110-2022-GENCO-CENCOSUD-CAL-ARQ- Cambio de Cobertura- Refacción de Baldosas.pdf

PLAN DE CALIDAD
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Reforzamiento EEMM METRO LIMATAMBO Pág. 1 de 17
Metro Limatambo Ver. 001
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"REFORZAMIENTO EEMM TECHO LIMATAMBO H03-
SALA DE VENTAS, COMEDOR Y ALMACÉN”
"REFORZAMIENTO EEMM TECHO LIMATAMBO H03-
GRAYSTORE”
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Ing. Nelly Sánchez Arriola
JEFE DE PROYECTO
Ing. Aldo Ramos Traverso
GERENTE DE SERVICIO
Ing. Jorge Ramos Traverso
GERENTE GENERAL
Firma: Firma: Firma:

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Control de versiones
Versión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha Motivo
Ver.01 Arnold Chinga G. Nelly Sánchez Nelly Sánchez 04/02/2022 Primera versión
Lista de distribución
Nombre y Apellidos Organización Cargo/Rol
Jorge Ramos Traverso Constructora GENCO S.A.C. Gerente General
Aldo Ramos Traverso Constructora GENCO S.A.C. Gerente de Servicio
Nelly Sánchez Arriola Constructora GENCO S.A.C. Jefa de Proyecto

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1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Plan de Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas:
• ISO- 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos”
• ISO- 10005:2018 “Directrices para los Planes de Calidad”
Tiene como finalidad la planificación de la calidad considerando las características
particulares de este proyecto; considerando a los subcontratistas contratados para el
proyecto, identificando y asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente
establecidos en el contrato, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Se excluye del requisito 8.3 de la Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión
de la Calidad, que se define:
Requisito 8.3 Diseño y Desarrollo; debido a que los requisitos para la prestación de los
servicios están definidos por los clientes.
Directriz Objetivo General Objetivo Específico Meta de Objetivo
General
Cumplir
Presupuesto
Entregar las obras
con el presupuesto
estimado
Controlar el flujo de
inversión del proyecto.
Realizar las obras con
el presupuesto
estimado.
Cumplir Plazo Cumplir el plazo
establecido para la
obra.
Establecer un
cronograma para el
control de las obras.
No sobrepasar el
tiempo estipulado de
las obras, en
circunstancias
normales de trabajo.
Cumplir
Especificaciones
Técnicas
Una vez terminadas
las obras, éstas
cumplan con los
diseños y
especificaciones.
Verificar periódicamente
que las actividades de la
obra se ajusten a sus
respectivos diseños y
especificaciones.
Establecer el Plan de
puntos de Inspección
para las actividades
críticas de calidad que
serán sometidas a
control.
Que las obras a
ejecutar cumplan con
los diseños y
especificaciones para
las cuales fueron
concebidas.
Contar con
personal idóneo
en la obra
Ejecutar la obra con
personal capacitado
Seleccionar el personal a
laborar tanto técnico,
administrativo y de
cuadrillas, teniendo en
cuenta los requisitos del
contrato.
Durante el transcurso
de la obra todo el
personal serán obreros
calificados.

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2. DATOS DEL PROYECTO
2.1 DATOS GENERALES
• Empresa : CONSTRUCTORA GENCO S.A.C.
• Proyecto : “Reforzamiento EEMM Techo
Limatambo H03- Sala de Ventas,
Comedor y Almacén”
• Cliente : Metro Limatambo
• Modalidad : Suma Alzada
• Alcance : Acondicionamiento y Reforzamiento de
Estructuras Metálicas, Suministro e
Instalación de Sistema de Falso Cielo
Raso.
3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
3.1 DIRECCIÓN
• Gerente General : Ramos Traverso, Jorge
• Gerente de Servicio : Ramos Traverso, Aldo
• Jefa de Proyecto : Sánchez Arriola, Nelly
3.2 PRODUCCIÓN
• Jefe de Producción : Casas Sandoval, Mario Roger
• Ingeniero de Producción : Caro Guiñe, Stephano
• Ingeniero de Producción : Rivera Acuña, Carlos
3.3 CALIDAD
• Ingeniero de Calidad : Chinga García, Arnold Smith
3.4 SEGURIDAD
• Jefe de Seguridad : Lucas Abad, Jhan
• Supervisor de Seguridad : Fulca Valenzuela, Martin

