1. 4 MEJORA CONTINUA
1 PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE MEJORES PRÁCTICAS
Indicadores Resultado de la medición Metas
Porcentaje de simplificación de Numero de procesos simplificados/Total de
procesos procesos
Porcentaje de avance en la
Numero de procesos implementados/Numero
implementación del modelo de mejora
de procesos implementados
continua en la gestión (Calidad)
2 PROCEDIMIENTO: MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Indicadores Resultado de la medición Metas
Número de encuestas realizadas Promedio de las encuestas realizadas
Número de Programas cuya evaluación se
Programas cuya evaluación se
encuentra por debajo de la media / Total de
encuentra por debajo de la media
programas.
Numero de quejas contestadas
Quejas
satisfactoriamente / Total de quejas recibidas
3 PROCEDIMIENTO: MEDICIÓN Y CONTROL
Indicadores Resultado de la medición Metas
Número de evaluaciones (independientes –
Evaluaciones (independientes –
Oficina de Control Interno) sobre número de
Oficina de Control Interno)
evaluaciones programadas
Avance de MECI y Calidad/Total programa de
Porcentaje de avance MECI y calidad
implementación MECI y Calidad
4 PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
Indicadores Resultado de la medición Metas
Numero de procesos auditados/Numero total de
Ejecución del plan de auditoria
procesos programados para uditoria
Número de auditorias realizadas sobre número
Auditorias
de auditorias programadas

2. 5 PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Indicadores Resultado de la medición Metas
% Eficacia de las acciones Totol de acciones correctiva eficientes/Total de
correctivas acciones correctivas
Total acciones correctivas y preventivas
% Cierre oportuno de acciones
cerradas oportunamentes/Total de acciones
correctivas y preventivas
correctivas y preventivas identificadas

3. Ejecución Observaciones
Ejecución Observaciones
Ejecución Observaciones
Ejecución Observaciones

4. Ejecución Observaciones