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Análisis del Macro Entorno del ...
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 Presentándonos como una empresa que entrega un producto con...
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o Precio: Se confeccionaran dos tipos de pasta...
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Productos:
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 Avisos radiales y televisivos
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Inversiones de Marketing:
Proyecciones a 6 periodos con un cr...
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 Excelencia Operacional y Mej...
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Presupuesto RRHH:
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Debido al porcentaje de cobertura deseado por la empresa en l...
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contiene los mismos ingredientes que la segunda, con la difer...
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 Tener a los trabajadores en capacitaciones para lograr la c...
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 Fiscalización en la correcta operación de las maquinarias y...
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Estructura de Costos Fijos y Costos Variables:
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Períodos
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Puntos de Equilibrio:
La cantidad de producción de equilibrio...
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Informe de Gerencia de Finanzas
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La gerencia de fi...
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Equilibrio de Masas Patrimoniales.
Capital de Trabajo:
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Estado económicos financieros (resultados de periodo y gráfic...
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Nombre de ejecutiva/o JanPier Vargas
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Tanto la empresa como los accionistas empiezan a tener rentab...
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Empresa DENTCOOL
Codigo 42101
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- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 13.07% 42.06%...
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  1. 1. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios Gerente general Eduardo Saldias Gerente comercial Rodrigo Barrera Gerente RR.HH. Leandro Gómez Gerencia Producción Fabiola Orellana Gerencia Finanzas Jean Pierre Vargas Director SIGEM Yerko Bonacic Informe Estratégico abril 11 2015
  2. 2. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 1 Tabla de contenido Informe de la Gerencia General ........................................................................................4 Análisis del Macro Entorno del País .............................................................................4 Características geográficas y económicas:........................................................................................4 Ambiente económico:......................................................................................................................................4 Ambiente político social y cultural:........................................................................................................5 Análisis de la Industria.....................................................................................................6 Industria Pastas Dentales:............................................................................................................................6 Macrosegmentación: .......................................................................................................7 Formulación estratégica..................................................................................................8 Estrategia genérica:..........................................................................................................................................8 Ventaja competitiva: ........................................................................................................................................8 Estrategia de crecimiento:............................................................................................................................8 Definiciones de la estrategia ..........................................................................................9 Visión:........................................................................................................................................................................9 Misión:.......................................................................................................................................................................9 Competencia única:...........................................................................................................................................9 Objetivos corporativos:..................................................................................................................................9 Filosofía corporativa:....................................................................................................................................10 Imagen corporativa:......................................................................................................................................10 Identidad corporativa:.................................................................................................................................10 Cadena de valor:..............................................................................................................................................10 Informe de la Gerencia Comercial...................................................................................12 Análisis de Mercado:.....................................................................................................................................12 Conducta del consumidor:.........................................................................................................................12 Segmentación del Mercado:......................................................................................................................12 Estrategia Competitiva:...............................................................................................................................12 Plan de Marketing: .........................................................................................................13 Mercado Objetivo:...........................................................................................................................................13 Posicionamiento:.............................................................................................................................................13
  3. 3. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 2 Objetivos de Marketing, participación del mercado deseada: ............................................13 Mix Comercial:..................................................................................................................................................14 Fuerza de Venta................................................................................................................................................14 Productos:............................................................................................................................................................15 Canales de distribución:..............................................................................................................................15 Publicidad y Promociones:........................................................................................................................16 Presupuesto de Marketing:.......................................................................................................................16 Inversiones de Marketing:.........................................................................................................................17 Publicidad Sigem:............................................................................................................................................18 Cajas no vendidas Almacenes:................................................................................................................18 Basados en un precio de:............................................................................................................................18 Informe Gerencia Recursos Humano .............................................................................19 Organigrama de la Empresa:....................................................................................................................19 Descripción de Cargo:...................................................................................................................................19 Políticas de Selección, Reclutamiento y Desvinculación: .......................................................21 Política de Remuneraciones:....................................................................................................................22 Capacitación y Perfeccionamiento:......................................................................................................23 Modelos de Capacitación:...........................................................................................................................24 Calendario de Capacitaciones y Actividades:.................................................................................25 Sistema de Evaluación de Desempeño:.............................................................................................25 Políticas de Sanciones:.................................................................................................................................26 Políticas de Incentivos:................................................................................................................................26 Políticas de Seguridad Social y Previsión: .......................................................................................27 Política Sindical:...............................................................................................................................................27 Clima Organizacional:...................................................................................................................................28 Esquema de Liderazgo:................................................................................................................................28 Presupuesto RRHH:.......................................................................................................................................29 Informe Gerencia de Producción.....................................................................................31 Estrategia:............................................................................................................................................................31 Objetivos y Metas:...........................................................................................................................................31
  4. 4. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 3 Políticas:................................................................................................................................................................31 Sistema Productivo:.......................................................................................................................................31 Inversiones:........................................................................................................................................................32 Políticas de Abastecimiento y Programa de Compras de M.P. por cada Producto:33 Diseño y Componentes de los Productos:........................................................................................33 Políticas de Producción por Producto:..............................................................................................33 Políticas de Inventario por Producto: ................................................................................................34 Políticas de Mantenimiento:.....................................................................................................................34 Políticas de Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad:...........................................................34 Políticas de Investigación y Desarrollo:............................................................................................35 Políticas de Tecnologías:............................................................................................................................35 Política de Seguridad Industrial: ...........................................................................................................35 Política de Medio Ambiente:....................................................................................................................36 Estructura de Costos Fijos y Costos Variables:.............................................................................37 Presupuesto de Inversión: ............................................................................................37 Puntos de Equilibrio:......................................................................................................39 Informe de Gerencia de Finanzas ...................................................................................40 Estrategia:............................................................................................................................................................40 Objetivos..........................................................................................................................40 Rentabilidad de la Empresa:....................................................................................................................40 Rentabilidad del Accionista:.....................................................................................................................40 Políticas............................................................................................................................40 Política de Inversiones:...............................................................................................................................40 Política de Endeudamiento:......................................................................................................................40 Equilibrio de Masas Patrimoniales. .............................................................................41 Capital de Trabajo:.........................................................................................................................................41 Gestión de Tesorería:....................................................................................................................................41 Política de Dividendos:................................................................................................................................41 Resultados del Ejercicio:.............................................................................................................................41 Anexo Resumen Estratégico:...................................................................................................................46
  5. 5. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 4 Informe de la Gerencia General Análisis del Macro Entorno del País Características geográficas y económicas: El país donde se desarrollan las actividades de simulación es la ATLANTIDA, ubicada en el continente Olimpo, y tiene límites en 4 países, Beldavia, Celenia, Delacia, Elandia. ATLANTIDA desarrolla su actividad económica política y social en la zona central del país. La población de la zona central tiene densidad de 67 hab/km², la población de la zona urbana es del 90% aproximadamente. Atlántida es un país que por su ubicación geográfica esta afecto a situaciones climáticas y telúricas imprevistas que cada cierto tiempo produce catástrofes importantes. Ambiente económico: La situación económica del país es estable y equilibrada, así lo muestran sus indicadores, no hay inflación. No existe déficit fiscal, por lo tanto la inversión en obras públicas, y el gasto social es muy equilibrada. Dada la estabilidad económica, incluso se está pensando en disminuir los impuestos. Se proveen importantes ingresos de capitales extranjeros, debido a que el riesgo país ha mejorado en los últimos años, producto de una conducción económica seria, que ha evitado medidas populistas. Los organismos internacionales, le asignan una calificación de bajo riesgo al país, por los niveles de competitividad, transparencia en la información y sus mercados, no existe corrupción, no existen trabas al comercio, etc. Las proyecciones de la mayoría de los economistas son bastantes similares, y los aspectos que más preocupan son las evoluciones de las economías de los países vecinos, que afectan la visión global de la zona comercial, puesto que hay gobiernos con mucha inestabilidad
  6. 6. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 5 Principales indicadores económicos de la Atlántida, obtenidos por Banco Central para el año 0 y 1, los cuales se muestran a continuación: Indicadores Año 0 Año 1 * Inflación - 0,1% 0% Desempleo 5,5% 4.5% Crecimiento PIB 2.1% 2.8% Ingreso per cápita (US$/Anual) 9.255 9.361 Tipo de cambio ($A x US$) A$ 100 A$ 100 Tasa de interés captación promedio, anual 5.00% 4.50% Tasa de interés colocación promedio, anual 10.50% 9.50% Superávit Fiscal 0.20% 0.90% Balanza Comercial (MM US$) 400 1.200 Ambiente político social y cultural: La situación del país es de estabilidad económica y social. Hay una buena disposición para mejorar los problemas estructurales del país, entre la oposición y partidos de gobierno. El sistema democrático funciona, el cual es regulado por organismos competentes. Existe madurez política en la población, las nuevas elecciones presidenciales se realizaran en 4 años más, y las elecciones a diputado se efectuaran en 3 años más. En las elecciones anteriores el gobierno tuvo una amplia mayoría electoral, y cuenta con el apoyo ciudadano, por lo que existe una amplia adhesión a sus políticas económicas y sociales comprometidas en campaña. El mayor problema del país, es la situación internacional, que es convulsionada por problemas limítrofes con sus países vecinos, que han estado a
  7. 7. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 6 punto de desencadenador conflictos bélicos. La Atlántida tiene una posición política pacífica, y apoya a que los conflictos se solucionen por vías diplomáticas Las actividades terroristas son preocupantes, ya que tienen secuestros y atentados, los cuales causan una gran cantidad de muertos a nivel internacional, esto afecta en menor escala a la Atlántida ya que tiene una fuerte vigilancia en sus fronteras. Análisis de la Industria Industria Pastas Dentales: En el mercado de las pastas dentales se ha producido un gran cambio, debido a que las empresas extranjeras que competían en el mercado han decidido retirar sus inversiones, por políticas de las casas matrices, sin conocerse mayor información. Los nuevos inversionistas han considerado que existe una muy buena oportunidad de negocio en el mercado, y están dispuestos a invertir, se ha solicitado a profesionales de alto nivel que evalúen los nuevos proyectos a desarrollar en el mercado de pastas dentales- Los antecedentes que han obtenidos nuestros periodistas especializados, en entrevistas con ejecutivos de las empresas que se retiraron del mercado, son bastamente fidedignos y son los siguientes: Ventas aproximadas en el periodo 0 son: 100.000 cajas totales en el mercado. Precio promedio ponderado en el periodo 0, con impuesto incluido son los siguientes: Supermercados 22,000 Farmacias 18,000 Almacenes 15,000 Valor por caja (144 pomos) con IVA incluido Se estima que en el mercado se deben atender aproximado 3500 puntos de ventas, en los diferentes canales.
