MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, SENA, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

1. MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO

2. RESPONSABLES
• Los responsables de aplicar la encuesta para hacer el
diagnostico de la implementación del MECI en la
entidad somos el equipo conformado por:
• Gina Ricardo.
• Liseth Perez
• Jorge Brito.
• Marlin Florez
• Laila Arends.
•

3. OBJETIVO GENERAL
• Determinar la existencia, nivel de desarrollo o de
efectividad de cada uno de los elementos del
Sistema de Control Interno del Servicio
Nacional De Aprendizaje SENA Seccional
Guajira frente a los requerimientos del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, a
fin de establecer la implementación o ajustes
necesarios que permitan la mejora y
sostenibilidad del Sistema de Control Interno.

4. ANALISIS DE VIABILIDAD
• El fomento de la cultura del autocontrol es
actualmente liderado por la Oficina de Control
Interno de la Dirección General del SENA y
constituye una fuerte campaña de motivación y
concientización entre los servidores públicos,
como alternativa eficaz para optimizar el servicio
público y coadyuvar en la lucha contra la
corrupción.

5. La Entidad cuenta con diversos mecanismos de control interno, como:
• Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno en la
Dirección General y en los niveles regionales y de centros.
• Informes de auditoría, donde se formulan las recomendaciones
necesarias y de los cuales se generan los planes de mejoramiento
para optimizar los procesos y procedimientos.
• Oficina de Control Interno Disciplinario encargado de instruir,
adelantar las diligencias preliminares y determinar los responsables
de las conductas violatorias al Código Disciplinario Único.
• Visitas de seguimiento y apoyo a las Regionales y Centros de la
entidad.
• Guías para el control de gestión, en los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
• Cultura del autocontrol, basado en herramientas de gestión y la
concientización de los servidores públicos.

6. O
R
G
A
N
I
G
R
A
M
A

7. MAPA
DE
PROCESOS

8. SUBSISTEMA DE
CONTROL
ESTRATÉGICO
AMBIENTE DE CONTROL
4,19 Satisfactorio
4,25 Satisfactorio
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
SUBSISTEMA DE
CONTROL DE GESTIÓN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
4,17 SatisfactorioINFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
Pública
SUBSISTEMA
CONTROL DE
EVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
4,39 Satisfactorio
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO SENA

9. FORTALEZAS
• Son conocidas las competencias y funciones asignadas al
SENA por medio de la Ley.
• El tamaño de la planta y su distribución
• Existe la divulgación de misión y visión.
• Conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia laboral y
disposición por parte del personal
• Se tienen identificadas las fuentes internas de información.
• E l trabajo en equipo Organizacional caracteriza el trabajo de
la Entidad.
• Implementa un Modelo de operación por Procesos en la
Entidad
• Existe prácticas de administración del riesgo
• Existe la cultura del autocontrol ya que se manejan procesos
de Autoevaluación.

10. DEBILIDADES
• No todos los servidores públicos no tienen conocimiento de
los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.
• Las Políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento
Humano, no son difundidas y conocidas en todos los
niveles de la entidad.
• No todos los servidores públicos conocen y están
comprometidos con los Planes y Programas pertinentes
para el desarrollo de su función.
• El plan de identificación del riesgo se encuentra
desactualizado, ocasionando que no se muestre la realidad
de la evaluación del riego con la realidad de la entidad.
• A pesar que hay un manual de procedimientos, algunos
funcionarios no lo colocan en práctica.
• La entidad no cuenta con un plan de mejoramiento
individual.

11. OPORTUNIDADES
• 1. El nuevo enfoque de las Entidades públicas como
Entidades prestadoras de Servicios.
• 2. El Plan de Desarrollo Nacional.
• 3. El Programa de Renovación de la Administración
Pública.
• 4. La Cooperación Interinstitucional.
• 5. El auge de las Nuevas teorías Administrativas.
• 6. El apoyo y asesoría prestada por el
Departamento Administrativo de la Función
Pública, la Escuela Superior de Administración
Pública, entre otros.

12. AMENAZAS
• 1. Decreto tiempo de cumplimiento implementación
del MECI.
• 2. Aplicación de sanciones y multas por
incumplimiento a la Normatividad.
•

13. RECOMENDACIONES
• Publicar los acuerdos de gestión y el resultado de los mismos
al final de cada vigencia, con el objetivo de darle transparencia
al proceso y participación a la comunidad SENA.
• Publicar y socializar los acuerdos, compromisos y protocolos
éticos.
• La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
deberá actualizar o levantar el Mapa de Riesgos Institucional,
además de socializarlo, de tal manera que sirva de insumo
para la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno y
como herramienta de control de los gerentes públicos.
• Ajustar, complementar, publicar y socializar periódicamente el
Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad de
acuerdo a los cambios que se puedan dar por normatividad,
aplicativos que se incorporen para mejorar los procesos,
nuevos procesos que se creen en la entidad, entre otras
situaciones.

14. • Construir planes de mejoramiento con acciones de
mejora o estrategias estructurales, que contribuyan
a eliminar o minimizar los hallazgos observados por
las auditorias realizadas tanto por la CGR como por
la Oficina de Control Interno, mejorando los
procesos, apuntando a lograr la misión institucional
con el cumplimiento de sus objetivos, a fin de
apuntar al lema institucional de lograr calidad con
calidez y ser a su vez “SENA, de clase mundial”.
• Publicar los resultados obtenidos en el seguimiento
a los planes de mejoramiento institucional e
internos con la finalidad de informar a los
servidores públicos y gerentes públicos para la toma
acertada de decisiones.

15. • Establecer planes de mejoramiento individual de
acuerdo al desempeño de los servidores públicos con
relación a las funciones y competencias de cada
empleo, en concordancia con la Circular Externa No.
0003 de Abril 20/2010 del DAFP. Además los
responsables de evaluar a estos servidores públicos
deben efectuar el respectivo seguimiento con el fin
de verificar que las acciones de mejora hayan sido
adecuadas para minimizar o eliminar las
desviaciones encontradas.
• Para las debilidades detectadas en la presente
evaluación, se deben formular planes de
mejoramiento con las áreas implicadas.