matriz de seguimiento de SGI

1. ANX-CSSA-06/00
Emisión: 28/07/2016
Página: 1 de 1
PROCESO INDICADORES FORMULA FECHA DE MEDICION RESPONSABLE
RESULTADO DE LA
MEDICION
ANALISIS
Operaciones
Índice de Atención de las
Exigencias Contractuales
IAEX = Exigencias
Contractuales – Exigencias
Contractuales no Atendidas
25-01-17 Jefe de Operaciones 80%
La ingeniería y cronograma de
actividades con retraso son los
factores principales que hacen
que el índice de atención reduzca
Compras
Porcentaje de
proveedores Calificados
Provee, calificados/total
proveedores*100
25-01-17 Asistente de Gerencia 88%
La cantidad de proveedores
cubre la demanda de compras de
Rio Nuevo sin embargo para la
próxima gestión se optara por
ampliar la lista con mayores
opciones.
Porcentaje de
cumplimiento al plan
anual de capacitaciones
Capacitaciones
realizadas*100/Total de
capacitaciones programadas
25-01-17 Jefe de RRHH 52%
El mayor porcentaje de
capacitación no realizado se
debe a la reprogramación de
capacitaciones externas
individuales para la gestión 2017
Porcentaje de personal
que recibe capacitación
Cantidad de personas
capacitadas*100/ Total de
personas capacitadas
programadas
25-01-17 Jefe de RRHH 79%
La cantidad de personal que no
recibe capacitación en base
central es debido a su constante
rotación con los proyectos.
Porcentaje de vehículos y
equipos averiados
Cantidad de Vehículos y
equipos Averiados*100/Total
de vehículos y equipos
25-01-17 Jefe de mantenimiento 14%
Los vehículos que tienen algún
problema sin medir su grado son
declarados como averiados los
mismos cuenta con un `plan de
mantenimiento correctivo para le
2017, estos no inciden en el
programa ejecutivo de proyectos.
TABLA DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANALISIS
DE LOS PROCESOS DEL SIG
RRHH
Mantenimiento

2. ANX-CSSA-06/00
Emisión: 28/07/2016
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PROCESO INDICADORES FORMULA FECHA DE MEDICION RESPONSABLE
RESULTADO DE LA
MEDICION
ANALISIS
TABLA DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANALISIS
DE LOS PROCESOS DEL SIG
% de EMIES críticos
calibrados
Cantidad de EMIES
calibrados*100/ Total de
EMIES Programados
25-01-17 Claudia Cabrera 80%
Solo los EMIES a ser utilizados
en proyectos son calibrados.
Administración
y Finanzas
Rentabilidad de la
empresa
25-01-17 Jefe de contabilidad 8.9%
Según estado de resultados a
marzo del 2016
Índice de medición del
cumplimiento de la
política Integrada del
SIG y sus objetivos
Cantidad de Objetivos
cumplidos*100/Cantidad de
Objetivos Programados
25-01-17 Encargado QA/QC 91%
Rio Nuevo al encontrarse en
proceso de instalación en su
nueva infraestructura hace que
existan objetivos retrasados.
Índice de Satisfacción
del cliente
Porcentaje de satisfacción X
numero de proyectos /
numero de proyectos
25-01-17 Encargado QA/QC 74%
Se debe realizar mayor
seguimiento a las exigencias
contractuales con los sub
contratistas.
Nº de no conformidades
registradas por periodo
de gestión.
Cantidad de No
Conformidades Detectadas
durante el Periodo
25-01-17 Encargado QA/QC 49
La mayor cantidad de NC
detectadas se dan en Proyectos
en su etapa inicial y final.
Porcentaje de acciones
correctivas
implementadas.
Cantidad de acciones
correctivas*/ Total de NC
detectados
25-01-17 Encargado QA/QC 96%
El porcentaje restante de
atención a las acciones
correctivas demoradas
Nº de observaciones
registradas por periodo
de gestión.
Cantidad de Observaciones
Detectadas durante el
Periodo
25-01-17 Encargado QA/QC 24
Todas las observaciones de
detectadas fueron atendidas
Porcentaje de acciones
preventivas
implementadas.
Cantidad de acciones
preventivas*/ Total de NC
detectados
25-01-17 Encargado QA/QC 100% Se implementaron todas
Calidad