  8. 8. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 7 Los antecedentes de los porcentajes de morosidad e incobrabilidad para el periodo 0 para los distintos canales de distribución fueron los siguientes: Morosidad Supermercados 0.0 Morosidad Farmacias 5.0 Morosidad Almacenes 10.0 Incobrabilidad Supermercados 0.0 Incobrabilidad Farmacias 1.0 Incobrabilidad Almacenes 5.0 Se invierten fuertes cifras en publicidad y promociones, por periodos. Para efecto de cálculos de riesgo se ha estimado que la industria tiene un beta=1.La tasa de libre riesgo es equivalente a los intereses que ofrece el banco por depósito a plazo. Es muy probable que esta tasa baje por la buena situación económica que atraviesa el país. Macrosegmentación: Funciones y necesidades: salud, higiene bucal, limpieza de la dentadura, blanqueamiento natural. Tecnologías: DENTCOOL cuenta con una planta industrial americana que posee 2 máquinas de última generación, un laboratorio que cumple con normas exigidas por las autoridades de salud del país, en la cual se trabaja investigando nuevos productos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Grupo de compradores: niños, jóvenes, adultos y tercera edad pertenecientes a grupos ABC1, C2, C3 y parte del DE.
  9. 9. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 8 Formulación estratégica Estrategia genérica: DENTCOOL apuesta a una estrategia de diferenciación, pondrá todo su esfuerzo por ser la empresa líder del mercado en calidad seguridad e innovación, generando un alto valor a la marca y lealtad de los clientes. Desarrollaremos productos específicos para dos canal de distribución, supermercados (ABC1), y farmacias (C2, C3 y parte del DE).La fórmula y sus ingredientes serán distintos al igual que sus benéficos. Ventaja competitiva: Nuestra ventaja competitiva está en entregar productos que sean beneficiosos para una buena salud bucal. Se invertirá en innovación generando nuevas fórmulas que sean efectivas, siendo certificadas por organismos acreditados. Nuestro producto Premium, se desarrollara con 5 ingredientes, el cual ayuda a la limpieza e higiene dental y entregara blanqueamiento natural a los dientes. El producto básico se desarrollara con 4 ingredientes, para mantener una buena limpieza e higiene dental con una sensación de frescura por más tiempo. Cada uno de nuestros procesos e ingredientes se certificara por organismos competentes. Trabajadores de producción y vendedores serán capacitados para implementar, y mantener, las normas y certificaciones de la compañía, Se realizara una fuerte inversión en marketing para dar a conocer las bondades de nuestro producto. Nuestra publicidad y promociones serán enfocadas en estos productos y mostraran la efectividad de estos, logrando fidelidad del consumidor. Estrategia de crecimiento: DENTCOOL desarrollara nuevos productos, las pastas dentales evolucionan día a día, para ello trabajaremos con el feedback de nuestros consumidores innovando y buscando nuevas fórmulas más efectivas en la higiene bucal, ganando participación del mercado, expandiéndonos en la zona central y sus alrededores.
  10. 10. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 9 Buscaremos el crecimiento sostenido a corto plazo, con una sólida campaña publicitaria y promociones, Manteniendo una buena disposición hacia los consumidores y clientes. Definiciones de la estrategia Visión: En DENTCOOL queremos ser reconocidos a nivel mundial como una marca de calidad, confiable, que cuide la sonrisa de todos nuestros consumidores, con dientes sin caries y más blancos. Misión: La misión DENTOCOOL es ser una empresa líder en calidad del mercado, la cual genera una gran satisfacción de los consumidores, por la efectividad de nuestros productos, buscando siempre mejorar e innovar, escuchando las expectativas y requerimientos de nuestros consumidores. Nos comprometemos con el desarrollo de nuestro personal, y progreso de nuestra comunidad, clientes y accionistas. Alcance del producto: salud bucal, limpieza de la dentadura, blanqueamiento natural de los diente, sensación de frescura por más tiempo. Alcance del mercado: ABC1, C2, C3 y parte del DE. Alcance geográfico: zona central y sus alrededores. Competencia única: DENTCOOL ofrecerá dos pastas dentales, Premium genera un blanqueamiento natural de los dientes, y la Básica que entrega una sensación de frescura por más tiempo. Estas cualidades serán certificadas por el colegio de odontólogos de la Atlántida y organismos internacionales acreditados. Objetivos corporativos: DENTCOOL buscara cumplir con productos que sean favorables para una buena salud bucal y convertirnos en los líderes de calidad del mercado, para esto tiene objetivos claros: Calidad: debemos garantizar la calidad de nuestros ingredientes, procesos y productos, realizando certificación ISO 9001, ISO 14000 y ISO 22000. De esta
  11. 11. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 10 forma no solo nos convertiremos en una empresa que entrega excelentes productos, sino adquirir la experiencia posible para establecernos como líderes de calidad del mercado (certificaremos en el primer periodo nuestras líneas de producción y en el segundo periodo certificaremos la efectividad del producto). Mejoramiento continuo: nuestros empleados de producción y venta deberán capacitarse constantemente, con diferentes herramientas que desarrollaremos para mejorar nuestros productos y atención al cliente (en todos los periodos capacitaremos a nuestro personal). Marketing: se invertirá en publicidad y promociones para dar a conocer nuestro producto (se invertirá en todos los periodos). Filosofía corporativa: La filosofía de DENTCOOL es tener trabajadores altamente capacitados, entregando un producto confiable y de calidad, según las necesidades y requerimientos de nuestros consumidores y clientes, con distintos tipos de valores como: 1) Un equipo de trabajo unido, que cumpla políticas y objetivos de la empresa. 2) Ser amigable con el medio ambiente. 3) Cumplir con toda la legislación vigente del país. 4) Gestionar la empresa con eficiencia. 5) Mantener un buen clima laboral. Imagen corporativa: Nuestra imagen está basada en la calidad y confiabilidad de la marca. Versión Premium CoolDent Pro. Dientes más blancos. Versión Básica CoolDent Go. Aliento de hielo. Identidad corporativa: COOLDENT representa una compañía seria y confiable, que produce productos de calidad. Cumple lo que ofrece en sus campañas publicitarias logrando gran credibilidad en el mercado. Cadena de valor: DENTCOOL mantendrá un exigente control de calidad en sus materias primas, líneas de producción, ventas y despachos. Nuestro proveedor es estatal y garantiza las entregas de materias primas en forma oportuna, ajustándose a nuestras necesidades. DENTCOOL exigirá la
  12. 12. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 11 documentación de certificación de calidad de esta compañía, y realizara visitas para comprobar su correcta implementación. Para mantener trabajadores de producción capacitados y calificados se contara con supervisores de calidad en cada turno, comprobando y exigiendo el cumplimiento de las normas y certificaciones implementadas por la compañía, tanto de higiene como de buenas prácticas manufactureras. Los vendedores estarán entrenados y calificados para vender en los canales de distribución asignados, a su vez tendrán un estricta evaluación de sus supervisores, los cuales se pondrán en contacto con los clientes para evaluar su gestión. Los vendedores de cada canal estarán a cargo de los despachos y serán evaluados por sus supervisores.
