El documento presenta una matriz de riesgos de procesos para el transporte de personal en una mina a rajo. Identifica actividades como el transporte de personal en buses y camionetas dentro de la mina que conllevan riesgos como volcamiento, atropello o colisión. Para cada riesgo, evalúa la probabilidad e impacto inherente y residual luego de aplicar controles.

1. Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
Versión: 03
Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento: 23-09-2019
Versión: 25
Ámbito en evaluación P C MR
Clasificación
(Alto, Medio, Bajo)
Ámbito en evaluación P C MR
Clasificación
(Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 1 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 8 16 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 16 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 1 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 1 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 16 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 1 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 2 4 BAJO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 1 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 2 4 BAJO
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
Estacionar equipos en en
espacios reducidos
Choque
1.- Aplicación de instructivo Manejo Defensivo. INS-VP-05
2.- Aplicación de instructivo Recomendaciones y/o instrucciones específicas de seguridad para conductores, PRO-VP-01
3.-Tener conocimiento y aplicar medidas de control en las rutas críticas definidas por la empresa.
4.- Aplicación de Tarjeta Verde.
5.- Evaluación - Riesgos de rutas criticas. Regla N° 10.
6.- Programa de verificación aleatoria de las acreditaciones de los operadores y conductores por modelo específico. Aplicación de Circular
92, Acreditación /Certificación de Operadores VP.
7.- Reglamento que especifique como se realizará la formación teórica y práctica (en terreno) por modelos específicos que comprenda las
distintas condiciones de operación (conducción en nieve, barro, etc.) y las acreditaciones (Licencias internas), indicando quien realizará esto
(instructores internos/externos) y cómo se validará la competencia del operador/conductor, de los instructores y organismos técnicos de
Conductor, Supervisor
de Operaciones
NO
VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO
1. Reglamento que especifique como se realizará la formación teórica y práctica (en terreno) por modelos específicos que comprenda las
distintas condiciones de operación (conducción en nieve, barro, etc.) y las acreditaciones (Licencias internas), indicando quien realizará esto
(instructores internos/externos) y cómo se validará la competencia del operador/conductor, de los instructores y organismos técnicos de
formación.
2. Sistema centralizado para identificar, mantener disponibles y vigentes las acreditaciones de operadores, conductores, instructores y/o
monitores
3. Programa de verificación aleatoria de las acreditaciones de los operadores y conductores por modelo específico. Aplicación de Circular 92,
Acreditación /Certificación de Operadores VP.
4. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales asociado al no contar con las acreditaciones requeridas para los equipos
que conduce
5. Cumplimiento de requisitos exigidos a entidades o personal autorizado en el reglamento para capacitar, instruir y acreditar a operadores
y conductores.
6.- Aplicación de Procedimiento para el reclutamiento y Entrenamiento teórico y Practivo de los Conductores. PRO-SUST-009.
7.- Protocolo de Ascenso y Descenso Seguro de equipos.
PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
1.Programa de mantención de equipos se ajuste a los criterios establecidos por el fabricante, a lo menos y cuente con un sistema de
aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento y del personal que realiza estas mantenciones
2. Cumplimiento del programa de mantenimiento e inspecciones (lista de chequeo pre operación por equipo)
3. Monitoreo del cumplimiento del programa de aseguramiento de la calidad del servicio de reparación externa por personal especializado
(interno/externo).
4.Competencias de mantenedores están acordes a lo que exige el proveedor/fabricante (experiencia, conocimiento)
5. Competencias operadores/ conductores, les permitan verificar desviaciones establecidas en las listas de verificación para inspección de
componentes claves del equipo y su criticidad.
EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS
1.Existencia de un mapa de carretera con rutas o sectores críticos y el plan de tránsito por área o sector, georeferenciadas por niveles de
riesgo (rojo, verde), estableciendo los controles para estas rutas/sectores y el mecanismo de difusión/ entrenamiento para conductores de
equipos que transiten por estas rutas/sectores.
