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- 1. Administrativa Financiera Recursos Humanos Ejecutado 38.304 10.944 5.472 $15.000.000 -$3.849.500 $20.000.000 35.000 9.000 3.500 Planeado 38.304 10.944 5.472 $12.000.000 $10.000.000 $14.000.000 38.304 10.944 5.472 Indicador 1,00 1,00 1,00 1,25 -0,38 1,43 0,91 0,82 0,64 Datos Requeridos Planeado Ejecutado Gastos Operacionales $26.000.000 $35.000.000 Utilidad Neta Esperada $10.000.000 $10.000.000 Margen Contribución Ponderado $658 $658 Punto de Equilibrio 54.720 68.399 Productos Precio de Venta Costo Margen Contribución % Venta Margen Ponderado Punto de Equilibrio Mezcla de Productos Corriente $8.400 $7.788 $612 0,7 $428 54.720 38.304 Super $10.650 $9.801 $849 0,2 $170 54.720 10.944 Diesel $8.180 $7.583 $597 0,1 $60 54.720 5.472 $658 54.720 Productos Precio de venta Costo Margen Contribución % Venta Margen Ponderado Punto de Equilibrio Mezcla de Productos Corriente $8.400 $7.788 $612 0,7 $428 68.399 47.880 Super $10.650 $9.801 $849 0,2 $170 68.399 13.680 Diesel $8.180 $7.583 $597 0,1 $60 68.399 6.840 $658 68.399 Ventas Planeado Ejecutado Corriente $321.751.026 $294.000.000 Super $116.552.668 $95.850.000 Diesel $44.760.602 $28.630.000 Total Ventas $483.064.295 $418.480.000 Costo de Ventas Corriente $298.309.166 $272.580.000 Super $107.261.286 $88.209.000 Diesel $41.493.844 $26.540.500 Total Costo $447.064.295 $387.329.500 Utilidad Bruta $36.000.000 $31.150.500 Gastos Operacionales $26.000.000 $35.000.000 Utilidad Operacional $10.000.000 -$3.849.500 Gastos Financieros $0 $0 Utilidad antes de Impuestos $10.000.000 -$3.849.500 Impuestos $0 $0 Utilidad Neta $10.000.000 -$3.849.500 ESTADO DE RESULTADOS Comercial Compras CUADRO DE MANDO PUNTO DE EQUILIBRIO MEZCLA DE PRODUCTOS - PLANEADO MEZCLA DE PRODUCTOS - EJECUTADO