  13. 13. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 12 Informe de la Gerencia Comercial Análisis de Mercado: El mercado se encuentra en una crisis latente pero favorable para cualquier empresa que quiera comenzar en el rubro de las pastas de dientes, debido a la salida de competidores extranjeros. El fin de cada empresa nueva es la de conseguir la confianza del mercado y los consumidores. Conducta del consumidor: El uso de pasta dental está muy relacionado con estratos socioeconómicos altos, son los que la utilizan más a diario y tienen muy arraigada la conciencia de la higiene. Sin embargo los estratos más bajos compensan el poco uso diario con mayor masa de personas. También podemos considerar que en el uso de la pasta dental el género femenino se impone ante el masculino, este dato sumado a que las mujeres son las que imponen la utilización de higiene y limpieza para con sus hijos, conlleva un mercado muy atractivo para la empresa. Segmentación del Mercado: El mercado está divido en 4 grupos socioeconómicos, los cuales tienen distintos hábitos de consumo y jerarquía en el mercado. Distribución del mercado conforme al grupo socioeconómico: Estrategia Competitiva:  Estrategia General: Producto de alta calidad que brinde confianza.  Ventajas: Certificaciones de calidad y altas dosis de publicidad.  Estrategia de crecimiento y competitividad: desarrollo de productos. Nivel % ABC1 10% C2 23% C3 25% DE 42%
  14. 14. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 13  Presentándonos como una empresa que entrega un producto con altos niveles de calidad y atractivo al público. Plan de Marketing: Mercado Objetivo: o Nuestro principal meta objetico será la clase media y alta, clientes que busquen un producto de alta calidad y que satisfaga a tal punto sus necesidades que no quieran otra pasta.  ABC1 - C2 – C3 y en menor medida DE. Posicionamiento: o El posicionamiento de la empresa se verá por medio de la gran participación de nuestra publicidad en los medios escritos y audiovisuales. o Méritos que nos llevaran a nuestro objetivo final de lograr ser una empresa estable y lucrativa. Objetivos de Marketing, participación del mercado deseada: o La meta básica es comenzar con un 7.1% del porcentaje del mercado y llevar un crecimiento del 0,5% por periodo. Periodos 1 2 3 4 5 6 % participacion Esperada Canal S/F 11.0% 11.8% 12.6% 13.4% 14.2% 15.0% %Par Mercado Gen. 7.1% 7.6% 8.1% 8.6% 9.1% 9.6% Supermercados 16,387 16,551 16,716 16,884 17,052 17,223 Farmacias 49,640 50,385 51,140 51,907 52,686 53,476 Total Periodo s/f 66,027 66,935 67,857 68,791 69,738 70,699 Mercado 64% 64% 64% 64% 64% 64% Supermercados 1,803 1,953 2,106 2,262 2,421 2,583 Farmacias 5,460 5,945 6,444 6,956 7,481 8,021 7,263 7,898 8,550 9,218 9,903 10,605 Total Ventas (unidades) Total Ventas Unidades porPeriodo
  15. 15. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 14 Mix Comercial: o Precio: Se confeccionaran dos tipos de pastas, una de 4 ingredientes DentCool Go para las farmacias y otra de 5 ingredientes DentCool Pro para los supermercados. o Fuerza de Venta: Pasta Promedio Venta DentCool % Sobre M Supermercado 22,000 29,700$ 35% Farmacias 18,000 21,600$ 20% VendedoresNecesarios Total Distribucion SueldoBase Comisión% ValorComi.Gen ValorComi. Individual Sueldo Proyectado TotalSueldos TipoA 8 150,000$ 3.74% 1,600,000$ 200,000$ 350,000$ 2,800,000$ TipoB 0 110,000$ TipoA 0 150,000$ TipoB 20 110,000$ 1.91% 1,800,000$ 90,000$ 200,000$ 4,000,000$ Total 6,800,000$ A$ Supermercado Farmacias 8 20
  16. 16. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 15 Productos: Supermercados: DentCool Pro - Pasta de 5 Ingredientes. Farmacias: DentCool Go - Pasta de 4 ingredientes. Canales de distribución:  Supermercados  Farmacias
  17. 17. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 16 Publicidad y Promociones:  Avisos radiales y televisivos  Campañas en parque la Atlántida  Promociones generales  Redes Sociales, twitter ,facebook  Vendedores en terrenos  Promotoras Supermercados. Presupuesto de Marketing:  Ingresos por periodo proyectados a 6 periodos: Periodos 1 2 3 4 5 6 Supermercados 53,536,329$ 58,004,179$ 62,556,032$ 67,193,122$ 71,916,699$ 76,728,027$ Farmacias 117,944,640$ 128,420,268$ 139,183,628$ 150,240,994$ 161,598,765$ 173,263,465$ 171,480,969$ 186,424,447$ 201,739,661$ 217,434,117$ 233,515,464$ 249,991,492$ Supermercados 44,613,608$ 48,336,816$ 52,130,027$ 55,994,269$ 59,930,582$ 63,940,023$ Farmacias 98,287,200$ 107,016,890$ 115,986,357$ 125,200,829$ 134,665,637$ 144,386,220$ SinIva 142,900,807.50$ 155,353,706.24$ 168,116,383.87$ 181,195,097.24$ 194,596,219.66$ 208,326,243.00$ Ingresos TotalIngresos IngresossinIVA
  18. 18. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 17 Inversiones de Marketing: Proyecciones a 6 periodos con un crecimiento del 10% por periodo: Marketing/Periodo 1 2 3 4 5$ 6 Total 24,053,920$ 26,459,312$ 29,105,243$ 32,015,768$ 35,217,344$ 38,739,079$ AUSPICIOS TELEVISION adicionales a los Avisos SIGEMDuracion Valor en A$ Cantidad Total Supermercado Farmacia ESTELARES (Despues de 22 Hrs.), una vez a la semana -$ 0.2 0.8 ATV 4 TIPO A 1 período 2,500,000 1 2,500,000$ 500,000$ 2,000,000$ TELESERIES, todos los días -$ ATV 7 TIPO A (entre 19-21 horas) 1 período 2,000,000 1 2,000,000$ 2,000,000$ AUSPICIOS EN RADIOS Consiste en una tanda de 10 avisos Diarios , de 10 segundos c/u -$ RA 1 Radio FM para el segmento ABC1 1 período 500,000 1 500,000$ 500,000$ RA 2 Radio FM para el segmento C2C3 1 período 300,000 1 300,000$ 300,000$ INSERTOS EN PERIODICOS El valor de cada inserto es por día de publicación -$ PA 3 Inserto Diario A, Serio y de Mayor Circulación de Atlantida ( costo aviso en Fin semana)1/2 pág. 150,000 De lunes a viernes tiene un descuento 50% 30 4,500,000$ 4,500,000$ PB 3 Inserto Diario B, Popular de Atlantida 1/2 pág. 37,000 30 1,110,000$ 1,110,000$ PUBLICIDAD CALLEJERA -$ PL 1 Paletas callejera Nivel Socio económico Alto de Atlántida 6 a 8 400,000 Valor por el conjunto, y por cada período 1 400,000$ 400,000$ PL 5 Paletas callejera Nivel Socio económico Medio Alto de Atlántida 6 a 8 300,000 Valor por el conjunto, y por cada período 1 300,000$ 60,000$ 240,000$ PL 9 Paletas callejera Nivel Socio económico Medio y Populares de Atlántida 6 a 8 250,000 Valor por el conjunto, y por cada período 1 250,000$ 250,000$ PL 13 Paletas en Carretera 6 a 8 600,000 Valor por el conjunto, y por cada período -$ PL 20 Afiche ventana local céntrico y top Atlántida 1 Afiche (unitario) 20,000 duran un período 1 20,000$ 4,000$ 16,000$ PL 21 Publicidad Estaciones en el Metro de Atlántida 12 estaciones 200,000 duran un período 1 200,000$ 200,000$ PL 27 Letrero