El documento provee información sobre el Presupuesto General del Estado de Ecuador para los años 2010 y 2011. Explica que el presupuesto es elaborado por el Ministerio de Finanzas y aprobado por la Asamblea Nacional, y estima los ingresos y gastos del Estado. Detalla la ejecución presupuestaria en sectores sociales como educación, salud y bienestar social, mostrando que la mayor parte del gasto se destina a personal.

1. Guía Pedagógica Sobre la Ejecución del Presupuesto General del Estado Ejecución 1er. Semestre 2011

3. Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Presupuesto General del Estado. Primer Semestre. 2010 y 2011. Millones de USD Año Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) 2010 21.282,1 22.831,8 8.491,1 37,2% 2011 23.950,2 25.838,2 11.535,6 44,6%

4. Presupuesto General del Estado 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

5. ¿Cómo están constituidos los Ingresos del PGE? Permanentes : impuestos, tributos y exportaciones de crudo de petróleo. Ingresos permanentes y no permanentes. No permanentes: venta de activos no financieros, transferencias y donaciones de capital e inversión, endeudamiento público y venta interna y externa de derivados del petróleo.

6. Clasificador Presupuestario de Ingresos Tipo de Ingreso Grupo de Ingresos Corrientes 11: Impuestos 12: Seguridad Social 13: Tasas y contribuciones 14: Venta de bienes y servicios 15: Aporte Fiscal Corriente 17: Rentas de Inversiones y Multas 18: Transferencias y Donaciones Corrientes 19: Otros ingresos Capital 24: Venta de Activos de Larga Duración 25: Aporte fiscal de capital 27: Recuperación de inversiones 28: Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Financiamiento 36: Financiamiento público 37: Saldos disponibles

7. ¿Cómo están constituidos los Gastos del PGE?

8. ¿Cómo están constituidos los Gastos del PGE?

9. Clasificador Presupuestario de Gastos Tipo de Gasto Grupo de Gastos Corriente 51: Gastos en Personal 52: Prestaciones de la Seguridad Social 53: Bienes y Servicios de Consumo 55: Aporte Fiscal Corriente 56: Gastos Financieros 57: Otros Gastos Corrientes 58: Transferencias y Donaciones Corrientes 59: Previsiones para reasignación Producción 61: Gastos en personal de producción 63: Bienes y Servicios de producción 67: Otros gastos de producción Inversión 71: Gastos en personal para inversión 73: Bienes y Servicios para Inversión 75: Obras Públicas 77: Otros gastos de inversión 78: Transferencias y Donaciones para Inversión Capital 84: Bienes de larga duración 85: Aporte Fiscal de Capital 87: Inversiones Financieras 88. Transferencias y Donaciones de Capital 89: Previsiones para reasignar Aplicación al Financiamiento 96: Amortización de la Deuda Pública 97: Pasivo circulante

10. Ingresos y Gastos del Presupuesto General del Estado 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria

11. ¿Cómo y en qué se utiliza el Presupuesto General del Estado? El PGE tiene como función primordial llevar a cabo las políticas económicas (específicamente la política fiscal) del gobierno, las cuales están enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir.

12. Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Gasto Público Devengado clasificado por Sectores. Enero – Junio 2011 Sector 2010 2011 Diferencia (millones USD) % Crecimiento Monto (millones de USD) % Participación Monto (millones de USD) % Participación Tesoro Nacional 3.059,9 36,0% 5.048,4 43,8% 1.988,5 65,0% Productivo 1.143,2 13,5% 1.528,2 13,2% 385,0 33,7% Administrativo 570,5 6,7% 704,5 6,1% 134,0 23,5% Defensa 1.337,6 15,8% 1.443,3 12,5% 105,7 7,9% Social 2.379,9 28,0% 2.811,2 24,4% 431,3 18,1% TOTAL 8.491,1 100,0% 11.535,6 100,0% 3.044,5 35,9%

13. Porcentajes de Participación del Gasto Público, clasificado por Sectores. Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