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4. ALCANCE
El alcance del Plan de Calidad se extiende a todos los trabajos y/o partidas
consideradas durante la ejecución del proyecto "Reforzamiento EEMM techo
Limatambo H03-Sala de Ventas, Comedor y Almacén”. Los procedimientos
relacionados, en conjunto con el presente Plan, aseguran la garantía de calidad de
los trabajos.
Los criterios de aceptación se rigen según las especificaciones dadas por el cliente,
en cuanto a calidad y procedimientos seguros. Además, se toma como referencia la
Normativa vigente, aplicable a la jurisdicción de la obra.
La obra se ejecutará considerando las siguientes especialidades:
• Estructuras Metálicas
• Instalaciones Mecánicas
• Arquitectura
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de GENCO S.A.C. proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo
e implementación del SGC, así como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:
• Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios. Para ello se asegura de determinar
adecuadamente los requisitos de sus clientes, con el fin de aumentar la satisfacción
de los mismo.
• Establece la Política de Calidad, asegurándose de su difusión.
• Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la organización.
• Promueve la comunicación, sensibilización e información necesaria.
• Efectúa las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la dirección para
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
• Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el
SGC y mejorar continuamente su eficacia.
INGENIERO/A RESIDENTE DE OBRA
• Coordinar la planificación de los trabajos en obra.
• Controlar la ejecución de las tareas en obra.
• Coordinar la asignación de recursos para el normal avance de la obra.
• Dar facilidades para la realización del mantenimiento.
• Mantener contacto con el cliente durante las actividades a realizar.

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• Revisar y verificar los accesos de ingreso y salida en caso designados para tránsito
y evacuación.
• Revisar y verificar que las líneas de vida se encuentren en buen estado y se
encuentren operativas para su uso.
• Revisar el correcto llenado de ATS, permiso para trabajo en altura, y otros permisos
requeridos.
• Autorizar los trabajos.
• Verificar que las condiciones de seguridad sean adecuadas para trabajar.
• Paralizar los trabajos y evacuar al personal en caso de haber condiciones inseguras
o se tenga algún riesgo que ponga en riesgo al personal.
• Verificar el uso adecuado y obligatorio de los equipos contra caída.
JEFE / SUPERVISOR SSOMA
• Responsable ante el cliente de asegurar se cumplan las directivas de seguridad.
• Verifica que todas las actividades que se ejecutan en este plan sean completamente
identificadas, analizadas e implementadas sus medidas de control plasmando en
los documentos y formatos de SSOMA correspondientes.
• Revisar en campo el cumplimiento de los planes de trabajo, con el fin de identificar
e implementar acciones correctivas, preventivas y mejoras a la metodología de
trabajo.
y evacuación.
• Capacitar al personal en los peligros y riesgos en el trabajo de cambio de cobertura.
• Revisar el correcto llenado de ATS, permiso para trabajo en altura, caliente y otros
permisos requeridos.
• Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán usados en el trabajo.
• Verificar que se cumpla los procedimientos para prevención de COVID-19.
CAPATAZ TÉCNICO
• Responsable de la dirección y ejecución del mantenimiento de equipos mecánicos,
asegurando que se cumplan los requerimientos del proyecto.
• Asigna los grupos que ejecutarán los trabajos de mantenimiento y reparación de
equipos de planta concentradora, evalúa sus rendimientos y coordina con Control
de Calidad los trabajos de inspección, reparaciones y modificaciones.
• Responsable de la disponibilidad de los equipos, del uso oportuno herramientas
y equipos adecuados y su mantenimiento.
• Elaboración de los registros correspondientes para su archivo final en el Dossier de
Calidad del Proyecto.
y evacuación.