luminoso A 3 x 2,5 mts Valor Unitario 1,000,000 duran un período 2 2,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ PL 30 Gigantografía 4 x 2 mts Valor unitario 50,000 duran un período 10 500,000$ 100,000$ 400,000$ PL 35 Publicidad en Cine por período 1,000,000 duran un período 1 1,000,000$ 200,000$ 800,000$ AFICHES , PROMOTORAS, EVENTOS Y OTROS -$ AF 28 Mershandaising en Canales de distribución valor por día/Stand 80 4dias(incl sab y dom)*4sem*3mes*20stand 960 76,800$ 15,360$ 61,440$ AF 31 Promotoras Tipo A (Sector Alto Atlántida) hora/promotora 1,500 3horas*4dias(incl sab y dom)*4sem*3mes*7prom 1008 1,512,000$ 1,512,000$ AF 32 Promotoras Tipo B (Sector Medio- Alto Atlántida) hora/promotora 900 3horas*4dias(incl sab y dom)*4sem*3mes*15prom 2160 1,944,000$ 388,800$ 1,555,200$ AF 35 Reponedores Tipo A (Sector Alto Atlántida) valor/hora 400 6 horas diarias*7dias*4semanas*3meses*6 reponedores 3024 1,209,600$ 1,209,600$ AF 36 Reponedores Tipo B (Sector Medio-Popular Atlántida) valor/hora 160 9 horas*7dias*4semanas*3meses*12reponedores 9072 1,451,520$ 1,451,520$ AF 37 Sachets 20 gr Valor unitario 50 Unidades para regalar de promotoras 2000 100,000$ 20,000$ 80,000$ ARTICULOS y REGALOS VRS -$ AER 3 Autoadesivos (8 x 15 cms), con logo Valor unitario 50 3000 150,000$ 30,000$ 120,000$ AER 7 bolsitas supermercado con logo empresa valor unitario 5 6000 30,000$ 6,000$ 24,000$ LIDERES DE OPINION Valor A$ LNA 3 Benjamin Vicuña Actores/ Actrices 2,000,000 1 2,000,000$ 400,000$ 1,600,000$ Total 27306 24,053,920$ 10,845,760$ 13,208,160$
  19. 19. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 18 Publicidad Sigem: Cajas no vendidas Almacenes: Basadas en un % de participación del canal de un 11% hasta un 15% en el periodo 6.  Ingresos no percibidos por almacenes al no dirigir nuestra estrategia a ese canal (A$): Basados en un precio de: Indicar el Número de Avisos Periodo 1 Costo por pasada MA$ Total Individual Tv A 200$ -$ Tv B 30 150$ 4,500$ Tv c 100 100$ 10,000$ Rev X 6 10$ 60$ Rev Y 3 5$ 15$ Inversion Total en MA$ 14,575$ 14,575,000$ MA$ A$ Promedio Venta DentCool % menos M Almacen 15,000$ 13,000$ 13% %participacionEsperada Canal 11.0% 11.8% 12.6% 13.4% 14.2% 15.0% Periodos 1 2 3 4 5 6 Almacenes 36,550 37,281 38,027 38,787 39,563 40,354 TotalCajas 4,021 4,399 4,791 5,197 5,618 6,053 Mercado 36% 36% 36% 36% 36% 36% Cajasno vendidasen Almacenes Periodos 1 2 3 4 5 6 TOTALAlmacenes 52,266,500$ 52,789,165$ 62,287,604$ 67,567,219$ 73,033,105$ 78,690,599$ TotalSinIVA 43,555,417$ 43,990,971$ 51,906,336$ 56,306,016$ 60,860,921$ 65,575,499$ NoseganaenAlmacenes
  20. 20. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 19 Informe Gerencia Recursos Humano Organigrama de la Empresa: Descripción de Cargo: Nombre del Cargo: Gerente de Producción. Área /Departamento: Producción. Reporta a Gerente General RESPONSABILIDAD GLOBAL/MISIÓN DEL CARGO Liderar toda la gestión y coordinación de las operaciones de producción para asegurar el cumplimiento del Programa de Producción y la administración del recurso humano que opera en las áreas de componentes y equipos. Controlar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, Mantención y Seguridad.
  21. 21. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 20 FUNCIONES EN RELACIÓN AL CARGO  Excelencia Operacional y Mejora Continua  Cumplimiento Programa de Producción  Crear, apoyar y ejecutar procesos productivos que requieran menos esfuerzo humano, espacio, capital y menos tiempo que minimicen los costos de fabricación a través de la utilización eficaz de los recursos, equipos, instalaciones materiales y ocurrencia de accidentes.  Implementación de las prácticas y procesos de gestión de mejora continua.  Liderar equipos y sistemas de mejora continua en las fábricas que desarrollen una cultura de cero pérdidas en todas las dimensiones de los indicadores clave de rendimiento de fabricación.  Establecer responsabilidades individuales y de grupo en todos los departamentos asignados para la resolución de problemas y reducción de costos, tanto de forma permanente como contextual, en función de las necesidades de cada etapa de desarrollo.  Mejorar la utilización de mano de obra dentro de las diferentes áreas y procesos existentes. Planificar e implementar los sistemas que permitan el máximo de rendimiento de la eficiencia.  Mejorar continuamente los indicadores de seguridad, abordando tanto la no ocurrencia de accidentes como también los hábitos que ayudan a crear un ambiente de auto cuidado.  Implementar y mantener actualizado Plan de Aseguramiento de Calidad FUNCIONES EN RELACION A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  Supervisar uso de implementos de protección personal  Prevenir accidentes dentro y fuera de lugar de trabajo con el fin de evitar riesgos tanto para sí mismo como para sus compañeros de trabajo.  Debe informar cualquier riesgo, incidente y cuasi accidente, que se presente en su trabajo en lo relacionado a lesiones personales, daños a equipos y materiales  Seguir las reglas y procedimientos de seguridad  Portar los elementos de protección personal
  22. 22. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 21 REQUERIMIENTOS DEL CARGO (EDUCACION y EXPERIENCIA)  Ingeniero Civil Mecánico (deseable)  Experiencia mínima de 3 años en cargos similares en empresas metalmecánicas con dotación en el área de producción sobre 200 trabajadores.  ERP (deseable que sea SAP)  Herramientas de Gestión LEAN, TPM, etc. Políticas de Selección, Reclutamiento y Desvinculación: Dentcool tiene la necesidad de cubrir las necesidades de la empresa de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de trabajo de la organización lo cual implica una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e incorporación de personal idóneo. El proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación consta de las siguientes etapas, necesarias para lograr un resultado exitoso.  Reclutamiento: Las vacantes se producirán en la medida que se concrete un movimiento interno, ya sea por renuncia, término de contrato o se incremente dotación de personal.  Selección:La política en general es seleccionar para todos los cargos vacantes, a la persona más idónea para el puesto, la que debe reunir los requisitos exigidos para el cargo, relativo a conocimientos, valores, competencias, experiencia, potencial de desarrollo, competencias genéricas, rasgos de personalidad, rasgos intelectuales y excelencia profesional.  Contratación: Aceptadas las condiciones por el postulante se fija la fecha de ingreso y se inicia el proceso de contratación que contempla el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación laboral vigente.
