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AUDITORIA AMBIENTAL MINERIA
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Auditoria
Ambiental IUSAC
Plan de Auditoria
Ambiental en La
Informe Empresa A
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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segurida
Alimentaria”
I N F O R M E D E A U D I T O R I A
A M B I E N T A L
COMPAÑÍA MINERA KURI KULL
S.A.
POR EL PERIODO TERMINADOS DE:
Enero – Junio del 2013.

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AUDITORES CASTRO& CIA AUDITORIAAMBIENTAL
INFORMEDEAUDITORIAAMBIETAL
PORELPERIODO01 DEENEROAL30JUNIO DEL2013
SINTESISGERENCIAL
Como resultados de la Auditoría Ambiental, realizado a la empresa COMP
MINERA KURI KULLU SA, por el periodo ENEROa JUNIO del 2013, hemos estable
quela empresa no cumple consuEstudio de ImpactoAmbiental y la contaminació
Rio Ollachea que se consigna en la parte correspondiente a observacio
conclusionesy recomendacionesdel presente informe.
1. OBJETIVO
Los objetivos de Auditoría Ambiental realizada a la empresa C
OMPAÑÍA MIN
KURI KULLUS.A., esde la siguiente manera:
OBJETIVOGENERAL
Determinar la razonabilidad de la minimización de los riesgos ambientales en la zon
Ollachea, Provincia de Carabaya del Departamento de Puno por parte de la COMP
MINERAKURIKULLUS.A.
OBJETIVOSESPECIFICOS
i. Determinar el gradode impacto en la salud de la poblaciónen la Zonade Ollache
ii. Determinar si la empresa de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) b
algún beneficio económico hacia la población.
iii. Verificar los cambios en el ecosistemade la Zonade Ollachea.

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AUDITORES CASTRO& CIA AUDITORIAAMBIENTAL
ALCANCE
El periodo a revisar dentro de la Auditora Ambiental, de los hechos ocurrido
mesde Enero aJuniodel 2013 ala COMPAÑÍA MINERA KURI KULLUS.A.
La Auditoría Ambiental se llevó a cabo de acuerdo a las Normas de Audit
Normalmente Aceptadas (NAGAS), Normas Internacionales de Auditoria (NIA
otras normas vigentes aplicadas a las circunstancias, y comprendió la revisión
caso sobre: LA COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A; se ha verificado el Est
de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la empresa y otras eviden
documentales, oculares, físicas, fotográficas, testimoniales, audiovisuales y o
en caso de ser necesarionos remitimos anuestro papeles de trabajo que obra
nuestro archivo permanente y corriente en propiedad de la Sociedad Audi
quien suscribe el informe.

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Plan de Auditoria
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AUDITORESCASTRO& CIA AUDITORIAAMBIENTAL
I INTRODUCCION
1. ORIGEN
La Auditoría Ambiental, se efectuó en cumplimiento del Convenio y CONTRATO
LOCACION DE SERVICIO DE AUDITORIA N°001-2013/DREM., de fecha 10 de Juni
2013. Contrato de Consultoría suscrito por el PRESIDENTE DEL DIRECTORIO el Sr.
EstradaZegarra y por Auditores “AUDITORES CASTRO& CIA”.
La Auditoría Ambiental corresponde a la COMPAÑÍA MINERA S.A., por los mese
terminados de Enero a Junio del 2013; de acuerdo a las normas de Perú y conten
en el término deReferenciayEstatuto Social de lapersonaJurídica.
2. NATURALEZAYOBJETIVOS.
La auditoría desarrollada es de naturaleza Ambiental, que es desarrollo dentro
ámbito de acción de la persona jurídica, comprendiendo que la empresa está situ
enel Distrito de Ollachea.
Los objetivos previstos para la Auditoría Ambiental de la empresa, fueron
siguientes:
OBJETIVOGENERAL
Determinar la razonabilidad de la minimización de los riesgos ambientales en la

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OBJETIVOSESPECIFICOS
i. Determinar el grado de impacto en la salud de la población en la Zonade
Ollachea.
ii. Determinar si la empresa de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
brinda algún beneficio económicohacia la población.
iii. Determinar los cambios en el ecosistemade la Zonade Ollachea.
iv. Determinar el gradode contaminación del aguay el medio ambiente enla Zo
deOllachea.
3. ALCANCE.
El periodo a revisar dentro de la Auditora Ambiental, de los hechos ocurridos del
de Enero aJuniodel 2013 a la COMPAÑÍA MINERA KURI KULLUS.A.
Normalmente Aceptadas (NAGAS), Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) y o
normas vigentesaplicadasa lascircunstancias, y comprendió la revisión del caso so
LA COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A. ; se ha verificado el Estudio de Imp
Ambiental (EIA) correspondiente a la empresa y otras evidencias document
oculares, físicas, fotográficas, testimoniales, audiovisuales y otros; en caso de
necesario nos remitimos a nuestro papeles de trabajo que obran en nuestro arc
permanente y corriente en propiedad de la Sociedad Auditora quien suscrib

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4. ANTECEDENTESYBASELEGALDELAEMPRESA.
La empresa es una persona jurídica de derecho privado, con RUC N° 20513994
con Razón Social COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A., Domicilio Fiscal AV. S
Cruz N° 830, DPTO. 402 LIMA-MIRAFLORES.
La empresa esta adecuado el Estatuto Social a las disposiciones contenidas en la
General de Sociedades, y además por las normas emanadas por los órganos de co
y gestión, y el derecho común en primera instancia Ley Nº 26887 Ley Genera
Sociedades, asumiendo a la fecha la estructura de una sociedad con fines de lucro
La base legal que regula las operaciones y actividades de la COMPAÑÍA MINERA
KULLUS.A.,está conformado por las siguientes normas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
LEY Nº 26887 -LEY GENERAL DE SOCIEDADES
LEY N° 28611- LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
LEY N° 26410- LEY DEL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE
LEY N° 28271- LEY QUE REGULA LOS PASIVOS AMBIENTAS DE LA ACTIVI
MINERA.
LEY ° 27446- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPA
AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO.