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• Coordina con el Ingeniero de Seguridad y residente las actividades diarias y prevé
necesidades futuras.
PERSONAL TÉCNICO
• Cumplir con el presente plan y las indicaciones de seguridad.
• Llenar correctamente el ATS y los permisos de trabajo requeridos para la actividad.
• Saber cuáles son los accesos de ingreso y salida en caso designados para tránsito
y evacuación, mantenerlos libres de obstáculos y no modificarlos.
• Usar adecuadamente y en forma obligatoria los equipos contra caída.
• Inspeccionar los equipos anticaídas (arnés, línea de vida).
• Uso obligatorio y adecuado de los EPP básicos.
• Asistir a las capacitaciones en los peligros y riesgos del trabajo.
• Si tiene duda de los trabajos a realizar consultar a su ingeniero a cargo y/o al área
de SSOMA.
• Cumplir con los procedimientos para prevención de COVID-19.
• Reportar cualquier condición o acto inseguro que se pueda presentar durante la
ejecución del cambio de cobertura de techo o las actividades implicadas en el
trabajo.
5.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.2.1. Generalidades
La alta dirección por medio del Gerente de Operaciones, en intervalos planificados, deberá
revisar los sistemas de gestión de la organización declarados en el plan general de obra,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe
incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en
los sistemas de gestión.
5.2.1. Información para la revisión
Informes, comunicaciones, conformidad de producto, y los necesarios para cumplir con los
estándares del plan de obra y de la empresa.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
El Ingeniero Residente es responsable de definir y proveer los recursos, para la operación

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de la estructura funcional del Proyecto a través de la comunicación generada en el Plan de
Trabajo, y actualización de los ratios de costos y productividad puestos a consideración en
el Informe Final del Proyecto. Además, Constructora GENCO S.A.C determina y
proporciona los recursos para implementar y mantener el Sistema de Gestión de La
Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del Cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 Recursos humanos
Constructora GENCO S.A.C., integra personal competente con los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados.
La empresa, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen
sus funciones en la organización.
El Proceso de Selección y contratación de profesionales lo realizan las diferentes gerencias
de área, siendo el área Administrativa de la obra el encargado de este proceso para el
personal obrero.
6.3 Capacitación
Se analiza las competencias de profesionales y se identifica necesidades de capacitación,
generándose requerimientos de capacitación, los cuales deben ser atendidos por el Área
de Recursos Humanos.
Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones
internas referentes a Calidad y SSOMA para todo el personal de la obra y de Subcontratos.
6.4 Infraestructura
6.4.1. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
Constructora GENCO S.A.C determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye elementos tales como:
• Oficinas, Almacenes e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios
adecuados, para el desarrollo de las diversas actividades.
• Servicio de apoyo, agua, electricidad, líneas telefónicas, accesos, sistema de vigilancia
y otros necesarios para la realización de los procesos.
• Equipamiento, medios de computación, materiales, herramientas y otros, garantizando
el mantenimiento adecuado de los mismos.
6.4.2. Mantenimiento de Equipos
El mantenimiento de equipos mayores en la obra es responsabilidad de los propietarios de
equipos (proveedor). La obra debe coordinar con los propietarios de los equipos el
mantenimiento de los mismos.

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En caso de equipos menores se establece el proceso de mantenimiento en obra que
consiste en una revisión del equipo para verificar su operatividad.
Para los equipos de cómputo, se establece un mantenimiento preventivo una vez
movilizado el equipo a su punto de uso.
6.4.3. Ambiente de trabajo
Constructora GENCO S.A.C. proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo,
limpio, ordenado y seguro, contribuyendo de esta manera que los procesos se efectúen
según los requerimientos del producto.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del Producto
El Ingeniero Residente a través de las Jefaturas de Producción y Calidad, identifica y
planifica los procesos y subprocesos de producción necesarios para la realización del
producto en función de los requisitos del cliente, así mismo, emite los respectivos planes y
programas de trabajo.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el producto
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos,
Constructora GENCO S.A.C. hace una revisión completa del contrato, extrayendo los
requerimientos del cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos
requerimientos, también se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y/o
reglamentarios.
Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información, órdenes de
cambio, adicionales y en general los acontecimientos que sean relevantes a la relación
contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes
y que finalmente estén satisfechos con el producto final.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos relacionados con el producto, son revisados por el Ingeniero Residente antes
de adquirir el compromiso de ejecución del proyecto, no obstante, durante la ejecución del
proyecto pueden surgir interrogantes o dudas relacionadas con el producto, las cuales son
plasmadas en consultas hacia los proyectistas o al cliente.
7.2.3 Comunicación con el cliente
Los mecanismos de comunicación con el cliente se efectuarán de acuerdo a la matriz de