  23. 23. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 22 Política de Remuneraciones: Para Dentcool el capital humano es su principal activo, por lo que su política de remuneraciones estará acorde con los sueldos de mercado, por lo cual sus colaboradores estarán en sintonía con los niveles de crecimiento, expansión y resultados de la gestión de nuestra organización. Tabla de Remuneraciones de Gerencia. CARGO SUELDOS DEL MERCADO -20% SUELDO FINAL EN MA$ Gerente General 5.500 1.100 4.400 Gerente Comercial 3.800 760 3.040 Gerente Finanzas 3.800 760 3.040 Gerente Producción 3.500 700 2.800 Gerente RRHH 3.700 740 2.960 TOTAL REMUNERACIONES 16.240 Legalmente las normas laborales vigentes permiten disminuir los sueldos hasta un 20%, por lo cual se toma esta disminución de los sueldos. En el área comercial, específicamente de ventas se obtiene lo siguiente, visitas mínimas y máximas por canal. Visitas de Vendedores Canal Visitas Mínimas Visitas Máximas Supermercados 24 260 Farmacias 12 200 Almacenes 6 500 Cálculo de vendedores por canal, considerando números de locales. Puntos de Ventas x Canal Números de Locales Vendedores Necesarios Implementados Supermercados 80 7.384615385 8 Farmacias 320 19.2 20 Almacenes 3200 0 0
  24. 24. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 23 Distribución de vendedores por canal. Canal Categoría Vendedor Total Distribución Sueldo Base Comisión % Supermercado Tipo A 8 8 $ 130,000 3.50% Tipo B 0 0 Farmacias Tipo A 0 0 Tipo B 20 20 $ 100,000 1.50% Total de Personal de la Empresa. Trabajadores Cantidad Gerentes 5 Jefes de Gerencia 5 Administrativos 18 Producción 20 Vendedores A 8 Vendedores B 20 TOTAL DE PERSONAL 76 Capacitación y Perfeccionamiento: La Gerencia de Recursos Humanos apoyará el Proceso de Detección de Necesidades de capacitación y centralizará las demandas. El Plan de Capacitación se estructurará sobre la base de las competencias que se requieran desarrollar en los distintos ámbitos de la Empresa, de tal manera que sean un efectivo apoyo a la realización de los proyectos y al logro de los compromisos que se adquieren con los clientes. Cada Gerencia es responsable de asegurar las condiciones necesarias para la implementación de los planes de capacitación de su área por lo cual apoyará la gestión en cada proceso y realizará los trámites administrativos correspondientes. La identificación y definición de las acciones que apoyarán a la construcción y el aprendizaje de las competencias que exige el
  25. 25. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 24 negocio, ya sean transversales y específicas, se trabajarán en conjunto con las diferentes Unidades de Negocio y Áreas involucradas en la gestión de toda la empresa. Modelos de Capacitación: Las metodologías y modelos de instrucción estarán encaminados y adaptados a la realidad de la empresa y evolución tecnológica, siempre en función de optimizar la relación costo / calidad. Considerando los siguientes modelos en el desarrollo de sus actividades de capacitación:  Instrucción presencial Impartida en aula u otro lugar apropiado que se defina, por relatores especialista internos y/o externos, con los medios logísticos adecuados al contenido de la actividad.  Contrato de Acuerdo Mutuo de Permanencia en la Empresa Los trabajadores que se les otorgué la posibilidad de desarrollar estudio de Pregrado, Cursos de Especialización, Postgrados, Pos títulos y Diplomados financiado por la empresa suscribirán un Contrato de Acuerdo Mutuo de Permanencia en la Empresa de manera anual en el que se obliga a permanecer durante un periodo de tiempo de acuerdo a los estudios que realizaren.
  26. 26. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 25 Calendario de Capacitaciones y Actividades: CAPACITACIONES Y BENEFICIO PERIODOS A DESARROLLAR CAP. PARA ISO 9000-14000, CONSIDERADO PARA UN 20 % DEL GLOBAL DE JEFES, ADMIS Y PROD. 1° Y 5° PERIODO CAPACITACIÓN CONTROL DE CALIDAD, DIRIGIDA AL 50 % DE OPERARIOS DE PRODUCCÍON Y ADM, DE PRODUCCIÓN. 2° Y 6° PERIODO CAPACITACIÓN MANEJO DE INVENTARIOS, DIRIGIDA AL 50 % DE OPERARIOS DE PRODUCCÍON Y ADM. DE PRODUCCIÓN. 3° PERIODO CAPACITACINES PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DIRIGIDA A OPERARIOS DE PRODUCCIÓN. 2° Y 6° PERIODO CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, DIRIGIDA AL 10 % DE LOS OPERARIOS DE PRODUCCIÓN. (MONITORES) 1° Y 5° PERIODO CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS, DIRIGIDA AL 10 % DE LOS OPERARIOS DE PRODUCCIÓN. (MONITORES) 1°, 3° Y 5° PERIODO INGRESO A MUTUAL DE SEGURIDAD. 2°, 4° Y 6° PERIODO GIMNASIA LABORAL DIRIGIDA A JEFES, ADMINISTRATIVOS Y PRODUCCIÓN. DURANTE LA TOTALIDAD DE PERIODOS BENEFICIO DE ODONTOLOGÍA, ABARCANDO A TODA LA EMPRESA SIN CONSIDERAR A LOS GERENTES. 2°, 4° Y 6° PERIODO Sistema de Evaluación de Desempeño: Este se verá establecido según Escalas de Puntuación. Con este método el evaluador concede una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo a alto, evaluación basada en las opiniones de jefes directos que confieren la calificación. Concediendo valores numéricos a cada punto a fin de permitir la obtención de varios cómputos basados en los siguientes puntos: -Uso de elementos de protección personal. -Calidad en el trabajo. -Rendimiento. -Asistencia.
  27. 27. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 26 -Puntualidad. -Disciplina. -Capacidad para aprender. -Cuidado por el material y lugar de Trabajo. -Trabajo en Equipo. Políticas de Sanciones: Dentcool establecerá un único procedimiento de Amonestación, Verbal y Escrita. Como Alcance afectara a todos los trabajadores de la empresa.  Amonestación Verbal: deberán enviar un correo de respaldo a la Coordinadora de Recursos Humanos, para informar y tener un registro de lo ocurrido.  Amonestación Escrita: deberán Solicitar a la Coordinadora de Recursos Humanos, que realice la carta, para esto deben enviar información completa de los hechos ocurridos, y si tienen testigos deben enviar Nombre, Rut y Área en la cual Trabajan. En un plazo máximo de 24 horas.  Coordinadora de Recursos Humanos: en función de los hechos proporcionados realiza la carta y procede a notificar al trabajador en compañía de su jefatura.  El trabajador: debe firmar 2 copias, una queda en la carpeta del trabajador, (Recursos Humanos), el último queda en su poder. En caso que el trabajador se niegue a recibir la carta de amonestación. Se enviara vía correo certificado a domicilio y la copia a la inspección del trabajo. Políticas de Incentivos: Para Dentcool es muy importante considerar los siguientes puntos.  Aplicación de RRHH: Informar a los trabajadores sus funciones y responsabilidades y así lograr internalizar lo que la empresa espera de cada uno. Otorgar retroalimentación sobre logros y brechas con la finalidad de mejorar el desempeño individual y de los equipos de trabajo, instalando un proceso permanente de gestión que contribuya al desarrollo de los empleados.
  28. 28. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 27  Mantenimiento de RH: Crear herramientas para atraer y retener a nuestros operarios y profesionales, constituyéndose en un elemento relevante de la compensación total.  Previsión-Salud: Brindar asesoría en trámites previsionales/salud que afectan al bienestar de los trabajador y su grupo familiar.  Educacional: Apoyar a los trabajadores que se encuentren en calidad de estudiantes y requieran de apoyo financiero.  Vivienda: Fomentar el interés por adquirir una cultura de ahorro para lograr la adquisición dela vivienda propia.  Recreación: Generar espacios de compartimiento no laboral para generar sentido de pertenencia, integración y motivación en los equipos de trabajo.  Desarrollo de RRHH: Proporcionar recursos humanos altamente calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor desempeño en su trabajo.  Control de RRHH: Suministrar información necesaria para realizar análisis cuantitativos y cualitativos de la fuerza laboral disponible. Políticas de Seguridad Social y Previsión: Como es bien sabido, “la seguridad está ante todo”. Es por esto que Dentcool está 100% comprometido con la seguridad laboral de sus trabajadores, de modo que cuenta con prevención de accidentes, entre otros, para todos y cada uno de ellos. Lo importante es que todos los trabajadores se sientan protegidos en su entorno de trabajo y mantengan una buena calidad de vida. Nuestros trabajadores cuentan con un ingreso mutual de seguridad laboral, esto además de las capacitaciones preventivas adecuadas. Política Sindical: Para un mejor desarrollo de la organización en Dentcool se establecerá una política sindical, para un mayor desarrollo. Por lo cual nuestra empresa siempre estará abierta al diálogo y a la solución de cualquier problema organizacional para poder lograr soluciones lo cual favorezca a nuestros empleados y a la organización, fortaleciéndola y aumentando
  29. 29. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 28 un mejor clima organizacional para así finalizar con una cohesión en la unión de los trabajadores. Clima Organizacional: Cada organización debe poseer una cultura que es propia: un sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. Como se conforma la cultura organizacional, haciendo que sus miembros se sientan parte de la organización. Para esto se deben compartir diferentes aspectos tales como:  Valores  Creencias  Reglas  Procedimiento  Lenguaje La idea es poseer una cultura fuerte ya que lleva al compromiso y la motivación del empleado. Una cultura fuerte asegura que todos apunten hacia la misma dirección. La idea de nuestra empresa es crear un ambiente y clima organizacional óptimo para que no tenga repercusiones en el ambiente laboral que influye sobre las motivaciones y el comportamiento de los miembros de la empresa y esto se ve reflejado en las evaluaciones de desempeño, la productividad y los resultados generales de la gestión del negocio, además nuestros trabajadores especialmente el administrador buscarán las formas de generar un clima positivo a través de motivaciones. Esquema de Liderazgo: Dentcool utilizará un Liderazgo Democrático, es decir, fomentaremos la discusión y el intercambio de ideas para tomar decisiones. Agradeciendo la participación y estableciendo reglas claras para poder comunicándolas, buscan así el consenso en la resolución de problemas.