14. Gasto Público de los Principales Sectoriales Sociales. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Descripción Sectorial 2010 2011 Diferencia (millones USD) % crecimiento Monto (millones USD) % participación Monto (millones USD) % participación Educación 1.343,8 56,5% 1.593,8 56,7% 250,0 18,6% Salud 436,7 18,3% 545,0 19,4% 108,3 24,8% Bienestar social 509,1 21,4% 561,4 20,0% 52,3 10,3% Desarrollo urbano y vivienda 64,0 2,7% 79,9 2,8% 15,9 24,8% Trabajo 26,3 1,1% 31,1 1,1% 4,8 18,3% Total sector social 2.379,9 100,0% 2.811,2 100,0% 431,3 18,1%

15. ¿Quiénes y cómo lo elaboran? El Presupuesto General del Estado es elaborado por la Función Ejecutiva, específicamente por el Ministerio de Finanzas, y aprobado por la Asamblea Nacional.

16. ¿Quiénes y cómo lo elaboran?

17. ¿Cuál ha sido la Evolución de las asignaciones presupuestarias en los Sectores Sociales?

18. Educación Asignación Presupuestaria para el Sectorial Educación 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

19. Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Educación 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Educación Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) 2010 3.215,6 3.358,5 1.343,8 40,0% 2011 3.640,1 3.789,2 1.593,8 42,1% Diferencia 424,5 430,7 250,0

21. Gasto en Personal. Sectorial Educación. Por nivel del Académico 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Detalle Personal (número) Gasto Total Enero - Junio 2011 (millones de USD) Docentes / Primaria 112.807 416,4 Docentes / Secundaria 88.594 361,6 Docentes / Universidades 35.162 73,2 Total Docentes - Sectorial Educación 236.563 851,2 Total Personal Sectorial 257.812 1.149,0 Docentes Respecto al Personal 91,8% 74,1%

22. Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Educación. Enero - Junio 2011 Política/ Programa Proyecto Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) Universalización de la Educación Básica Hilando el Desarrollo 13,5 20,5 17,6 85,9% Textos Escolares Gratuitos 18,1 19,1 14,3 74,9% Eliminación del aporte voluntario 12,4 44,3 42,4 95,7% Total UEB 44,0 83,9 74,3 88,6% Universalización de la Educación Inicial Educación Inicial 2,1 19,0 13,6 71,6% Incremento de la retención escolar Programa de Alimentación Escolar - PAE 41,7 62,5 45,2 72,3% Total Programas - Sector 87,8 165,4 133,1 80,5% Total Sector 3.640,1 3.789,2 1.593,8 42,1% Participación de los Programas 2,4% 4,4% 8,4%

23. Salud Asignación Presupuestaria para el Sectorial Salud 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

26. Gasto en el Sectorial Salud. Por Unidad Ejecutora. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

27. Políticas y Programas vinculados al Sectorial Salud. Enero - Junio 2011 Sectorial Programa Inicial Codificado (diciembre) Devengado (enero - diciembre) % de Ejecución (Devengado / Codificado) SALUD Alimentación y Nutrición (SIAN) 20600000 15321776 12273512 44% Programa de Maternidad Gratuita 6996471 21749155 19880378 83% Atención Integral por ciclos de vida 1217275 630637 446242 41% Control de enfermedades 14068077 13402489 11679050 66% Extensión de la protección social en Salud 8467071 20912167 19415573 80% Programa ampliado de inmunizaciones 56112000 54085865 51197298 69% Prevención , control y tratamiento del VIH/SIDA/ITS 10000000 5267236 2417961 22% Total Programas - Ministerio 117.460.894 101.221.338 69.338.731 69% Total Ministerio 1.243.710.825 1.261.488.137 623.732.480 49% Participación de los Programas 9% 8% 11%