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responsabilidades del proyecto respecto a solicitudes de información sobre el producto,
consultas, pedidos, quejas, se realizará a través de minutas de reunión, cuaderno de obra
y/o correos electrónicos
o Comunicación con el cliente
La comunicación oficial establecida con el Cliente es la siguiente:
• Reuniones semanales de coordinación con la Supervisión (Acta de
Reunión)
• Cartas oficiales a través del Ingeniero Residente de Obra
• Requerimiento de Información (RFI)
Si durante el transcurso de la obra existen ineficiencias o es necesario aclarar
alguna duda en los antecedentes presentados por el Cliente, se realizan las
consultas pertinentes empleando los Requerimientos de Información (RFI.
Todo deterioro o avería en la Propiedad del Cliente, será comunicado al cliente a
través de medidas indicadas líneas arriba.
o Comunicación Interna
Paras comunicación interna dentro de la obra se utilizará:
• Reuniones de coordinación.
• Correos electrónicos.
7.3 Adquisiciones
La gestión de adquisiciones para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura,
donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de
compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiera para
garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los
requisitos de compra especificados.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios Idóneos para el
Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su
capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo,
condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se
consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tan las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
• Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos de adquiridos.

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• Monitorear y controlar a nuestros Proveedores de materiales y/o servicios.
• Garantizar que los Proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.
7.4 Producción y prestación del servicio
7.4.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
El ingeniero Residente asegura a través de los Jefes de Campo, la planificación y llevar a
cabo la ejecución de los procesos necesarios bajo condiciones controladas para satisfacer
requisitos relacionados con el producto, a través de:
• Planificación del Proyecto
En la etapa de planificación se prepararán los recursos necesarios para asegurar
la Calidad del Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarán las siguientes
acciones:
✓ Como resultado del proceso de planificación de la obra se realiza el
Programa de Obra, el que debe ser realizado durante el período de
planificación o en los primeros 15 primeros días de iniciada la obra.
✓ El Jefe de Oficina Técnica o quien designe es responsable de acuerdo con
el Jefe de Campo de elaborar, controlar y actualizar El Programa de Obra y
distribuirlo a los responsables de ser necesario.
• Control de Gestión
El control de gestión de la obra se realiza verificando de manera periódica el
Resultado Operativo de la obra, el cual es controlado por el Ingeniero Residente de
la obra y el Jefe de Oficina Técnica o quien se designe.
Los procesos críticos se definen en la planificación de la obra y su control se define de
acuerdo a lo indicado en los procedimientos de trabajo, en donde se establece la obligación
de contar con registros, según sea su complejidad técnica y las herramientas o métodos
de inspección y ensayo que se necesiten.
Con los procedimientos se definen las instancias y prácticas de verificación y control que
se efectuarán, incluyendo la presencia del cliente, los que se deberán definir en conjunto
una vez acordado el proceso de liberación y entrega de cada etapa constructiva.
7.4.2 Identificación y trazabilidad
Las diversas actividades desarrolladas se documentan mediante registros y protocolos, los
cuales se encuentran disponibles para el cliente. En todos los casos se garantiza la
conformidad del producto en relación a los requisitos del contrato, efectuando un
seguimiento y medición en cada etapa de la obra.
7.4.3 Propiedad del cliente
La empresa asegura la confidencialidad de la información entregada por el cliente.
Verificará el cumplimiento de los requisitos y suministros especificados y proporcionados
por el cliente a utilizarse o incorporarse a la obra, que se hayan identificado como críticos