2. Identificación y actualización de mapa de rutas/sectores críticos en mapa de carreteras
3. Cumplimiento de medidas de control para rutas/sectores críticas
4. Que se haya realizado la difusión de rutas críticas, plan de tránsito y las medidas de control a usuarios
6. Competencias del personal que realiza la evaluación de riesgos de rutas/sectores críticos
ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
(SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS)
1. Contar con un sistema de alerta temprana que implica identificar lo más precozmente posible un estado de fatiga o somnolencia o la
pérdida del estado de alerta de un
trabajador, para actuar sobre ella y evitar un posible impacto negativo (procedimiento, instructivo o reglamento que regule la forma en que
se alerta y las acciones que se deben realizar en caso de alerta e incidentes asociados a conducción). Usar como referencia guía de Fatiga &
Somnolencia, Estándar de Salud N°6. Alerta se puede realizar mediante tarjeta verde, encuestas, dispositivo, ART.
2. Aplicación del sistema de alerta temprana en las siguientes instancias:
a).- Factores personales, familiares, etc.
b) Si la fatiga y somnolencia obedece a problemas de habitabilidad (T°, ruidos molestos, etc).
c) Si obedece a problemas de salud laboral , deberá asistir al policlínico del proyecto.
3. Reporte de eventos de alerta temprana y gestión de casos por trabajador
4. Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y el personal sepa que hacer en caso de presentar alteraciones de la
alerta
Otros controles
1.- Aplicación de instructivo "puesta en marcha de vehículos",
2.- aplicación de instructivo "estacionamiento de buses debido a desperfectos mecánicos, averías o fallas",
3.- Aplicación de Procedimiento Ingreso de equipos a Mina Rajo, cód. PRO-VP-01
4.- aplicación de E.C.F. N°4, los puntos estipulados en; requisitos de las personas, organización y equipos e instalaciones y E.C.F. N°18, ptos.
A.3, A.5, A.6 y B.1
5.- Elaboración y aplicación de ART . Identificar RC aplicables y sus respectivos controles críticos.
6.- Contar con licencia interna al día y adecuada al equipo que operará/ Aplicación de lista de chequeo pre-uso de vehículos livianos /
Consultar sobre la criticidad de los riesgos existentes/ Condiciones optimas para conducir (F&S)/ Conocer la ruta y las velocidades
permitidas.
7.- Circular por caminos segregados
8.- Respetar circulación de vehículos pesados
9.- Uso de canal radial 5
10.- Aplicación Instructivo Riesgos Críticos INS-SUST-14
11.- Aplicación de instructivo Manejo Defensivo. INS-VP-05
12.- Aplicación de instructivo Recomendaciones y/o instrucciones específicas de seguridad para conductores, INS-VP-07
13.-Tener conocimiento y aplicar medidas de control en las rutas críticas definidas por la empresa.
14.- Aplicación Reglamento Transito de personas
15.- Se da cumplimiento a Plan de mantención JM.
16.- Se realizan Chequeos Spot 2 veces al mes internamente y una vez al año por empresa Kaufmann
17.- Se realizan Controles diarios de Velocidad vía GPS.
18.- En caso de incendio, proceder; Aplicar corta corriente del equipo, evacuar al personal por salidas de emergencias, aplicar medios de
extinción disponibles en cabina y maletero, informar de lo ocurrido.
19.-Mantener la radio en frecuencia "Camino Nieve" (CC&NN) atento a indicaciones que allí se indiquen.
20.-Mantener distancia prudente que vehículos que anteceden.
21.- Aplicación Plan de alcohol y drogas.
22.- IAP 1: Aplicación de procedimiento de consecuencias, según desviaciones detectadas. IAP 2: Consideración de campaña línea de fuego
en programa de capacitación. IAP 4: Verificar existencia de planes de tránsito en áreas de trabajo.
24.- Aplicación de Instructivo Hábitos Operacionales A13M429-I1-JM-00000-INSSE06-0000-03, según RSSO detectados y/o reportados
24.- IAP 266: Aplicación de las medidas de control.