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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
EXPLOTACIÓN, BENEFICIO,
CONCENTRADOSDEMINERALES.
LEYGENERALDEAGUASN°17752
LEYGENERALDESALUDN°27842
LEY ORGANICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALE
26821.
LEY SOBRE LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE D
DIVERSIDADBIOLOGICAN°26839
LEYFORESTALYDEFAUNASILVESTREN°27308
LEYGENERALDERESIDUOSSOLIDOSN°27314
DS N° 056-97-PCM Y 061-97-PCM, CASOS EN QUE APROBACION DE E
PAMAREQUIERENOPINIONTECNIADELINRENA.
DS N° 002-2008-MINAM, APRUEBAN LOS STANDARES NACIONALES
CALIDADAMBIENTAL PARAAGUA.
DS N° 003-2008.MINAM, APRUEBANLOS STANDARESDE IMPA
AMBIENTA( ECA)PARAAIRE
ESTATUTOSOCIALDELAPERSONAJURÍDICA.
DIRECTIVASINTERNASEMITIDASPORLA EMPRESA.
- OTRASNORMASAPLICABLESALASCIRCUNSTANCIAS.

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5. COMUNICACIÓN DEHALLAZGOSDEAUDITORIA
Los hallazgos de la Auditoría Ambiental, por los meses terminados Enero a Junio
Hallazg
Hallazg
2013, hansido comunicadoslos siguientes:
1. Anexo de Auditoria N°003-2013/KURIKULLUSA.Hoja de
Comunicación,fecha entrega y recepción12-07-2013.
2. Anexo de Auditoria N°004-2013/ KURIKULLUSA.Hoja de
Comunicación,fecha entrega y recepción12-07-2013.
De conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptado (NAG
Normas Internacionales de Auditoria (NIAs), concediéndoles la oportunidad
presentar sus aclaraciones y comentarios documentados, las que han
presentadas,evaluadas y consideradas en el presente informe.
6. LIMITACIONESDELALCANCEDEAUDITORIA
Generalmente Aceptadas NAGA, Normas Internacionales de Auditoria NIAs y o
normas vigentes aplicadas a las circunstancias, y comprendió la revisión del
MEDIOAMBIENTAL sobre la COMPAÑÍA MINERA KURIKULLUS.A.
Dentro de la Auditoria solo se está revisando el Área Ambiental dentro de la emp
y todas aquellas evidencias respecto al Área, mas no se está haciendo un Audit
Financierao de Gestión.

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II OBSERVACIONES
De la Auditoría Ambiental realizada a la COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A
periodo Enero a Junio del año 2013; ha determinado las siguientes observaciones:
1. Del punto “SALUD”:
Dentro del Estudio de impacto Ambiental, Tabla N° 1.25, se señala los Impa
al Componente Salud, de los cuales con la Tabla N° 1.32 en IMPACTOS al ambi
socioeconómico y cultural, las medidas de manejo en la salud, no se
cumpliendo con el punto 3 como lo señala la Entrevista al poblador de la
Ollachea ANEXO-VIDEO Nº 007-2013.y el punto 4, acerca del tratamien
desinsectación del agua, según el ANALISIS DE LABORATORIO N°005-2013, se t
en la conclusión N° 5, señala: “según el cuadro seconcluye que los compone
de agua superan los límites por lo cual no esapto para consumo humano”.
2. Del punto “ECONOMIA” :
La compañía minera no tiene un presupuesto económico fijado en su Est
de Impacto Ambiental, para poder apoyar económicamente a la poblaci
para el desarrollo de programas en Salud, programas sociales y la mitigació
los daños ambientales en la zona.
Dado que la compañía minera contamina el agua , las enfermedades son
frecuentes en la población por lo cual se acude a la atención médica de ma
frecuente como lo señala el ANALISIS DE LABORATORIO N°005-2013, e
conclusión 4: ”EFECTOS DELACONTAMINACION DELRIOOLLACHEA”
Según la tabla N° 1.32, en las medidas de manejo en la densidad poblaci
en el punto 2, preferir la contratación de mano de obra local; segú