  30. 30. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 29 Presupuesto RRHH:
  31. 31. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 30
  32. 32. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 31 Informe Gerencia de Producción Estrategia: La gerencia de producción sigue en conjunto a todos sus trabajadores la estrategia de la empresa, quienes en conjunto con su compromiso y con la maquinaria apropiada generan pastas dentales de alta calidad. Objetivos y Metas:  Contar con un personal capacitado.  Mantener una producción constante.  Lograr el posicionamiento, mediante la calidad de los productos.  Evitar accidentes laborales. Políticas: Dentro de las políticas de la empresa:  Mejoramiento continuo en los procesos productivos y en capacitaciones de los trabajadores, lo que fortalezca la producción de pastas dentales.  Controlar la calidad de las pastas dentales elaboradas mediante los procesos de certificación ISO 9000 ISO 14.000 e ISO 22.000. Sistema Productivo: La línea de producción se conforma de dos procesos, para ello se necesita de máquinas altamente especializadas, una maquina mezcladora y una envasadora. El sistema requiere de los siguientes pasos: 1. Obtención de materias primas, las cuales son suministradas por el proveedor. 2. Mezcla de materias primas, los cuales son los ingredientes de la pasta dental que se producirá. 3. Envasado de los ingredientes en pomos de 100 grs., con su correspondiente sellado y con la impresión del número de lote y fecha. 4. Empaque de los pomos en estuches de cartón. 5. Empaque de los estuches en cajas con una capacidad de 144 pomos. Durante el proceso de producción existe un riguroso control de calidad, el cual verifica la exactitud de los ingredientes utilizados en la mezcla, y control en la presentación de las pastas dentales.
  33. 33. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 32 Debido al porcentaje de cobertura deseado por la empresa en los primeros períodos, las unidades demandadas en cajas de 144 pomos es de: Períodos 1 2 3 4 5 6 % participación Esperada Canal S/F 11,0% 11,8% 12,6% 13,4% 14,2% 15,0% %Par Mercado Gen. 7,1% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1% 9,6% Ventas (unidades) Supermercados 1.803 1.953 2.106 2.262 2.421 2.583 Farmacias 5.460 5.945 6.444 6.956 7.481 8.021 Total Ventas Unidades por Período 7.263 7.898 8.550 9.218 9.903 10.605 La empresa ha tomado la decisión de operar solo con la planta americana y con dos turnos. Esta planta produce un máximo de 10.725 cajas. Cada turno de trabajo es de 8hrs/día. No se considera aumentar la cantidad de turnos a 3, y tampoco adquirir una segunda planta por lo menos hasta el período 6, se ha considerado mantener un stock en caso de un aumento no pronosticado en la demanda. Inversiones: La empresa se conforma de la Casa Matriz, Oficinas de Venta y Edificio de Operaciones. Las inversiones que se requieren para iniciar el funcionamiento, con la calidad y prestigio que se desea obtener son las siguientes: MA$ Tipo de Activos Bienes Raíces y Construcción Casa Matriz 200.000 Muebles, Vehículos y Otros 20.000 Total Inversión Inicial 220.000 Además de debe incorporar el valor del tipo de planta que se utilizará, en este caso Planta Americana: EEUU (M A$) Tipo de Planta Planta Industrial 100.000 Por lo tanto la inversión en plantas y/ó máquinas, localización es de M A$ 320.000.-
  34. 34. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 33 Políticas de Abastecimiento y Programa de Compras de M.P. por cada Producto: Para la elaboración de las pastas dentales se requiere se las materias primas correspondientes. El proveedor de las materias primas es la Empresa Nacional de Abastecimiento del Estado (ENAE), si bien es un proveedor que presenta características de ser bastante estable no se encuentra exento de problemas que se puedan generar, como por ejemplo; problemas de los fletes de los proveedores de ellos mismos. Diseño y Componentes de los Productos: Dentcool cuenta con dos líneas de productos: Dentcool PRO Dentcool GO Fosfato Dental Fosfato Dental Perfume Perfume Aerosil Aerosil Sorbitol Sorbitol Blanqueador Adicionalmente ambas pastas dentales requieren de un envase (pomo), el cual consiste en un tubo plástico con una capacidad de 100 grs., con tapa rosca y de plástico. Estos se embalan posteriormente en cajas de cartón de 144 unidades de pomos. Políticas de Producción por Producto: La empresa cuenta con la elaboración de dos tipos de pastas dentales: Dentcool PRO (5 ingredientes); aquellas comercializadas en supermercados y Dentcool GO (4 ingredientes); comercializadas en farmacias. Se tendrá una demanda en el período inicial de 1.803 cajas de Dentcool PRO y 5.460 cajas de Dentcool GO. Debido a esto como política de producción se trabajará con dos turnos, donde en ambos turnos se fabricarán un 25% de pastas dentales de 5 ingredientes y un 75% de pastas de 4 ingredientes. Además no se trabajará los turnos por completo, si no que se elaborará solo 1.000 cajas más de las demandadas para generar un stock. Al final de los dos turnos se realizará la limpieza de la maquina mezcladora para luego poder producir nuevamente las pastas dentales como se estableció. Es mejor que la producción siga ese orden debido a que la segunda producción
  35. 35. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 34 contiene los mismos ingredientes que la segunda, con la diferencia de que en la segunda pasta dental solo se incorporará un adicional. Políticas de Inventario por Producto: La empresa generará un stock de pastas dentales de ambos tipos para poder suplir un incremento en la demanda no esperado, inventariando siempre 1.000 cajas. 1 2 3 4 5 6 Unidades Producidas Dentcool PRO 2.097 1.995 2.137 2.304 2.476 2.651 Dentcool GO 6.292 5.984 6.412 6.913 7.427 7.954 TOTAL PROD. 8.389 7.978 8.550 9.218 9.903 10.605 Total 8.263 7.898 8.550 9.218 9.903 10.605 Dentcool PRO 2.066 1.975 Dentcool GO 6.197 5.924 Unidades Demandadas Dentcool PRO 1.803 1.953 2.106 2.262 2.421 2.583 Dentcool GO 5.460 5.945 6.444 6.956 7.481 8.021 Total 7.263 7.898 8.550 9.218 9.903 10.605 Inventario Dentcool GO 263 285 316 358 412 480 Dentcool GO 737 715 684 642 588 520 Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Costo del inventario 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Políticas de Mantenimiento: Toda máquina requiere de mantenciones y ajustes que permitan mantener el nivel de calidad de lo que se está realizando. Es sumamente importante realizar mantenciones periódicas y programadas, de tal forma que no tengan fallas imprevistas. Por lo tanto se realizarán mantenciones preventivas. Así se comenzará cada período siguiente con la máquina en perfectas condiciones. Por otra partes, el tener considerados estas mantenciones evitara una falla en medio del proceso de producción, pudiendo paralizarla y afectado a todos los productos. Políticas de Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad: Dentro de las políticas y sistemas de gestión de calidad se considera tanto a los clientes como a los trabajadores mismos, por ello se considera lo siguiente:
  36. 36. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 35  Tener a los trabajadores en capacitaciones para lograr la calidad deseada en cada uno de los procesos productivos. Y generar un ambiente grato, dado que eso afecta directamente la motivación del trabajador y por ende la producción misma.  Lograr la confianza del cliente por medio de la pasta dental, por medio de los procesos a tiempo, y de la entrega de lo solicitado, así como también de la calidad previamente establecida del producto.  Trabajar como área en conjunto con los trabajadores para prevenir todo tipo de accidentes laborales que puedan ser producidos por una mal operación con las maquinarias.  Realizar controles de calidad a los productos que se van elaborando, los cuales deben regirse por la ISO 9000 ISO 14.000 e ISO22.000.  Gestionar un orden adecuado de los productos a inventariar, de tal forma que los primeros en entrar sean los primeros en salir (FIFO). Políticas de Investigación y Desarrollo: Siempre se pueden mejorar los procesos, por lo que es sumamente importante que exista una investigación que permita realizar estas mejoras tanto en los procesos, como en capacitaciones para los trabajadores, como en la utilización de los recursos en general. Políticas de Tecnologías: Utilizar la tecnología para llevar controles de producción por las máquinas y los niveles que se van generando, y cuando se logra la producción esperada. Al mismo tiempo es importante mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías que se van generando, debido a que estas siempre traen mejoras en los procesos. Política de Seguridad Industrial: Dentcool se encuentra completamente comprometido con la seguridad de todos los miembros de la empresa para ello se realiza:  Todas las zonas peligrosas o que pueden generar un peligro para los trabajadores se encuentran marcadas para su fácil identificación  Se fiscaliza el correcto uso de los implementos de seguridad que deben usar los trabajadores en la operación de las máquinas y en todos los procesos necesarios para la producción,  Capacitaciones constantes en prevención de accidentes y cómo actuar frente a uno. Tener un lugar para la atención del trabajador afectado, y contar con los medios necesarios ante un traslado de algún trabajador a un centro especializado para su atención.
