ISO 14001.

1. 7. APOYO NO APLICA COMPLETO PARCIAL
7.1 RECURSOS 100%
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.
X
1 0
7.2 COMPETENCIA 100%
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos, bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus
X
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas;
X
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental;
X
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
X
La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.
X
5 0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
100%

2. La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
100%
a) la política ambiental;
X
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, con su tranajo;
X
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental;
X
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organiza
X
4 0
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
100%
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión amb

3. a) qué comunicar;
X
b) cuándo comunicar;
X
c) a quién comunicar;
X
d) cómo comunicar.
X
e) quién comunica.
X
Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe: X
● tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos; X
● asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea fiable
X
La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión
ambiental.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones,
según corresponda
X
9 0
7.4.2 Comunicación interna
100%
La organización debe
a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios e
X
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continu
X

4. 2 0
7.4.3 Comunicación externa
100%
a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios e
X
1 0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades 100%
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional
X
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.
X
2 0
7.5.2 Creación y actualización
0%
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
0 0
7.5.3 Control de la información documentada
13%
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idonea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
X
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

5. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se
1 0

7. NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
100%
Anualmente cada area
define el presupuesto
anual, por lo tanto el area
de ingenieria ambiental
plantea el presupuesto
para el establecimiento
implementacion y mejora
continua del SGA
0
00%
Se Verifica el manual de
funciones, perfil de cargo u
otro documento donde se
definan los perfiles de
aquellas personas con
funciones que puedan
afectar al desempeño
ambiental de la institucion
Se identifican los
conocimientos y
habilidades necesarias, a
través de soportes
documentales de
educación, formación, o
experiencia adecuadas
0
00%

8. 00%
Se hace enfasis en la
politica ambiental en cada
una de las capacitaciones
que realiza la institucion y
se resalta su importancia
En las inspecciones
realizadas bajo el RC 2201
se divulga y se realiza
sensibilizacion en cada una
de las areas acerca de la
importancia de la
prevencion de
contaminacion en cada uno
de sus procesos
En las inspecciones
realizadas bajo el RC 2201
se divulga y se realiza
sensibilizacion en cada una
de las areas acerca de la
importancia de la
prevencion de
contaminacion en cada uno
de sus procesos
0
100%

9. El area de gestion
ambiental durante el
desarrollo del sistema de
gestion ambiental
determinara la informacion
necesaria a divulgar
(Politica ambiental-
Aspectos ambientales
significativos)
Siempre que se `resenten
ajusten o modificaciones al
sistema de gestion
ambiental se comunican
A personal interno como
externo de la institucion
La institucion cuenta con
varios medios para
divulgacion, polinotas,
correo, intranet.
Comunica el area
ambiental por medio de
comunicaciones
0
100%

10. 0
100%
Se realiza publicacion de la
informacion en materia
ambiental a traves de la
pagina web
0
00%
Se toma como guia para la
implementacion del
sistema La NTC ISO
14001/2015, y se
documenta toda la
informacion alli
requqeridsa
0
0%
0
13%
La documentacion del area
ambiental se encuentra
publicada en acrediso web
para su libre consulta

11. 0

13. 7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada

19. 100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
13%