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en la planificación de la calidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los
requisitos especificados.
La empresa comunicará inmediatamente al Cliente, a través de los canales oficiales,
cuando se detecte el no cumplimiento de un requisito especificado, la pérdida o deterioro
de un producto suministrado por él.
7.4.4 Preservación del Producto
Constructora GENCO S.AC., preserva el producto durante el proceso interno y la entrega
en el destino previsto, para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación
incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La
preservación se aplica también, a las partes constitutivas de un producto.
Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, serán debidamente
almacenados y protegidos para evitar su deterioro, contaminación e inclusive pérdida,
desde la recepción, despacho y posterior incorporación al proyecto.
Por su parte, el producto final, será preservado hasta la liberación y entrega parcial o total.
8. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD
Constructora GENCO SAC ha elaborado el presente Plan de Calidad en función de los
requerimientos y especificaciones de calidad detallados en el Expediente Técnico del
Proyecto, haciendo cumplimiento de los estándares que se rigen en la Normativa vigente.
Este Plan será implementado en cada uno de los procesos que forman parte del proyecto.
La secuencia de actividades durante el Proyecto se realizará en cumplimiento con el
Sistema de Gestión de Calidad, y se detalla a continuación:
▪ Arranque: Análisis del Proyecto y definición de recursos
▪ Planeamiento: Elaboración del Plan de Puntos de Inspección
▪ Ejecución: Implementación del Plan y Monitoreo
▪ Cierre: Elaboración del Dossier Final
El proyecto "Reforzamiento EEMM techo Limatambo H03-Sala de Ventas, Comedor y
Almacén" comprende, en líneas generales, los siguientes trabajos o partidas:
▪ Obras Provisionales
▪ Suministro e Instalación de Refuerzos Estructurales
▪ Suministro y Montaje de Estructuras Metálicas Nuevas
▪ Suministro e Instalación de Sistema de Falso Cielo Raso
▪ Cambio de Cobertura e instalación de flashing
▪ Sellado de juntas en cobertura
▪ Reparaciones Puntuales
"

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9. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
9.1. Planeamiento y Programación
Se realiza la planificación, programación y control de la producción, en la cual se tendrá en
consideración la coordinación para que el proyecto fluya sin interrupciones hasta el cierre
final.
El control de la producción tiene el doble propósito de dirigir la ejecución de las actividades
planeadas previamente y de vigilar su desarrollo para descubrir y corregir las
irregularidades que se pudiesen presentar.
El control de la cantidad se concentra en la obtención de la producción deseada dentro de
los límites de la fecha de entrega programada.
9.1.1. Evaluación de Capacidad
- El Ingeniero/a Residente evalúa la capacidad de acuerdo a los trabajos que se están
ejecutando en la actualidad, tiempos de entrega, equipos, herramientas y mano de
obra disponibles.
- De acuerdo a la capacidad instalada, se distribuye el trabajo contemplando la
necesidad de hacer trabajos con horas extras y/o apoyándose en subcontratistas.
- El responsable del planeamiento tiene que haber establecido el tiempo y costo que
demanda cada partida de la refacción estructural.
- Las empresas subcontratistas tienen que ser evaluadas y presentar los documentos
de calidad y seguridad que se requiera.
- Los subcontratistas además tienen que cumplir con todas las exigencias técnicas del
proyecto.
9.1.2. Distribución de Trabajos
- El Ingeniero de Producción de la contratista principal proveerá las instrucciones de
ejecución y rangos de aceptación de los trabajos a ejecutarse.
- El Ingeniero de Calidad enviará planos, información técnica y consideraciones
adicionales a considerar, para que se realice el trabajo de manera óptima.
9.1.3 Distribución de Materiales
- Los materiales y consumibles serán expedidos de almacén previa autorización de los
encargados de área o Ingeniero/a a cargo.
- El área de Logística de GENCO, en coordinación con Producción, deberá velar por
que los recursos necesarios para la realización de los trabajos, siempre se encuentren
en obra, de modo que no se generen atrasos por desabastecimiento.
9.1.4 Control de Gastos
- El Ingeniero/a Residente de Obra vela por el cumplimiento de las partidas designadas
en el presupuesto.
- Lleva el control de los gastos en planilla, materiales y transporte.

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10. CONTROL DE CALIDAD
10.1 Certificación Aceptable
Las certificaciones aceptables como válidas serán:
- Certificados de calidad
- Cartas de garantía
Emitidas por el fabricante o proveedor del producto.
10.2 Sistema de Gestión de Calidad
En concordancia con el presente Plan de Calidad, y con la finalidad de velar porque se
cumpla cada una de las especificaciones que requiere el proyecto, Constructora GENCO
SAC ha elaborado un Plan de Puntos de Inspección, en el cual se detalla los puntos a
verificar durante la ejecución de cada una de las partidas que se desprenden del proyecto
"Reforzamiento EEMM techo Limatambo H03-Sala de Ventas, Comedor y Almacén"
En esta fase se desarrolla el plan de control de calidad que consiste en las inspecciones y
ensayos durante la realización del proyecto, incluyendo la presencia durante pruebas y
otras actividades y vigilancia de cumplimiento y revisiones por el personal del área de
calidad.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC), cuenta con Procedimientos documentados
y Formatos, tanto para la Gestión de nuestros procesos como para la Operación y Control,
según en detalle siguiente:
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
• 110-2022-GENCO-CENCOSUD-PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE FALSO
CIELO RASO
• 110-2022-GENCO-CENCOSUD-PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE
COBERTURA E INSTALACIÓN DE FLASHING
FORMATOS DE APLICACIÓN
▪ 001-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ- Protocolo de Refacción de Baldosas
▪ 002-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ-Protocolo de pintura de Elementos
Estructurales.
▪ 003-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ- Protocolo de Liberación de Cambio de
Coberturas
▪ 004-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ- Protocolo de sellado de juntas y
flashing