  37. 37. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 36  Fiscalización en la correcta operación de las maquinarias y en que los procesos de producción se realicen como se encuentra establecido,  Cumplir con la legislación actual. Política de Medio Ambiente: Dentcool se rige por las legislaciones ambientales vigentes y tiene como políticas de empresa:  Ser amigable con el medio ambiente, y contar con un grupo de trabajo comprometido con este,  Los materiales se aprovecharan en su totalidad, de forma que todos los residuos y desechos sean los mínimos y además se les realizara el tratamiento que requieran para que su impacto ambiental sea bajo,  Utilizar de forma eficiente los recursos energéticos,  Complementación de la mejora continua con el respeto al medio ambiente.
  38. 38. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 37 Estructura de Costos Fijos y Costos Variables: Costos Fijos Planta Americana (2T) Sueldos Iniciales (A$) Remuneraciones 6.500.000 Gerente de Producción 3.500.000 Remuneraciones 2.000.000 Energía 1.800.000 Total CF 15.000.000 Otros 500.000 Otros 700.000 Costos Variables Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Producción Dentcool GO Dentcool PRO Dentcool GO Dentcool PRO Dentcool GO Dentcool PRO Dentcool GO Dentcool PRO Dentcool GO Dentcool PRO Dentcool GO Dentcool PRO Ingredientes y químicos iniciales (A$) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Pomos, tapas y cajas (A$) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Adicional (blanqueador) (A$) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Total (A$) 5.500 6.500 5.500 6.500 5.500 6.500 5.500 6.500 5.500 6.500 5.500 6.500 Comisión por producto (A$) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Total (A$) 5.570 6.570 5.570 6.570 5.570 6.570 5.570 6.570 5.570 6.570 5.570 6.570 Cantidad de productos (cajas de 144 u) 6.292 2.097 5.984 1.995 6.412 2.137 6.913 2.304 7.427 2.476 7.954 2.651 Costo total producido (M A$) 35.044 13.779 33.329 13.104 35.717 14.043 38.508 15.141 41.369 16.265 44.302 17.419 Costo promedio MP (A$) 5.820 5.820 5.820 5.820 5.820 5.820 Recargo (5%) 291 291 291 291 291 291 Total CV por unidad 6.111 6.111 6.111 6.111 6.111 6.111 Total CV 50.495.010 48.267.034 52.248.746 56.331.175 60.516.389 64.806.495 CV con inventario 50.795.010 48.567.034 52.548.746 56.631.175 60.816.389 65.106.495 SALIDA POR VENTA 5.810.376 6.318.708 6.839.960 7.374.397 7.922.290 8.483.914 CV CON SALIDA POR VENTA 56.605.386 54.885.742 59.388.706 64.005.572 68.738.679 73.590.408 Presupuesto de Inversión: Para estimar el presupuesto de la inversión inicial se considerarán todos los aspectos mencionados anteriormente, incluyendo todo lo necesario para la seguridad de nuestros trabajadores y para tener una alta calidad en los productos que se elaboraran. Se realizará inversión en:
  39. 39. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 38 Períodos 1 2 3 4 5 6 Valor Cantida d A$ A$ A$ A$ A$ A$ Empresa Atlántida y países vecinos Proceso Certifica c 5.000.00 0 2.500.000 2.500.00 0 1.000.00 0 Certificación Colegio Odontólogos Atlantida Proceso Certifica c 1.200.00 0 1.200.000 240.000 Certificación Asociación Latinoamericana de Odontólogos Proceso Certifica c 2.000.00 0 2.000.000 400.000 Certificación HACCP -OSHAS Proceso Certifica c 1.000.00 0 1.000.000 200.000 Certificación Colegio Medico Proceso Certifica c 2.000.00 0 2.000.000 400.000 Instituciones de Atlántida Valor Anual 3.000.00 0 3.000.000 3.000.00 0 Asesor ISO 9.000 - 14.000 - 22.000 Por período 300.000 300.000 300.000 Asesor SA 8000, HACCP o OSHAS Por período 200.000 200.000 Equipo contra incendio, marca INTERCRON GT- CPE 2003 con consola central zonificada Valor unitario 3.500.00 0 1 3.500.000 Extintores Valor unitario 2.000 4 8.000 Grupo electrógeno Valor unitario 200.000 1 200.000 Soporte de mantención preventiva de máquinas y equipos producción, normal Costo por período 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.00 0 Botines de seguridad Valor unitario 3.000 20 60.000 60.000 Botiquín Valor unitario 20.000 20 400.000 400.000 Guantes de seguridad Valor unitario 500 20 10.000 10.000 Lentes de seguridad Valor unitario 700 20 14.000 14.000 Tapones oídos Valor unitario 400 20 8.000 8.000 Uniformes de seguridad Valor unitario 2.000 20 40.000 40.000 Señalética valor empresa 30.000 20 600.000 600.000 Videos de seguridad industrial valor empresa 6.000 1 6.000 6.000 TOTAL 17.846.00 0 3.600.00 0 800.000 800.000 7.178.00 0 800.00 0
  40. 40. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 39 Puntos de Equilibrio: La cantidad de producción de equilibrio se determina mediante: 𝑄𝑒𝑞 = 𝐶𝐹 (𝑃𝑣 − 𝐶𝑣) Punto de equilibrio en volumen (área de producción) Período 1 2 3 4 5 6 PE (cajas) 1.871 1.062 905 906 1.272 906 Punto de equilibrio en volumen (Empresa) Período 1 2 3 4 5 6 PE (cajas) 5.798 5.310 5.270 5.463 6.104 5.922 Estas cantidades nos permiten conocer cuánto es lo que debemos producir para al menos cubrir los costos de la empresa.
  41. 41. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 40 Informe de Gerencia de Finanzas Estrategia: La gerencia de finanzas tiene como finalidad el mantener rentable el negocio además de tener en cuenta el crecimiento de la empresa DENTCOOL, utilizando estrategias y herramientas de finanzas. Maximizando las utilidades y asegurando una buena rentabilidad para la empresa y sus accionistas. Como estrategia se tratara de cumplir con las proyecciones y estimaciones de las rentabilidades a lo largo de los periodos. Objetivos Rentabilidad de la Empresa: El objetivo principal de la empresa es contribuir a la maximización de utilidades mediante la eficiencia en la gestión operacional de la empresa Rentabilidad del Accionista: Es el resultado neto respecto al patrimonio, la cual nos indicara la rentabilidad respecto a lo que invirtió el accionista. Se medirá con indicadores claves de desempeño (performance). Políticas Política de Inversiones: Mantener inversiones en el corto y largo plazo para poder desarrollar políticas de inversiones acorde a las necesidades reales de la empresa Política de Endeudamiento: El desarrollo de políticas de endeudamiento se basa optimización de gastos generales de la empresa, manteniendo la caja de la empresa solvente para evitar la búsqueda de financiamiento externo.