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3. Del punto “SOCIAL” :
Las medidas de manejo de la Minera Artesanal, según la Tabla 1.32
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, no se está desarrollando el ma
estratégico y promoción de la actividad artesanal en la zona de Ollachea, s
el Anexo fotografías donde se muestras que los pasivos ambientales no tie
un manejo adecuado para su conservación y tratamiento.
Según la Entrevista al Sr. Justo Miranda Quispe poblador de la zona Olla
ANEXO-VIDEO Nº 007-2013, menciona que no se recibe ninguna asiste
técnica por parte de la compañía para el mejoramiento de las activid
mineras en la zona.
4. Del punto “CONTAMINACION” :
En Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Empresa TECNOLOGIA
S.A. en los años 2011 a 2012, según la tabla N° 1.11 el resultado del grad
contaminación del agua se encontraban dentro de los Limites Máxi
Permisibles y en este año por las actividades desarrolladas por la comp
Minera en la zona de Ollachea, generan contaminación al agua como lo se
el ANALISIS DE LABORATORIO N° 05-2013, realizada por el QUIM
FARMACEUTICO Yuri William Mendoza Espinoza con CQFP N° 16190-PU
señala que el agua del Rio Ollachea tiene un grado de Mercurio de 0.05 mg
cual supera el Límite Máximo permisible de 0.001 mg/L. Por tanto el agu
encuentra contaminada y no apta para consumo humano.
Cerca del Rio Ollachea, se ha observado la presencia de Pasivos Ambient
más conocidos como Relaves Mineros los cuales serían causantes d
contaminación de agua

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III CONCLUSIONES
1. Del punto “SALUD” :
Que las actividades mineras desarrolladas por la compañía, el Estudio
Impacto Ambiental en cuanto a las mitigaciones que debería de realiz
según la Tabla 1.32, no se está apoyando a la población en la salud
conclusión el agua seencuentra contaminada y , por tanto las observacion
mantienen.
De las observaciones desarrolladas se mantienen ya que el descargo
GerenteAmbiental no tiene sustento documentario, legal y formal.
3. Del punto “SOCIAL” :
De las observaciones desarrolladas se mantienen ya que el descargo
GerenteAmbiental no tiene sustento documentario, legal y formal.
4. Del punto “CONTAMINACION” :
El agua del rio Ollachea según el análisis del laboratorio realizado, la comp
minera no está realizando actividades para mitigar el daño ocasionado al a
el descargo del Gerente Ambiental señala que la contaminación es reali
por la minería artesanal, lo cual no sustento con documentación necesaria
ser levantada por lo cuallas observaciones semantienen.

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III RECOMENDACIONES
De la Auditoría Ambiental realizada a la COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A.
periodo Enero aJuniodel año 2013;ha determinado lassiguientesconclusiones:
1. Del punto “SALUD”:
Se recomiendo implementar el punto N° 3 de la Tabla 1.32, que se vuel
realizar las campañas de alimentación a los estudiantes del Centro Educa
Ollachea.
Se recomiendo implementar el punto N° 4 de la Tabla 1.32, a travé
tratamientos en las aguas del Rio Ollachea para que estos puedan ser ópti
para el consumohumano y no generenenfermedades estomacales.
Incrementar salariosdela manode obra local.
Contratar profesionales especialistas para determinar el presupuesto par
cumplimiento y desarrollo de programas de Salud, programas Sociales
Mitigación de los daños ambientales en la zona.
3. Del punto “SOCIAL”:
Desarrollar un trabajo de manera coordinada con la población de la zona. Rea
asistencias técnicas a la minería artesanal para que dichos trabajadores teng
trabajoadecuadocumpliendolasexigenciaslegales,sanitariasy otros.
4. Del punto “CONTAMINACION”:
Cumplir con las mitigaciones que se encuentra en la Tabla 1.32 del Estudi
impacto Ambiental, ya que se están incurriendo en diversas normas las cu
generanmultas.
En caso de no realizar la mitigación y el tratamiento del agua se es
infringiendo en la siguiente normativa y en las multas siguientes:

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marco del procedimiento sancionador, impondrá a quienes incurran en
infraccionestipificadas enel artículo 77º una o másde lassiguientessancio
“ Multa comprendida entre una (1) equivalente a S/. 3,700.00 y treinta
equivalente a S/.111,000.00 unidades impositivas tributarias (UIT). En cas
reincidencia, la multa seráduplicada”
Artículo 79°.- De la escala de sanciones inciso 2. Infracciones Graves Del D
031-2010-SA, REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONS
HUMANO:Multa comprendida 6 UIT S/. 22,200.00 hasta 15UITS
/. 55,500
Artículo 81°- De los plazos para pago de las multas del DS N° 031-201
REGLAMENTODELACALIDAD DELAGUA PARACONSUMO HUMANO: Lam
deberá pagarse dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles, cont
a partir del día siguiente de notificada la sanción. En caso de incumplimient
Autoridad de Salud, ordenará su cobranza coactiva con arreglo
procedimiento deLey.