25.- IAP 278: Aplicación de las medidas de control
Aplicacion de SRA N°ID 18 y N° 20
Conductor, Supervisor
de Operaciones
SI
Transporte de
Personal
Transporte de
personal en Mina
Rajo.
Conducción de
vehiculos livianos
(Bus, Mini bus y
camioneta) en
Mina Rajo ( R)
Traslado de equipo a punto
de trabajo a exceso de
velocidad
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, Supervisor de
Operaciones, , CPHS
Volcamiento SI
Atropello SI
Volcamiento (debido a
Fatiga y Somnolencia)
SI
Controles existentes y adicionales
(Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos)
Responsable de
implementación del
control
¿Evento de Riesgo es
de Alto Impacto?
SI / NO
Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de
verificación del control
Choque
Colisión SI
Matriz de Riesgos de Procesos
Transporte de personal.
Buses JM Pullman S.A. - Subcontrato Sigdo Koppers.
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
Actividad Tarea
Peligro
(A las personas, equipos o
continuidad operacional)
Evento de riesgo no
deseado
Evaluación Inherente de Riesgo
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 25-11-2019 Página 1 de 3

2. Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 1 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 8 16 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
1 4 4 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a la Seguridad 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 2 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 1 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 8 16 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 2 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 1 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 4 16 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 2 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 2 8 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 1 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 8 32 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 4 8 MEDIO
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 ALTO Riesgo a las Personas 2 4 8 MEDIO
Transporte de
Personal
Transporte de
personal en Mina
Rajo.
Conducción de
vehiculos livianos
(Bus, Mini bus y
camioneta) en
Mina Rajo ( R)
Conductor; Supervisor
de operaciones
Si
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
Emergencias naturales Sismos de gran intensidad
1.-Mantener a personal instruido respecto del actuar frente a estas situaciones.
2.-Mantener vías de evacuación señalizadas y expeditas.
3.-Dadas las particularidades que causan los sismos de gran intensidad o terremotos (fallas comunicacionales) cada equipo de trabajo
dispone de un grupo en sistemas de mensajería de texto que operan a través cobertura telefónica (SMS) o a través de internet (eje.
Whatsapp), incluyendo en ellos al Asesor de Seguridad y Supervisor de Operaciones
4.-ECF N°11 B1 Frente a la ocurrencia de sismos perceptibles, se deben tomar todas las medidas de precaución para dicho evento (ejemplo:
alejarse de piques, chimeneas o zonas sin fortificación definitiva.
5.-Mantenga la calma
6.-Si se encuentra al interior de equipos o vehículos, permanezca allí.
7.-Si el movimiento sísmico es demasiado fuerte y los trabajadores no pueden permanecer de pie, deberán sentarse en el suelo y esperar
que deje de temblar para poder ponerse de pie, esto, siempre que no esté expuesto.
8.- Permanecerá en el área de trabajo arriba del equipo, esperando las instrucciones del supervisor de Operaciones
Exposición a transito de
Camiones de Extracción
(CAEX)
Choque, Aplastamiento,
Volcamiento
1.- Difundir y Evaluar el Plan de Trasnito y Rutas Criticas del contrato
2.- Dar cumplimiento del Plan de Transito y Rutas Criticas del contrato
3.- Usar medios de comunicación radial al enfrentarse a una intersección de rutas de transitos de camiones CAEX
4.- Difundir y Dar cumplimiento a Reglamento de Transito de Vehiculos y Personas en Mina Rajo
5.- Cada vez que que acerque a una intersección detenerse, verificar ambos lados si existe presencia de CAEX y al verificar que no existe
presencia en movimiento, realizar el cruce.
6.- Generar aprendizajes internos y/o externos de incidentes ocurridos en transito con CAEX.
Conductor SI
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, Supervisor de
Operaciones, CPHS
Carpeta de Rodado en
malas condiciones, exceso
de Presión de aire en
neumáticos
Choque o Volcamiento
producto del reventón de
Neumáticos
1.- Cumplimiento a Plan de mantención, código: A13M429-I1-JM-00000-PLNSE06-0000-005 y sus correspondientes pautas de mantención
2.- En esta situación, según sea la velocidad de desplazamiento se puede sentir en un tirón de la dirección y el vehículo puede empezar a
“zigzaguear” si el reventón es en el tren trasero.