  42. 42. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 41 Equilibrio de Masas Patrimoniales. Capital de Trabajo: Se determinara por aquellos costos necesarios para elaborar, producir y comercializar los productos tomando en cuenta que las políticas de crédito de DENTCOOL dan a los canales de distribución (sean directos o indirectos) un plazo de 60 días. Gestión de Tesorería: Administración de los fondos de corto plazo de los activos de la empresa tales como acciones, depósitos, créditos, líneas de sobregiros entre otros. Política de Dividendos: Será estructurada de tal forma que el capitalista reciba todos los periodos parte de las utilidades liquidas con énfasis en mantener un financiamiento suficiente para la empresa En el caso de la empresa DENTCOOL, no habrá dividendos para el periodo cero ya que la empresa está iniciando y no se pagara en este periodo a los inversionistas. Resultados del Ejercicio: En el periodo cero la empresa DENTCOOL muestra el siguiente balance, dada la inversión que se desea por parte de los accionistas y un crédito aprobado por el banco. Se deja en caja 80.000 MA$ y se invierte un total de 320.000 MA$ en activos fijos, donde el crédito de largo plazo ha sido otorgado con un plazo de 5 años, pagadero en 15 cuotas a contar del periodo 5, donde los periodos de gracia serán 4. El valor cuota es de 10.000MA$ y el pago de la primera cuota es en el periodo 5 y una tasa de interés del 2,3% trimestral.
  43. 43. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 42 Estado económicos financieros (resultados de periodo y gráficos de resultado). ACTIVOS PASIVOS Circulante Circulante Caja/Banco Los Andes 80.000 Créditos de Largo Plazo FIJO Crédito Bancario de Largo Plazo 150.000 Bienes Raíces 200.000 Muebles y Útiles 20.000 Patrimonio Maquinarias y Vehículos 100.000 Capital 250.000 Los ingresos proyectados para los periodos son los siguientes: RESULTADOS Periodos ==> 0 1 2 3 4 5 6 Ventas del Período al Mcdo. 0 142,904 155,347 168,116 181,193 194,578 208,307 RESULTADO DEL PERIODO 0 -14,996 521 9,268 13,295 10,587 20,452 Donde en el segundo periodo se empiezan a ver las utilidades de acuerdo a las ventas del periodo. Además podemos observar que no se generan protestos en ninguno de los seis periodos proyectados. Doctos. Protestados 0 0 0 0 0 0 0
  44. 44. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 43 G. Finanzas Nombre de ejecutiva/o JanPier Vargas Per 1-3 Per 4-6 Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 períodos, % -2.1% 18.1% Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -0.7% 6.0% Utilidades c/gestión de 3 períodos, MA$ -5,207 44,334 Dividendos Declarados, acumulados c/gestión de 3 períodos, MA$ 0 0 Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestión, MA$ -10,445 11,828 Liquidez al final c/gestión 2.03 2.19 Leverage o Endeudamiento al final c/gestión 0.75 0.61 TIR proyecto económico 28.98 VAN del proyecto económico -82,004 Costo de capital (Wacc), al final de c/gestión Margen de contribucion, promedio, c/gestión 62.24 62.19 Aporte de capital , MA$ 250,000 Patrimonio al final de c/gestión, MA$ 244,793 289,127 Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000 Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestión 150,000 130,000 Los accionistas no verán rentabilidad durante los tres primeros periodos. Pasado el tercer periodo empezaran a ver rentabilidad, como se observa en la tabla anterior de finanzas. Podemos ver que la empresa no presenta un nivel alto de endeudamiento con sus acreedores ya que el Leverage es del 28,98%. La empresa empieza a generar utilidades recién en el segundo periodo como se indica en el gráfico.
  45. 45. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 44 Tanto la empresa como los accionistas empiezan a tener rentabilidad (capacidad de generar un beneficio sobre la inversión ) después del tercer periodo con una baja en el quinto periodo debido a que en este se pagan la mayor parte de los eventos especiales. esta A medida que avanza cada periodo el nivel de endeudamiento de la empresa empieza a disminuir. En el quinto periodo se empieza a pagar los créditos pedidos al banco.
  46. 46. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 45 La liquidez de la empresa tiene una leve baja pero parece mantenerse constante y creciente a lo largo que avanzan los periodos, donde se puede observar que la capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo es positiva a lo largo del periodo. Mostrando así que se mantiene un nivel de efectivo en caja positivo a lo largo de los periodos. Se mantiene baja y constante pero tenemos como respaldo la línea de crédito.
  47. 47. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 46 Anexo Resumen Estratégico: Empresa DENTCOOL Codigo 42101 Proyección Proyección Per 1 a 3 Per 4 a 6 G. General Nombre de ejecutiva/o Eduardo Saldias Nivel de riesgo del País Bajo Atractividad de la Industria Alta Estrategia Genérica Diferenciación Ventaja competitiva Calidad Estrategia Crecimiento Desarrollo de productos Imagen Corporativa G. Comercial Nombre de ejecutiva/o Rodrigo Barrera Estrategia Competitiva Calidad certificada con respaldo ISO y del Colegio de Odontólogos. En un nicho especifico. Mercados Objetivos ABC1, C2, C3 y DE. Posicionamiento esperado Ser una empresa rentable y lucrativa con productos de alta calidad. Participación de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6 - P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 9.26% 29.75% 35.59%
  48. 48. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 47 - P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 13.07% 42.06% 50.61% - P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 13.20% 42.28% 51.12% - P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 0.00% 0.00% 0.00% P Mcdo Total en Unidades físicas, sg ventas totales 7.08% 22.73% 27.18% Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ -14,996 -5,207 44,334 Ventas Acumuladas, en Unidades físicas 7,263 23,711 29,726 Productos: Marca del producto DentCool Pro DentCool Go Canales de distribución que se ofrece (S-F-A) S F Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 29,700 21,600 Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 29,700 21,600 Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestión) A$ 23,611 23,602 23,607 Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 29,700 29,700 29,700 Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 21,600 21,600 21,600 Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes, A$ 0 0 0 Inversión MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 14,575 43,725 43,725 Inversión MA$ en eventos especiales, en MA$ 24,504 79,618 105,972 % de Inversión vs ventas netas 27.35% 26.45% 25.63% G Recursos Humanos Nombre de ejecutiva/o Leandro Gómez Estilo de Liderazgo Democrático Total personal empresa 76 Vendedores: Sup Farm Alm Número Total de vendedores tipo A, per 1 20 0 0 Número Total de vendedores tipo B, per 1 0 8 0 Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 350 0 0 Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 0 200 0 Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Inversión Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestión 10,251 15,673.0 9,082 Tiene Sindicato (Si o No) Si Método de evaluación de desempeño Escalas de Puntuación. G. Producción Nombre de ejecutiva/o Fabiola Orellana Tipo de planta adquirida Americana Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestión 2 2 2
  49. 49. Universidad Mayor Escuela de Ingeniería Juego de Negocios 48 Producción Acumulada en cada gestión, en unidades 8,263 24,711 29,726 Inventario promedio en cada gestión, en unidades 1,000 3,000 3,000 Costo variable producción unitario, promedio , en c/gestión 6,111 6,111 6,111 G. Finanzas Nombre de ejecutiva/o Jean Pierre Vargas Per 1-3 Per 4-6 Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 períodos, % -2.1% 18.1% Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -0.7% 6.0% Utilidades c/gestión de 3 períodos, MA$ -5,207 44,334 Dividendos Declarados, acumulados c/gestión de 3 períodos, MA$ 0 0 Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestión, MA$ -10,445 11,828 Liquidez al final c/gestión 2.03 2.19 Leverage o Endeudamiento al final c/gestión 0.75 0.61 TIR proyecto económico 28.98 VAN del proyecto económico -82,004 Costo de capital (Wacc), al final de c/gestión Margen de contribución, promedio, c/gestión 62.24% 62.19% Aporte de capital , MA$ 250,000 Patrimonio al final de c/gestión, MA$ 244,793 289,127 Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000 Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestión 150,000 130,000

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