios Complementarios y Servicios Generales: Sala de Uso Múltiple con un área de 77.08 m2,
Cafetería. Unidad de Servicio Generales: Almacén con un área de 12.76 m2, Lavandería y Planchado con un área de 14.41 m2, Grupo Electrógeno con un área
de 6.92 m2, Caseta de Bombas con un área de 7.55 m2, Tendal sin techar con un área de 19.13 m2. A.2) Construcción complementaria (cisterna y tanque
elevado). A.3) Construcción complementaria (cerco perimétrico). A.4) Construcción complementaria (Biodigestor). A.5) Adquisición de Equipos y mobiliario
médico. A.6) Desarrollo de programas de IEC y promoción de la salud.
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Atenciones Atenciones/año 1,394.00 1,432.00 1,598.00 1,800.00 2,003.00 2,247.00 2,521.00 2,705.00 2,871.00 2,975.00
Descripción de producto/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad física
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio
de mercado
Expediente técnico / doc.
equivalente
Ejecución física
U.M. Meta U.M. Meta
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
POSTA DE SALUD
Construccion de ambiente de servicios
generales : UNIDAD DE ATENCIÓN
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 238.68 632,534.26 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Construccion de sala de partos : UNIDAD
OBSTETRICA
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 436.92 1,157,897.06 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Construccion de ambiente de residencia :
UNIDAD DE VIVIENDA
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 167.83 444,772.19 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Construccion de estructura de proteccion :
CERCO PERIMETRICO Y OTROS
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M 160.00 332,972.83 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Implementacion de centro de salud o centro
medico : MOBILIARIO Y EQUIPOS
Equipamiento
Número de
equipamiento
18.00 M3 18.00 519,034.66 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Capacitacion de centro de salud o centro
medico : CAPACITACIÓN
Intangibles
Horas de
capacitación
100.00 100.00 33,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura 0.00 316,267.13 316,267.13 483,910.52 483,910.52 483,910.52 483,910.52 2,568,176.34
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,517.33 259,517.33 519,034.66
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00
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3. 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
5.4 Cronograma de metas físicas
6. Operación y mantenimiento:
7. Costo de inversion a precios sociales:
8. Criterios de decisión de inversión:
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
9. Modalidad de ejecución prevista:
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
Subtotal 0.00 316,267.13 316,267.13 483,910.52 483,910.52 743,427.85 776,427.85 3,120,211.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 102,727.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,727.05
Supervisión 0.00 10,412.50 10,412.50 15,931.84 15,931.84 24,475.96 25,562.41 102,727.05
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 102,727.05 10,412.50 10,412.50 15,931.84 15,931.84 24,475.96 25,562.41 205,454.10
Costo de inversión total 102,727.05 326,679.63 326,679.63 499,842.36 499,842.36 767,903.81 801,990.26 3,325,665.10
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos
Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 119.00 119.00 151.70 151.70 151.70 151.70 844.80
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 18.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Fecha prevista de inicio de operación 05/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles)
Periodos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00
Mantenimiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,880,215.51 3,066,098.75
Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,481,032.00 3,666,915.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 217,291.00 228,894.00
8.1 Análisis de sostenibilidad
Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite
determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se
buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir
los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el puesto de salud está en funcionamiento los gastos de
operación (remuneraciones de profesionales) están cubiertos por las asignaciones presupuestales designadas al Puesto de Salud para el buen funcionamiento y
operatividad del proyecto. Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso acciones de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y
conservación de la carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos de los diferentes ambientes, mantenimiento y conservación de equipos e
instrumentos del Puesto de Salud. La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en
razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Gerencia del Puesto de Salud; documento que se anexa al presente estudio de preinversión. En el Indicador
Egresos se está considerando solo los gastos de agua y mantenimiento de mobiliario.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Deslizamientos Bajo LA LOCALIZACIÓN REDUCE ESTE PELIGRO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
2,568,176.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Código: 851 Nombre: REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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4. 11. Documento Técnico
Documentos electrónicos
5 - RECURSOS DETERMINADOS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMAT.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
PERFIL PERFIL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
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