3.- No se debe frenar bruscamente, se puede sufrir volcamiento y/o trompo.
4.- Se debe sujetar firmemente el volante con ambas manos y girar lo necesario para mantener recta la dirección del vehículo. Continuar con
el pié en el acelerador, levantándolo suavemente. Aprovechar el freno motor para disminuir la velocidad, y cuando esta haya bajado frenar
de a poco. 5.-Estacionarse en lugar
adecuado y señalizar para proceder a solicitar en cambio del neumático. Informar a Supervisor de Operaciones JM y activar flujograma de
notificación de incidentes de La VP.
6.-Informar mediante RSSO, cuando las condiciones del camino no sean aptas o se encuentren en mala condiciones.
7.- Uso del cinturon de seguridad conductor y pasajeros.
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, Supervisor de
Operaciones, CPHS
Transitar por areas con
exposicion a caida de nieve
y caida de material
Aplastamiento golpeados
por material desprendidos
en Avalanchas
Aludes
CONTROL DE LADERAS
. El personal del área reconoce el significado del control de laderas y comprende los riesgos asociados a avalanchas / aludes
EPP ESPECIFICO APARATO DE RESCATE DE VICTIMAS DE AVALANCHA
2.- Se deben contar con planes de evacuación y mitigación para emergencias (considerando ARVA o RECCO para personas que transitan por
zonas de avalanchas, según corresponda).
3. El Arva y/o RECCO será controlado y de uso obligatorio según lo establece reglamento interno.
4. Disponer y cumplir con lo estipulado en Plan de Operación Invierno VP, JM
5. Cumplir con lo estipulado en Reglamento Operación Invierno 2019
6. Dar cumplimiento a lo estipulado en ECF N°18 "Avalanchas", en lo respecto a puntos A.3, A.5, A.6 y B.1 .
7.- Cumplimiento a Regla que salvan la vida N° 15,
Departamento SSO JM,
Supervisor de
Operaciones, Conductor
SI
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, Supervisor de
Operaciones, CPHS
Conductor SI
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, Supervisor de
Operaciones, CPHS
Transporte de
Personal
Transporte de
personal en Mina
Rajo.
Conducción de
vehiculos livianos
(Bus, Mini bus y
camioneta) en
Mina Rajo ( R)
(instructores internos/externos) y cómo se validará la competencia del operador/conductor, de los instructores y organismos técnicos de
formación.
Falta de Mantención o
Mantencion inadecuada de
equipos
Incendio en el equipo.
PLAN DE EMERGENCIA
1. El plan de emergencia cumple con los requerimientos del ECF N° 12, B.9 Incendio
2.- Las rutas de escape ante emergencia, salidas y áreas están claramente definidas, señaladas y son compatibles con el plan
3.- Se realizan ejercicios de emergencia y simulacro
4.- El personal de la división es entrenado y competente (teórico y práctico) en el plan de emergencia ante un incendio
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA
1. El sistema de control de presencia de trabajadores cuenta con los requerimientos del ECF N° 12 B.6 Incendio
3. El programa de capacitación del plan de emergencia debe considerar el conocimiento y aplicación del sistema de control de presencia
VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA
1. Se realizó un proceso de diseño formal para desarrollar salidas de emergencia del camino en conformidad con normativas de
Sernageomin y Codelco.
2. Las vías de evacuación de los equipos y salidas de emergencia de los caminos en el sitio se han implementado de acuerdo con el diseño.
3. Se lleva a cabo un programa de inspección de las vías de evacuación y salidas de emergencias, con el fin que estén en buen estado y sigan
siendo claras (se debe incluir, señaléticas, iluminación, otros)
4. Personal del área entiende la señalética de evacuación y actúa de manera correcta ante algún evento
SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION EN EQUIPOS E INSTALACIONES CRITICAS
1. El sistema de detección y extinción de incendio de encuentra acorde a los requerimientos de la NCC 40
2. Los sistemas de alarmas y extinción deben contar con un programa de prueba y mantención periódico
3. El personal conoce y esta capacitado para operar sistemas y protecciones contra incendio de acuerdo a lo estipulado en DS 594 art 48.