3. ANX-CSSA-06/00
Emisión: 28/07/2016
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PROCESO INDICADORES FORMULA FECHA DE MEDICION RESPONSABLE
RESULTADO DE LA
MEDICION
ANALISIS
TABLA DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANALISIS
DE LOS PROCESOS DEL SIG
Porcentaje de
cumplimiento del
Programa de Auditorias
Internas
Cantidad de Auditorias
Realizadas*100/Cantidad de
auditorias programadas
25-01-17 Encargado QA/QC 100%
En este proceso de
implementación de cumplió el
programa de auditorias internas.
Índice de toma de
conciencia
Promedio de personal
concientizado / Total de
Personal Fijo
25-01-17 Responsable de RRHH 63%
Tiene relación con la asistencia
de personal que por su condición
rotativa a proyectos muchas
veces no participa.
Índice de incidencia
Acc. x 1000/Nº promedio de
personas expuestas
25-01-17 Encargado de SSAS 0
El porcentaje considera como
bueno tomando en cuenta el
grado de riesgo y la cantidad de
actividades en los proyectos
ejecutados.
Índice de gravedad
Acc x1000000/Horas hombre
trabajadas
25-01-17 Encargado de SSAS 0
El porcentaje considera como
bueno tomando en cuenta el
grado de riesgo y la cantidad de
actividades en los proyectos
ejecutados.
índice de frecuencia
Total días perdidos x
1000/Horas hombre
trabajadas
25-01-17 Encargado de SSAS 0.000
El porcentaje considera como
bueno tomando en cuenta el
grado de riesgo y la cantidad de
actividades en los proyectos
ejecutados.
Porcentaje de
cumplimiento de los
requisitos legales
Requisitos legales
Cumplidos/total de requisitos
legales*100
25-01-17 Asesor Legal 89%
El porcentaje de incumplimiento
se atribuye procedo de
instalación paulatino al la
nuevas oficinas considerando
ñas exigencias operativas Ej.
Pararrayos.
Seguridad

4. ANX-CSSA-06/00
Emisión: 28/07/2016
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PROCESO INDICADORES FORMULA FECHA DE MEDICION RESPONSABLE
RESULTADO DE LA
MEDICION
ANALISIS
TABLA DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANALISIS
DE LOS PROCESOS DEL SIG
% de cumplimiento al
programa de simulacros
Cantidad de Simulacros
realizados / Cantidad de
simulacros programados*100
25-01-17 Encargado de SSAS 100%
El porcentaje de incumplimiento
se atribuye procedo de
instalación paulatino al la
nuevas oficinas considerando
ñas exigencias operativas Ej.
Alarma de emergencia.
Porcentaje de
cumplimiento al
programa de
capacitaciones en
seguridad
Cursos de capacitación
realizados/Cursos de
capacitación
programados*100
25-01-17 Jefe de RRHH 100% Cumplido
Salud
Ocupacional
Índice de cumplimiento
al programa de Gestión
de Salud Ocupacional
Cantidad de Objetivos
cumplidos*100/Cantidad de
Objetivos Programados
25-01-17 Encargado de SSAS 100% Cumplido
% de cumplimiento al
programa de simulacros
medioambientales
Cantidad de Simulacros
realizados / Cantidad de
simulacros programados*100
25-01-17 Encargado de SSAS 100%
El porcentaje de incumplimiento
se atribuye procedo de
instalación paulatino al la
nuevas oficinas considerando las
exigencias operativas Ej. Alarma
de emergencia.
Porcentaje de
cumplimiento al
programa de
capacitaciones en
medioambiente
Cursos de capacitación
realizados/Cursos de
capacitación
programados*100
25-01-17 Encargado de SSAS 100% Cumplido
MEDIO
AMBENTE