plan de ventas

1. PLAN DE VENTAS

2. CANALES DE VENTA
REDES SOCIALES INTERNET EVENTOS
TELEFONICAS
TAT (DUEÑOS
TIENDAS)

3. 9.1 PLAN DE VENTAS
PERIODO CANAL
COMIDA
SECUNDARIOS LUJOS
AÑO 1
REDES SOCIALES 35% 35% 20%
INTERNET 35% 35% 60%
EVENTOS 15% 15% 20%
TELEFONICAS 5% 5% 0%
P A P 10% 10% 0%
AÑO 2
REDES SOCIALES 35% 35% 20%
INTERNET 36% 38% 60%
EVENTOS 17% 17% 20%
TELEFONICAS 2% 2% 0%
P A P 10% 8% 0%
AÑO 3
REDES SOCIALES 34% 35% 20%
INTERNET 40% 39% 50%
EVENTOS 20% 20% 30%
TELEFONICAS 1% 1% 0%
P A P 5% 5% 0%
AÑO 4
REDES SOCIALES 35% 35% 20%
INTERNET 38% 38% 50%
EVENTOS 22% 22% 30%
TELEFONICAS 0% 0% 0%
P A P 5% 5% 0%

4. PRECIO
 Productos alimentos: En estos productos se conseguirá acuerdo con proveedores
para reducir el precio. Se realizaran ofertas y se pondrán en ofertas con otros
productos. El precio de los alimentos será calculado como el costo+ costo
operativo plataforma+ 3% comisión.
 Productos secundarios: Estos productos son la ropa, la peluquería y las academias
que son productos donde la competencia es menor que en la anterior pero donde
se tienen diseños nuevos y proveedores seleccionados cerca de los consumidores
+10% comisión.
 Productos de lujo: Estos son producto o servicios con proveedores Premium,
servicios como SPA, joyas y productos servicios de lujo. Para estos productos se
seleccionara y se promocionaran los proveedores Premium, si bien se conseguirán
descuentos los precios se fijaran, el costo del producto + costos operativos + 20 %
comisión.

5. Crecimiento 7% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Alimento $212.800,00 $227.696,00 $243.634,72 $260.689,15 $278.937,39 $298.463,01 $319.355,42 $341.710,30 $365.630,02 $391.224,12
Secundarios $266.000,00 $284.620,00 $304.543,40 $325.861,44 $348.671,74 $373.078,76 $399.194,27 $427.137,87 $457.037,52 $489.030,15
lujos $205.200,00 $219.564,00 $234.933,48 $251.378,82 $268.975,34 $287.803,62 $307.949,87 $329.506,36 $352.571,80 $377.251,83
Total Ingresos $684.000,00 $731.880,00 $783.111,60 $837.929,41 $896.584,47 $959.345,38 $1.026.499,56 $1.098.354,53 $1.175.239,35 $1.257.506,10
Costos de Venta
Alimento $204.615,38 $218.938,46 $234.264,15 $250.662,64 $268.209,03 $286.983,66 $307.072,52 $328.567,59 $351.567,33 $376.177,04
Secundarios $241.818,18 $258.745,45 $276.857,64 $296.237,67 $316.974,31 $339.162,51 $362.903,89 $388.307,16 $415.488,66 $444.572,86
lujos $171.000,00 $182.970,00 $195.777,90 $209.482,35 $224.146,12 $239.836,35 $256.624,89 $274.588,63 $293.809,84 $314.376,53
Total Costos $617.433,57 $660.653,92 $706.899,69 $756.382,67 $809.329,46 $865.982,52 $926.601,29 $991.463,38 $1.060.865,82 $1.135.126,43
Utilidad Bruta $66.566,43 $71.226,08 $76.211,91 $81.546,74 $87.255,02 $93.362,87 $99.898,27 $106.891,15 $114.373,53 $122.379,67
FLUJO DE CAJA

6. INVERSIONES

7. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Costo por Año Total
adWords $ 35,00 12 $ 420,00
Afiches $ 35,00 3 $ 105,00
Volantes $ 50,00 6 $ 300,00
Pagina Web $ 230,00 4 $ 920,00
App $ 360,00 4 $ 1.440,00
$ 710,00 $ 3.185,00
PUBLICIDAD

8. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Rubro Mensual Anual
Sueldos $ 4.949 $ 59.289,00
Arriendo $ 50 $ 600,00
Teléfono $ 30 $ 360,00
Luz $ 40 $ 480,00
Agua $ 16 $ 192,00
Internet $ 45 $ 540,00
Suministros de oficina$ 30 $ 360,00
total $ 5.160 $ 2.532
Gastos administrativos