Otros controles
1.-Disposición de programa de mantenciones de equipos.
2.- Capacitar a los trabajadores respecto de las vías de evacuación de los equipos
3.-Trabajadores capacitados en uso de extintores.
4.-Contar y actuar en función de planes y procedimientos de emergencia de las áreas, tales como; Plan general de emergencias A13M429-I1-
JM-00000-PLNSE06-0000-004
5.-Cumplimiento a Plan de mantención, código: A13M429-I1-JM-00000-PLNSE06-0000-005.
PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS
1.Programa de mantención de equipos se ajuste a los criterios establecidos por el fabricante, a lo menos y cuente con un sistema de
aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento y del personal que realiza estas mantenciones
2. Cumplimiento del programa de mantenimiento e inspecciones (lista de chequeo pre operación por equipo)
3. Monitoreo del cumplimiento del programa de aseguramiento de la calidad del servicio de reparación externa por personal especializado
(interno/externo).
4.Competencias de mantenedores están acordes a lo que exige el proveedor/fabricante (experiencia, conocimiento)
5. Competencias operadores/ conductores, les permitan verificar desviaciones establecidas en las listas de verificación para inspección de
componentes claves del equipo y su criticidad.
Conductor, Jefe de
Taller, Mecánicos
SI
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 25-11-2019 Página 2 de 3

3. Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
2 1 2 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 8 16 ALTO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
1 4 4 BAJO
Riesgo a la Seguridad 4 4 16 MEDIO Riesgo a la Seguridad 2 2 4 BAJO
Riesgo a la Salud NA NA NA NA Riesgo a la Salud NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
8 2 16 MEDIO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
4 1 4 BAJO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
4 4 16 MEDIO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
2 2 4 BAJO
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud BAJO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud MEDIO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud BAJO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud MEDIO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud MEDIO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA Riesgo a la Seguridad NA NA NA NA
Riesgo a la Salud MEDIO Riesgo a la Salud BAJO
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
NA NA NA NA
Realizado por: Kris Farías S. Revisado por: Guillermo Gómez Aprobado por: Hugo Ordenes F. Aprobado por: Freddy Villalobos U.
Ejecución de trabajo sin
Protección
Exposición a RUV
1.- Uso de Filtro de Protección Solar
2.- Uso de Ropa de Trabajo con protección UV
3.- Contar con su examen preocupacional y ocupacional (EST N°5) vigente
4.- Uso de lentes UV
5.- Aplicación de guía técnica exposición a rayos UV.del MINSAL
Supervisor de
Operaciones, Depto
SSOMA
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Ejecutar trabajos en altura
geográfica
Exposición a Hipobaria
Intermitente Crónica
1.- Difusión de Protocolo Hipobaria Intermitente Crónica.
2.- Programa de Capacitación para trabajadores sobre riesgos y enfermedades ocasionadas por la exposición a altura geografica.
2- Evaluación Cualitativa de HIC
3.- Generación de GES.
4.- Evaluación de Vigilancia de Hipobaria Intermitente Crónica.
4.- Programa de Vigilancia Ocupacional.
5.-ExamenesOcupacionales de Salud.
6.- Mantener Informe de Nomina Expuesta actualizado con el Organismo Administrador.
Supervisor de
Operaciones, Depto.
SSOMA
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Trabajar con exposición a
vibración
Exposición Agente
Vibración
1.- Generar GES cualitativa
2.- Realizar Evaluaciones cuantitativas de Higiene Agente Vibración. Informe HO.ZC.009.2019
3.- Difusión Protocolo para la aplicación del D.S. N° 594/99 DEL MINSAL, Titulo IV, Parrafo 3° Agentes Fisicos - Vibraciones.
4.- Implementación de Recomendaciones informe Cuantitativo.