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ANEXON° 001-2013/ KURIKULLUS.A.
PLANDEAUDITORIA
1. ELABORACIONDELPLAN DEAUDITORIA.
A. ESTRUCTURA
NOMBREDELAEMPRESA:COMPAÑÍAMINERA KURIKULLUS.A.
a) ORIGENDELAAUDITORIA
Elobjetivo dela auditoria esrealizar un examenAmbiental dela COMPAÑÍA MINE
KURIKULLUS.A. Del periodo 01 de Enero al 30 de Juniodel 2013.
b) RESULTADODELAREVISIONDEL CONTROLINTERNO
N° CUESTIONARIO SI
1
¿La Compañía Minera Kuri Kullu, brinda atención médica a los
pobladores de la Zona de Ollachea de acuerdo a su Estudio de
Impacto Ambienta?
2
¿La Compañía Minera Kuri Kullu, asigna un prepuesto económico para
beneficiar a los pobladores de la Zona de Ollachea de acuerdo a su
Estudio de Impacto Ambienta?
3 ¿LaCompañía Minera Kuri Kullu S.A., brinda capacitaciones en temas de
daños ambientales a los pobladores de Ollachea?
¿La Compañía Minera Kuri Kullu S.A., brinda programas y proyectos

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Resumendela revisión del control interno:
SI -------------- 4 80%
NO -------------- 1 20%
TOTAL 5 100%
INTERPRETACION.-
En cuanto al Control Interno, se puede verificar que el cumplimiento del Estudi
Impacto Ambiental (EIA) y de las directivas internas de la empresa que del 100%
hay cumplimiento en un 20% y un cumplimiento del 80% de la COMPAÑÍA MIN
KURIKULLUS.A.
De las preguntas N° 1, 2,3, 4 y 5 fueron contestadas por el Sr. Andrés Alvares Truj
GerentedeRelacionesComunitarias.
OBJETIVOSDELA AUDITORIA
a) OBJETIVOGENERAL
Determinar la razonabilidad de la minimización de los riesgos ambientales e
Zona de Ollachea, Provincia de Carabaya del Departamento de Puno por part
la COMPAÑÍAMINERAKURIKULLUS.A.en el periodo de Enero aJunio del 201
b) OBJETIVOSESPECIFICOS
i. Determinar si la empresa de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (E

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iii. Determinar si la empresa de acuerdo asu Estudio de Impacto Ambiental
(EIA)realiza programasy proyectos sociales que beneficien ala zona
Ollachea.
iv. Determinar el gradode contaminación del aguay el medio ambiente en
ZonadeOllachea.
c) ALCANCEYMETODOLOGIA A UTILIZAR
❖ AREAMEDIOAMBIENTAL.
✓ PROCEDIMIENTOS.
i. Realizar entrevistas a los pobladores de la zona Ollachea
determinar si la empresa brinda serviciosde salud.
ii. Realizar entrevistas a los pobladores de la Zona de Ollachea para
si reciben beneficios o son perjudicados económicamente po
Empresa.
iii. Tomar muestras fotográficas, audiovisuales, testimonial de
cambios del ecosistemaen laZona de Ollachea.
iv. Realizar un Análisis al Agua del Rio San Ollachea, ubicado en la
deOllachea.
✓ TECNICAS.
i. Realizar entrevistas alos pobladores de la Zona de Ollachea.
ii. Realizar visitas ala Zona de Ollachea.

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d) CRITERIOSDEAUDITORIA AUTILIZARSEPOR AREAS
• Análisis del elemento salud.
• Análisis del elemento economía.
• Análisis del elemento social.
• Análisis de la contaminación ambiental en la Zona.
PROFESI
Edgar,HUAMAN GONZALES
JenSaúl, MENDIOLAESPINOZA
Mercedes, MAMANI GUTIERREZ
Reyna, TITO CARRIZALES
LuisDante,SANCHEZGUZMAN
e) RECURSOSDEPRESONAL(auditores y especialistas)}
NOMBRES YAPELLIDOS CARGO
Vilma Maribel, PAURODEZA Supervisor
Jefede comisión
Auditor
Auditor
Auditor Junior
AuditorEspecialista
CPCC
CPCC
CPCC
CPCC
CPCC
Ing. Sanit
f) AREAS CRITICASSELECCIONADAS PARA LA AUDITORIA
1.- ÁREA: AMBIENTAL-GERENCIAAMBIENTAL
- OBJETIVOS
Determinar la razonabilidad de los riesgos ambientales en la Zon
Ollachea, Provincia de Carabaya del Departamento de Puno por parte

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- ALCANCE
Periodo arevisar: Enero aJunio del 2013.
- CRITERIOSDEAUDITORIA AREVISAR
Análisis de Salud,Economía,Físicoy Contaminación.
- FUENTESDEOBTENCIÓNDEEVIDENCIADEAUDITORIA.
a. El Estudio Impacto Ambiental (EIA) de la Compañía Minera Kuri K
S.A.
b. Reportes del Centro de Salud de Ollachea.
c. Entrevistas realizadas ala población deOllachea.
d. Fotografíasrealizadas al medio ambiente de la Zona.
e. Muestra del Aguadel RioSan Franciscoubicadaen la Zonade Ollach
f. Copiadel contrato detrabajo del GerenteAmbiental.
g. Organigrama de la Empresa.
h. Visita deInvestigaciónala Zonade Ollachea.
➢ EQUIPOSDETRABAJO
Computadora.
USB.
Calculadora.
Útilesdeescritorio.
Cámarafotográfica.