29. Ejecución Presupuestaria clasificada por Grupo de Gastos. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

30. Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Bienestar Social. Enero - Junio 2011 Institución Programa Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) Desarrollo Infantil 161,0 143,0 136,9 95,7% Protección Social a niños, niñas y adolescentes 12,7 8,1 7,2 88,9% Total INFA 173,7 151,1 144,1 95,4% Programa Aliméntate Ecuador (AE) Programa Aliméntate Ecuador 19,8 27,5 22,2 80,7% Programa de Protección Social (PPS) Red de Protección Social 20,8 19,0 18,2 95,8% Bono de Desarrollo Humano (BDH) 688,1 704,4 703,3 99,8% Total PPS 708,9 723,4 721,5 99,7% TOTAL PROGRAMAS – SECTOR 902,4 902,0 887,8 98,4% TOTAL SECTOR 1.141,7 1.198,9 561,4 46,8% PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS 79,0% 75,2% 158,1%

31. Desarrollo Urbano y Vivienda El Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda tuvo una mayor asignación presupuestaria a junio de 2011, con un monto de 261,1 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron el 30,6%. Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. 2010 y 2011 Desarrollo Urbano y Vivienda Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) 2010 162,4 249,0 64,0 25,7% 2011 144,3 261,1 79,9 30,6%

32. Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

33. Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. Por Grupo de Gasto.2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

34. Gasto en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. Clasificado por la Naturaleza del Gasto. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Naturaleza del Gasto 2010 2011 Diferencia % Participación 2010 % Participación 2011 Crecimiento Aplicación del Financiamiento 0,6 0,1 -0,5 0,9% 0,1% -83,3% Gasto Corriente 5,8 6,2 0,4 9,1% 7,8% 6,9% Inversión Pública 57,6 73,6 16,0 90,0% 92,1% 27,8% TOTAL 64,0 79,9 15,9 100% 100% 24,8%

35. Políticas y Programas vinculadas al Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. Enero - Junio 2011 Sectorial Programa Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Programa Bono de la Vivienda 118,7 110,0 88,0 80,0% Bono de Titulación 0,6 0,9 0,8 88,9% Agua Potable y Saneamiento Rural 13,3 12,9 3,7 28,7% TOTAL PROGRAMAS - SECTOR 132,6 123,8 92,5 74,7% TOTAL SECTOR 144,3 261,1 79,9 30,6% PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS 91,9% 47,4% 115,8%

36. Trabajo En el año 2011 se asignó alrededor de USD 74 millones, pero se codificaron USD 86,6 millones, de los cuales se encuentran ejecutados el 36,1% del total Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Trabajo. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF Trabajo Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) 2010 70,3 70,5 26,3 37,3% 2011 74,6 86,2 31,1 36,1%

37. Ejecución Presupuestaria para el Sectorial Trabajo. 2010 y 2011 Fuente : eSigef – Ministerio de Finanzas Elaboración: UNICEF

38. Ejecución del 1er Cuatrimestre según Grupo de Gastos. 2010 y 2011 Grupo de Gastos 2010 2011 Diferencia Crecimiento % del total 2010 % del total 2011 Gastos en Personal 7,1 9,1 2,0 28,2% 27,0% 29,3% Bienes y Servicios para Inversión 11,2 14,4 3,2 28,6% 42,6% 46,3% Bienes de larga Duración 1,3 1,3 - 0,0% 4,9% 4,2% Bienes y Servicios de Consumo 2,6 4,4 1,8 69,2% 9,9% 14,1% Gasto en Personal para Inversión 3,2 1,7 -1,5 -46,9% 12,2% 5,5% Otros Grupos 0,9 0,2 -0,7 -77,8% 3,4% 0,6% TOTAL 26,3 31,1 4,8 18,3% 100,0% 100,0%

39. Políticas y Programas vinculadas al Sectorial de Trabajo. Enero - Junio 2011 Sectorial Programa Inicial Codificado (junio) Devengado (enero - junio) % de Ejecución (Devengado / Codificado) TRABAJO Erradicación del Trabajo Infantil 2,0 3,5 3,3 94,3% Mi Primer Empleo 2,6 2,1 2,0 95,2% Fortalecimiento del Diálogo Social Laboral 1,6 0,8 0,7 87,5% Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo 0,0 0,3 0,3 100,0% TOTAL PROGRAMAS – SECTOR 6,2 6,7 6,3 94,0% TOTAL SECTOR 74,6 86,2 31,1 36,1% PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS 8,3% 7,8% 20,3%