5.- Difusión de resultados informe cuatitativo.
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Trabajar en ambiente con
presencia de Silice
Exposición Agente Silice
1.- Realizado evaluaciones Cualitativas de Higiene Agente Polvo Sílice Cristalizado.
2.- Realizar Evaluaciones cuantitativas de Higiene Agente Polvo Sílice Cristalizado.
3.- Difusión de Protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición a sílice .
4.- Envío al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos a sílice e informa oportunamente los cambios que ocurran en el listado.
5.- Vigilancia por Término de Exposición.
6.- Adoptar las medidas de control prescritas por el OAL.
7.- Elaborar Sistema de Gestion de Riesgos según la Ley 20.123 ¿Se incorpora el agente Sílice.
8.- Realizar capacitación teórico práctica de la protección respiratoria.
9.- Programa de Protección Respiratorio para Agente Sílice.
10.- Generación de GES
Aplicar Medidas de Control Informe cuantitativo SILICE HO.ZC.217.2019
1.- Capacitacion respecto a los riesgos del agente y el uso correcto del equipo de protección respiratorio.
2.- Difusion de Informe a todo el personal
3.- Verificar condicion de hermeticidad de cabinas de los equipos en el chequeo.
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Deslizamiento de equipos
1.- Uso de cadenas
2.- Verificar el área previo ingreso
3.- Solicitar información de las condiciones del área, al encargado de la EE.CC
4.- En equipos 4x4, la tracción doble la utilizará en todo momento. Para los buses que cuentan con tracción simple, complementaria a las
cadenas dobles se utilizará cadenas simples en ruedas delanteras.
5.- Supervisor revisará y realizará ART en conjunto con el trabajador, considerando el y o los riesgos del periodo invernal.
Conductor. NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Transporte de
Personal
Transporte de
personal en Mina
Rajo.
Conducción de
vehiculos livianos
(Bus, Mini bus y
camioneta) en
Mina Rajo ( R)
Ejecutar trabajos bajo
presión,
Exposición a Factores
Psicosociales
Conducir con condiciones
climáticas adversas (nieve,
lluvia, viento blanco)
Trabajar en ambiente con
ruido por sobre el limite
permisible sin protección
auditiva.
Exposición a Ruido sobre
el Limite Permisible.
1.- Realizado evaluaciones Cualitativas de Higiene Agente Ruido.
2.- Realizar Evaluaciones cuantitativas de Higiene Agente Ruido. Informe HO.ZC.232.2019
3.- Difusión de Protocolo Ocupacional Exposición a Ruido
4.- Implementación de Recomendaciones Informe Cuantitativo.
5.- Envío al OAL el listado actualizado de los trabajadores expuestos a Ruido.
6.- Vigilancia por Término de Exposición.
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
1.- Aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgo Psicosocial.
2.- Evaluación del RPS a través del cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión Breve. Aplicado en Agosto 2018.
3.- Resultado de dimensiones con nivel de riesgo bajo
4.-Implementacion medidas correctivas de acuerdo al nivel de riesgo detectado.
5.- En el caso que le corresponde tener un Sistema de Gestión de Riesgos según la Ley 20.123 Se incorporan los FRPS.
6.- Difusión de Protocolo Psicosocial.
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
NO
Administrador de
Contrato, Supervisor de
operaciones,
Departamento SSO JM,
CPHS
Exceso de Torque, Carpeta
de rodado en malas
condiciones.
Volcamiento producto del
desprendimiento de
rueda
1.- Aplicación de instructivo cambio de neumáticos , código INS-VP-08, para cada cambio de neumático
2.- Calibración de llave de torque al día
3.- Chequeo previo a cada uso de llave torque por parte de mantenedor a cargo
4.- Verificación de llave de torque, a través de llave de contraste para verificar rigurosidad en la fuerza aplicada.
5.- Uso del cinturon de seguridad conductor y pasajeros.
Conductor; Supervisor
de operaciones
SI
Administrador de
Contrato, Departamento
SSO JM, CPHS
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 25-11-2019 Página 3 de 3