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B. INFORMACIÓNADMINISTRTIVA.
1. INFORMES A EMITIR YFECHASDEENTREGA
INFORME FECHALIMITE
- Memorando de Planificación 03 de Julio del 2013
- Informe de Auditoria 17 de Julio del 2013.
- Recomendaciones 17 de Julio del 2013.
2. ESTRUCTURADELINFORMEAEMITIR
• SINTESIS
• INTRODUCCIÓN
• OBSERVACIONES
• CONCLUSIONES
• RECOMENDACIONES
3. PRESUPUESTODE TIEMPO
N O M B R E S Y A P E L L I D O S C A R G O H O R A S
Vilma Maribel, PAURO DEZA SUPERVISOR 12
Edgar, HUAMAN GONZALES JEFEDECOMISION 12
Jen Saúl, MENDIOLA ESPINOZA AUDITOR 12
Mercedes, MAMANI GUTIERREZ AUDITOR 12
Reyna, TITO CARRIZALES AUDITORJUNIOR 12

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ANEXON° 002-2013/ KURIKULLUS.A.
HOJADEHALLAZGO
Juliaca,10 de Julio del 2013.
Señor(es): COMPAÑÍA MINERA KURIKULLU S.A.
Presente.-
Punto Básico: INCUMPLIENTODELESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL YAGUAD
RIO ENCONTAMINACION
CONDICIÓN: Seha revisado lo siguiente:
1. SALUD:
El estudio de Impacto Ambiental, Tabla 1.25 “DESCRIPCION DE LOS IMPAC
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION” Ambiente Socioeconómico y Cult
componente socialy atributo Salud.
Entrevista al Gerente de Relaciones Comunitarias de la COMPAÑÍA MIN
ANEXO-VIDEONº 001-2013
Entrevista al Encargado del Centro de Salud Ollachea ANEXO-VIDEO N°
2013.
Entrevista apoblador de la zonaOllacheaANEXO-VIDEONº 007-2013
2. ECONOMIA:
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION” Ambiente Socio Cultural, compon
Económico.
Entrevista apoblador de la zona OllacheaANEXO-VIDEONº 007-2013
3. SOCIAL:
Estudio de Impacto Ambiental, Tabla 1.25 “DESCRIPCION DE LOS IMPACTO
LAETAPADECONSTRUCCION”, Ambiente Socio Cultural, componente socia

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Entrevista al responsabledel Horticultorio TecnificadaANEXO-VIDEONº 00
2013.
Entrevista al Director del Centro Educativo de Ollachea, ANEXO-VIDEONº 0
2013.
Desarrollo de Programas de Proyección Social ANEXO-VIDEO N°007-2013
4. CONTAMINACION:
LA ETAPA DE CONSTRUCCION”, Ambiente Físico,componente Aguay Suelo
ANEXO-VIDEONº 001-2013.
ANALISISDELABORATORION°005-2013
CRITERIO:Seinfringió la siguiente normativa:
1. SALUD:
Enel punto N° 3 señala: “Mejoramiento de las condiciones alimentarias nutricio
de los estudiantes de las C
C de Ollachea, adoptando hábitos alimenta
saludables.” y en el punto N° 4 señala: “Colaboración en el tratamient
desinfección/potabilización del agua.”. De las Medidas de Manejo en la Salud
Impactos al ambiente socioeconómico y cultural, Tabla 1.32 Medidas de protecc
mitigación del ESTUDIODEIMPACTO AMBIENTAL (EIA).
2. ECONOMIA:
Enel punto N° 2 señala: “Promover el mejoramiento de las actividades artesana
través de la asistencia técnica a los mineros artesanales.”. Medidas de manejo
minería artesanal, en Impactos al ambiente socioeconómico y cultural, Tabla
Medidas de protección o mitigación del ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL (EIA

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AUDITORES CASTRO & CIA AUDITORIA AMBIENTAL
4. CONTAMINACIÓN
En el numeral 28.1 del Artículo 28°-De los vertimientos a lagunas y lago
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA
OTORGAMIENTO DEAUTORIZACIONES DEVERTIMIENTO YREUSODEAG
RESIDUALES TRATADAS dice: “El vertimiento de aguas residuales tratad
lagunas y lagos deberá ser considerada como la última alternativa
disposición final, para lo cual las aguas residuales deberán ser some
previamente a un nivel de tratamiento que como mínimo será terciar
avanzado, que garantice que la calidad del vertimiento permit
cumplimiento de los ECA-Agua en la laguna o lago, de acuerdo a la categ
con la que se los haya clasificado.”
Art. 5° de la ley que Regula a los Pasivo Ambientales de la Actividad Min
dice: “Atribución de responsabilidades Los titulares mineros responsable
pasivos ambientales que no desarrollen operaciones mineras y mantien
derecho a la titularidad de concesión a través de la vigencia minera, deb
presentar el Plan de Cierre, salvo que éstos soliciten se cancele sus dere
a la concesión minera”.
Artículo 78°.- De la responsabilidad social de la empresa, dice: “El Es
promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, práctic
mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que
constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento d
adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperaci
buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones” de la
N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
Enel numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Políticadel Perú.
El numeral 3) del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del P
Ejecutivo;
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental, señala “Toda persona tie
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibra
adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como
componentes, asegurando particularmente la salud de las persona
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológic

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Ambiental IUSAC
Plan de Auditoria
Ambiental en La
Informe Empresa A
Petroperú - A
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compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuici
otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hub
lugar” de la LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
En el artículo 1° del presente Decreto Supremo, dice “deberán present
correspondiente Plan Integral para la Adecuación (PIA) e Implementació
sus actividades a los Límites Máximos Permisibles para la descarga de fue
líquidos de actividades minero-metalúrgicas” del Decreto Supremo Nº
2010-MINAM y a los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, al qu
adelante se le denominará Plan Integral.
El plazo máximo previsto en el numeral 8.4 del artículo 8° del De
Supremo Nº 023-2009-MINAM para la implementación del ECA para Agu
mantiene, debiendo cumplirse hasta el 19 de diciembre de 2015.
CAUSA:
Es responsable del inadecuado manejo y cumplimiento del Estudio de Imp
ambiental, el Representante Legal de la Compañía Minera kuri kullu el Sr. Benav
Norlander Diego Grancis Helge Pablo, como lo señala las normas ambientales y e
Fernando Flores Alvares Gerente Ambiental, ya que se encuentra facultado
cumplir con sus funciones como encargado del Área Ambiental en la empresa, seg
señalado en su contrato de trabajo con la empresa en la 7ma clausula.
EFECTO:
a) CUALITATIVO:
Los daños que se ocasionan en la población de Ollachea por la Activ
minera que se desarrolla por la COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU, gen
Enfermedades gastrointestinales y dolores de cabeza tanto a niños com
los adultos de ambos sexos debido al consumo habitual de a
contaminadas con mercurio. Según certificado de ANALISIS
LABORATORIO N°005-2013, ya se tiene como resultado: agua contami
con mercurio 20% grado toxico, no apto para consumo humano.
Por el incumplimiento del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en los pu

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Informe Empresa A
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propios recursos económicos para solventar sus atenciones de Salud,
contrarrestarlos daños ocasionados por la actividad minera en la zon
Ollachea.
El manejo inadecuado de los pasivos ambientales por parte d la comp
contaminan las aguas del a Zona por tanto el Ecosistema y la salud d
pobladores ya que estos consumen de estasaguas.
b) CUANTATIVO:
Inciso I. de las INFRACCIONESGRAVES del ART 77° Del DSN° 031-201
Dice: “Toda persona que altere la calidad del agua por actos indebidos”
Numeral 2 del Art 78° Del DSN° 031-2010-SA, dice: “La Autoridad de S
dentro del marco del procedimiento sancionador, impondrá a qui
incurran en las infracciones tipificadas en el artículo 77º una o más d
siguientes sanciones: “Multa comprendida entre una (1) equivalente
3,700.00 y treinta (30) equivalente a S/.111,000.00 Unidades Imposi
tributarias (UIT). Encasode reincidencia, la multa será duplicada”
Artículo 79°.- De la escala de sanciones inciso 2. Infracciones Graves: M
comprendida 6 UITS/. 22,200.00 hasta 15 UIT S
/. 55,500.00
Artículo 81°- De los plazos para pago de las multas del D
S N° 031-2010-S
multa deberá pagarse dentro del plazo máximo de quince (15) días háb
contados a partir del día siguiente de notificada la sanción. En caso
incumplimiento, la Autoridad de Salud, ordenará su cobranza coactiva
arregloal procedimiento de Ley.
Atentamente,
JEF
EDECOMISIÓNDEAUDITORIA

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ANEXONº 003-2013/ KURIKULLUS.A.
CARTADECOMUNICACIÓN DEHALLAZGOS
SEÑOR : Benavides Norlander Diego GrancisHelge Pablo-GERENTEGENERA
Juliaca-Puno
Presente:
En relación a la AUDITORIA AMBIENTAL, que se está realizando a la empresa: COMP
MINERAKURIKULLUS.A. del periodo Enero a Junio del 2013, de su representada; hacemo
vuestro conocimiento los hallazgos de auditoría que acontinuación sedescribe, afin de qu
un término no mayor de tres días (3), se sirva alcanzarnos sus descargos y/o coment
debidamente sustentados con la documentación respectiva que corresponda. Debe
significarles que en caso de no recibir respuesta al presente en el término indicado,
hallazgosseránincluidos enel informe definitivo.
PUNTOBASICO:
1. IMCUMPLIMIENTODELESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALY CONTAMINACION
RIOSANFRANCISCO
Atentamente,

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Ambiental en La
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ANEXON° 003A-2013/ KURIKULLUS.A.
COMUNICACIÓN DEHALLAZGO
Juliaca, 10 de Julio del 2013.
Señor(es): COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU S.A.
Presente.-
Punto Básico: INCUMPLIENTODELESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL YAGUAD
RIO ENCONTAMINACION
CONDICIÓN: Seharevisadolo siguiente:
1 SALUD:
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION” Ambiente Socioeconómico y Cult
componente socialy atributo Salud.
Entrevista al Encargado del Centro de Salud Ollachea ANEXO-VIDEO N°
2013.
Entrevista al poblador de la zonaOllacheaANEXO-VIDEONº 007-2013
2. ECONOMIA:
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION” Ambiente Socio Cultural, compon
Económico.
Entrevista apoblador de la zona OllacheaANEXO-VIDEONº 007-2013
3. SOCIAL:

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Entrevista al responsable Horticultorio Tecnificada ANEXO-VIDEONº 003-20
Entrevista al Director del Centro Educativo de Ollachea, ANEXO-VIDEO Nº
2013.
Desarrollo de Programas de Proyección Social ANEXO-VIDEO N°007-2013
4. CONTAMINACION:
Estudio de Impacto Ambiental, Tabla 1.25 “DESCRIPCION DE
IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION”, Ambiente Fí
componente Aguay Suelo.
Entrevista al Gerentede RelacionesComunitariasde la COMPAÑÍAMIN
ANALISISDELABORATORION°005-2013
CRITERIO:Seinfringió la siguiente normativa:
1. SALUD:
En el punto N° 3 señala: “Mejoramiento de las condiciones aliment
nutricionales de los estudiantes de la Comunidad de Ollachea, adoptando háb
alimentarios saludables.” y en el punto N° 4 señala: “Colaboración e
tratamiento de desinfección/potabilización del agua.”. De las Medidas de Ma
en la Salud, en Impactos al ambiente socioeconómico y cultural, Tabla 1.32 Me
de protección o mitigación del ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL (EIA).
2. ECONOMIA:
En el punto N° 2 señala: “Promover el mejoramiento de las actividades artesan
a través de la asistencia técnica a los mineros artesanales.”. Medidasde manej
la minería artesanal, en Impactos al ambiente socioeconómico y cultural,
1.32 Medidas de protección o mitigación del ESTUDIODEIMPACTO AMBIENTAL (EIA).
3. SOCIAL

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Plan de Auditoria
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4. CONTAMINACIÓN
Enel numeral 28.1 del Artículo28°-De los vertimientos a lagunas y lagos
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSPARA
OTORGAMIENTODE AUTORIZACIONESDE VERTIMIENTOYREUSODE AG
disposición final, para lo cual las aguas residuales deberán ser somet
cumplimiento de los ECA-Agua en la laguna o lago, de acuerdo a la categ
conla quese los haya clasificado.”
Art. 5° de la ley que Regula a los Pasivo Ambientales de la Actividad Min
dice “Atribución de responsabilidades Los titulares mineros responsable
pasivos ambientales que no desarrollen operaciones mineras y mantien
derechoala titularidad de concesión a través de la vigencia minera, deb
presentar el Plan de Cierre, salvo que éstos soliciten se cancele susdere
ala concesión minera.
Artículo 78°.- De la responsabilidad social de la empresa, dice “ E
l Es
constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de
adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperaci
buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones” de la
N°28611 LEYGENERALDELAMBIENTE.
Ejecutivo;
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental, señala “Toda persona tie
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrad
componentes, asegurando particularmente la salud de las persona
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológic

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compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuici
otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hub
lugar” de la LEYN°28611 LEYGENERALDELAMBIENTE.
En el artículo primero del presente Decreto Supremo, dice “deb
presentar el correspondiente Plan Integral para la Adecuació
Implementación de sus actividades a los Límites Máximos Permisibles pa
descarga de fuentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas”
Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM y a los Estándares de Cal
Ambiental para Agua, al que en adelante se le denominará Plan Integral.
El plazo máximo previsto en el numeral 8.4 del artículo 8° del Dec
Supremo Nº 023-2009-MINAM para la implementación del ECA para Agu
mantiene, debiendo cumplirse hasta el 19 de diciembre de 2015.
CAUSA:
ambiental, el Representante Legal de la Compañía Minera kuri kullu el Sr. Benav
Norlander Diego Grancis Helge Pablo, como lo señala las normas ambientales y e
Fernando Flores Alvares Gerente Ambiental, ya que se encuentra facultado
cumplir con sus funciones como encargado del Área Ambiental en la empresa.
EFECTO:
• CUALITATIVO:
Los daños que se ocasionan en la población de Ollachea por la Actividad mi
que se desarrolla por la COMPAÑÍA MINERA KURI KULLU, gen
Enfermedades gastrointestinales y dolores de cabeza tanto a niños como
adultos de ambos sexos debido al consumo habitual de aguas contamin
con mercurio. Según certificado de ANALISIS DE LABORATORIO N°005-201
se tiene como resultado: agua contaminada con mercurio 20% grado to
no apto para consumo humano.
Por el incumplimiento del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en los punto
Salud y el Aspecto Social por parte de la empresa minera, la población
Comunidad de Ollachea al no ver el cumplimiento del EIA puede tener

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El manejo inadecuado de los pasivos ambientales por parte d la comp
contaminan las aguas del a Zona por tanto el Ecosistema y la salud de
pobladores ya que estos consumen de estasaguas.
• CUANTATIVO:
Inciso I. de las INFRACCIONESGRAVESdel ART 77° DELDSN° 031-2010-SA.
“Toda personaque altere la calidaddel agua por actosindebidos”
Numeral 2 del Art 78° DEL DS N° 031-2010-SA, dice La
Autoridad de S dentro del marco del procedimiento sancionador,
impondrá a quienes incu en las infracciones tipificadas en el artículo 77º
una o más de las siguie sanciones: “Multa comprendida entre una (1)
equivalente a S
/. 3700. treinta (30) equivalente a S
/ .111,000.00
unidades impositivas tribut (UIT). En caso de reincidencia, la multa será
duplicada”
Artículo 79°.- De la escala de sanciones inciso 2. Infracciones Graves: M
comprendida 6 UITS/. 22,200.00 hasta 15 UITS/. 55,500.00
Artículo 81°- De los plazos para pago de las multas del DSN° 031-2010-S
multa deberá pagarse dentro del plazo máximo de quince (15) días háb
contados a partir del día siguiente de notificada la sanción. En caso
incumplimiento, la Autoridad de Salud, ordenará su cobranza coactiva
arreglo al procedimiento de Ley.
Atentamente,
JEFE DE COMISIÓN DE AUDITORIA
CPCC. HUAMAN GONZALES EDGAR PIP
MATRICULA N° 826