9. Flujo de fondos del período y análisis de la
rentabilidad

10. Flujo de fondos del período y análisis de la
rentabilidad
Crecimiento 7% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Total Ingresos $684.000,00 $731.880,00 $783.111,60 $837.929,41 $896.584,47 $959.345,38 $1.026.499,56 $1.098.354,53 $1.175.239,35 $1.257.506,10
Costos de Venta
Total Costos $617.433,57 $660.653,92 $706.899,69 $756.382,67 $809.329,46 $865.982,52 $926.601,29 $991.463,38 $1.060.865,82 $1.135.126,43
Utilidad Bruta $66.566,43 $71.226,08 $76.211,91 $81.546,74 $87.255,02 $93.362,87 $99.898,27 $106.891,15 $114.373,53 $122.379,67
Gastos Administrativos 5%
Total Gasto Administrativos $ 65.015 $ 68.266 $ 71.679 $ 75.263 $ 79.026 $ 82.977 $ 87.126 $ 91.483 $ 96.057 $ 100.860
Otros Gastos
Interes $ 615,04 $ 520,13 $ 412,88 $ 291,69 $ 154,75
Depreciacion Anual de Activos $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10
Total Otros Gastos $ 1.197,14 $ 1.102,23 $ 994,98 $ 873,79 $ 736,85 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10
Utilidad Antes de Particip. e Impto. $ 354,30 $ 1.858,11 $ 3.537,89 $ 5.409,96 $ 7.492,03 $ 9.803,32 $ 12.189,85 $ 14.826,41 $ 17.734,66 $ 20.937,97
Impuesto a la Renta 30% $ 106,29 $ 557,43 $ 1.061,37 $ 1.622,99 $ 2.247,61 $ 2.941,00 $ 3.656,95 $ 4.447,92 $ 5.320,40 $ 6.281,39
Utilidad Liquida $ 248,01 $ 1.300,67 $ 2.476,52 $ 3.786,97 $ 5.244,42 $ 6.862,32 $ 8.532,89 $ 10.378,49 $ 12.414,26 $ 14.656,58
(+) Depreciacion $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10 $ 582,10
(-) Amortizacion $ 730,07 $ 824,98 $ 932,23 $ 1.053,42 $ 1.190,36
(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 7.097 $ 100,04 $ 1.057,80 $ 2.126,40 $ 3.315,66 $ 4.636,16 $ 7.444,42 $ 9.114,99 $ 10.960,59 $ 12.996,36 $ 21.575,31
FLUJO DE CAJA

11. Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio en Ventas
Ventas Netas $ 693.000
Costos Variables
Totales $ 614.250
Costos Fijos Totales $ 65.015,00
Punto de Equilibrio $ 572.132,00

12. Determinación del tiempo de recupero de la
inversión
RETORNO DE INVERSION
PERIODO
SALDO DE
INVER. FLUJO DE CAJA
RENTAB.
EXIGIDA
RECUPER. DE
INVERSIÓN
0
1 6.702,43 5.682,50 0,00 -1.020
2 7.722,37 7.028,10 0,00 -694
3 8.416,63 8.511,79 0,00 95
4 8.321,47 10.145,30 0,00 1.824
5 6.497,63 11.941,27 0,00 5.444

13. Análisis de riesgo
Ventas Bajas

14. Determinación de los parámetros de
rentabilidad de la inversión (VAN y TIR)
TASA 12,0%
VAN $ 31.501
TIR 66,7%
AÑO FLUJO
1 $ 1.161,06
2 $ 2.172,72
3 $ 3.299,67
4 $ 11.945,11
5 $ 11.945,11
6 $ 11.945,11
7 $ 11.945,11
8 $ 11.945,11
9 $ 11.945,11
10 $ 11.945,11

15. CONCLUSIONES

16. 9.1 MODELO CANVAS
Plataforma,
marketing
Perfiles mascotas,
tiendas y
proveedores
Communities,
relaciones humanas
Compras, plataforma
de valor, comunidad
OFERTA
Innovación
Mejora continua
Customizar
Mejora el cuidado
de su mascota
Actividad social
Precio
Tiendas de barrio
Grandes superficies
Fabricantes
1. Familias estrato
3,4,5,6 en colombia con
una mascota en su
hogar
2. Tiendas para
mascotas
INGRESOS
Pago de una sola vez
Pagos recurrentes
Venta de objetos
Servicio de intermediación
COSTES
Mantenimiento de la plataforma
Capital humano
Arriendo
Diseño y mantenimiento de mejoras

17. OBJETIVOS
 Se Aprendió con un ejemplo practico cuales son los módulos para el desarrollo de
una idea de negocio donde se puede ver si el proyecto puede llegar a ser viable o
inviable.
 Se desarrollo una idea propia que motiva a la realización de un negocio innovador
que puede ser este o cualquier otro.
 Se trabajo en equipo con compañeros de la clase lo que motiva las relaciones
interpersonales con los demás.
 Se pudo aprender de como otros compañeros desarrollaron su idea de negocio y
la realimentación clase a clase.