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Plan de Auditoria
Ambiental en La
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DESCARGODECOMUNICACIÓN DEHALLAZGO
Juliaca,15 de Julio de 2013
SEÑORES : AUDITORESCASTRO& CIA
CPCC.Maribel PauroDeza
Presente.-
ASUNTO : Respuestaala comunicación de hallazgo.
Es grato dirigirme a usted y a través del presente documento hago los desc
correspondientes ala comunicación de hallazgo, dentro del plazo de tres díasy digo:
a) Acerca del punto “SALUD”, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental, se cu
con los puntos señalados dentro del ámbito, no en su totalidad ya que la Comp
Minera Kuri Kullu, no está aún al 100%obligada con la población de Ollachea, por
en la etapa de exploración y mas no de explotación. Además se realizan camp
médicas mensualmente en especialidades más requeridas por la població
Ollachea, estas siendo pagadas por la Compañía e incluso otras que no están de
del Estudio de Impacto Ambiental, realizadas por iniciativa propia de la Compañía.
b) Del punto “EC
ONOMIA”, dentro del Estudio de Impacto Ambiental no se señal
presupuesto económico en soles, distribuido para beneficiar a la población, pero
elaboran programasdiseñadosparaayudar alapoblación deOllachea.
c) Del punto “SOCIAL”, se realizan programas de Proyección Comunitaria a travé
Nuestra Gerencia de Relaciones Comunitarias, colaborando con la población de ni

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Plan de Auditoria
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D 0 D 1
también a la Actividad Minera pero de manera artesanal, contaminando el Ag
desechandoRelavesmineros por la Zona.
Atentamente,
BENAVIDESNORLANDERDIEGO GRANCISHELGEPABLO
REPRESENTANTELEGAL

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ANEXONº 004-2013/ KURIKULLUS.A.
CARTADECOMUNICACIÓN DEHALLAZGOS
SEÑOR : FernandoFloresAlvares- GERENTEAMBIENTAL
Juliaca-Puno
Presente:
En relación a la AUDITORIA AMBIENTAL, que se está realizando a la empresa: COMP
MINERAKURIKULLUS.A. del periodo Enero a Junio del 2013, de su representada; hacemo
vuestro conocimiento los hallazgos de auditoría que acontinuación sedescribe, afin de qu
un término no mayor de tres días se sirva alcanzarnos sus descargos y/o coment
debidamente sustentados con la documentación respectiva que corresponda. Debe
significarles que en caso de no recibir respuesta al presente en el término indicado,
hallazgosseránincluidos enel informe definitivo.
PUNTOBASICO:
5. CONTAMINACIONDELRio Ollachea
Atentamente,

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Informe Empresa A
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ANEXO N° 004A-2013/KURIKULLUS.A.
COMUNICACIÓN DE HALLAZGO
Juliaca, 10 de Julio del 2013.
Señor(es): FERNANDO FLORES ALVARES
Presente.-
Punto Básico: CONTAMINACION DEL RIO SAN FRANCISCO
CONDICIÓN: Seha revisado lo siguiente:
- CONTAMINACION:
• Estudio de Impacto Ambiental, Tabla 1.25 “DESCRIPCIONDE
IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION”,Ambiente Fí
componente Aguay Suelo.
• Entrevista al Gerentede RelacionesComunitariasde la COMPAÑÍAMIN
• ANALISISDELABORATORION°005-2013
CRITERIO: Seinfringió la siguiente normativa:
CONTAMINACIÓN
En el numeral 28.1 del Artículo 28°-De los vertimientos a lagunas y lagos
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS PARA
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO Y REUSO DE AG
disposición final, para lo cual las aguas residuales deberán ser somet

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Plan de Cierre, salvo que éstos soliciten se cancele sus derechos a la conce
minera”.
Artículo 78°.- De la responsabilidad social de la empresa, dice “ El Es
constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de
adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y b
vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones” de la LEY N° 2
LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
Ejecutivo;
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental, señala “Toda persona tien
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrad
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en fo
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo soste
del país” de la LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental, señala “ El causant
la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natur
jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente
medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según correspond
cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientale
daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, ci
o penalesaque hubiera lugar” de la LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIEN
E
n el artículo primero del presente Decreto Supremo, dice “deberán present
correspondiente Plan Integral para la Adecuación e Implementación de
actividades a los Límites Máximos Permisibles para la descarga de fue
líquidos de actividades minero-metalúrgicas” del Decreto Supremo Nº
2010-MINAM y a los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, al qu
adelante sele denominará PlanIntegral.

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Plan de Auditoria
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Informe Empresa A
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D 0 D 1
CAUSA:
ambiental, el Sr. Fernando Flores Alvares, Gerente Ambiental, ya que se encue
facultado para cumplir con sus funciones como encargado del Área Ambiental e
empresa.
EFECTO:
El manejo inadecuado de los pasivos ambientales por parte de la comp
contaminan las aguas del a Zona por tanto el Ecosistema y la salud de los poblad
yaqueestosconsumendeestasaguas.
Atentamente,
JEFE DE COMISIÓN DE AUDITORIA
CPCC. HUAMAN GONZALES EDGAR PIP
MATRICULA N° 826

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