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▪ 005-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ- Protocolo de mantenimiento de
canaletas (estanqueidad y hermeticidad).
▪ 006-110-2023-GENCO-CENCOSUD-ARQ- CHECK LIST DE ENTREGA DE
ÁREAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
▪ 110-2022-GENCO-MLT-Control de Cambios
▪ 110-2022-GENCO-CENCOSUD-PPI
▪ 110-2022-GENCO-CENCOSUD-Parámetros de Monitoreo
GENCO S.A.C. ha establecido los procedimientos mencionados en este documento para
los controles necesarios en la:
• Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación de su emisión.
• Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
• Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los
puntos de uso.
• Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una
identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón.
Para el control de los registros la empresa tiene establecido el uso de formatos para
registrar las inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido con
el fin de tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los
requisitos del cliente.
Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por personal
de construcción y calidad, para aprobación y/o validación de la supervisión. El llenado
contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
La administración de los registros de calidad está a cargo de la oficina de Calidad de Obra,
quien realiza el archivo de los mismos.
11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
11.1 Generalidades
El Ingeniero Residente a través del área de Calidad, planifica e implementa los procesos
de seguimiento, medición, análisis y mejorar necesarios a través de controles de avance y
análisis para:
a) Demostrar la conformidad del producto.
b) Satisfacer las necesidades de nuestro cliente.

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11.2 Seguimiento, medición y monitoreo
11.2.1 Satisfacción del cliente
Constructora GENCO S.AC., constantemente está recibiendo retroalimentaciones del
cliente a través de las reuniones, respuestas a informes, correos electrónicos y otros
medos. Esta percepción periódica del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es
tomada por el proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha
satisfacción.
11.2.2 Control de Equipos de Inspección y ensayos
El proceso de control de equipos de medición y ensayo lo tiene a cargo el jefe de área de
cada sector, en tanto que: la administración de los EIME será responsabilidad del Jefe de
Almacén de la obra. La tenencia de certificados de calibración de EIME será
responsabilidad del Jefe de Calidad de la Obra.
11.2.3 Seguimiento y medición de procesos y del producto
Nuestros procesos son sujetos de seguimiento y medición, con la finalidad de controlar y
determinar el grado de avance y cumplimiento de los requisitos, evitando resultados
indeseados.
De igual forma se realiza el seguimiento y medición del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo, desde la autorización de ejecución de un determinado
trabajo, pasando por la inspección o ensayo para determinar las características del
producto, hasta lograr la entrega o liberación parcial o total de los entregables, a través de
la firma de los protocolos respectivos.
11.3 Control del producto no conforme
Constructora GENCO S.A.C. se asegura de que el producto que no sea conforme con los
requisitos que se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos,
ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales,
son identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá
dar.
11.4 Análisis de datos
Constructora GENCO S.A.C., recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los resultados obtenidos del seguimiento y medición de la información
de otras fuentes, son usadas para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del SGC.
Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos:
• La satisfacción del cliente.
• La conformidad con los requisitos del producto.

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• Las características y tendencias de los procesos y de los productos.
• Los proveedores.
11.5 Mejora
11.5.1 Oportunidad de Mejora
Del análisis de las acciones correctivas y preventivas, durante el desarrollo de la obra se
debe generar al menos una oportunidad de mejora, al término de la misma, las cuales
deben ser canalizadas al Jefe de Calidad e Obra e Ingeniero Residente.
11.5.1 Acción correctiva y acción preventiva
Se identifica e investiga las causas de las No Conformidades existentes o potenciales e
implementa acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su ocurrencia,
realizando un seguimiento sistemático, garantizando así, la efectividad del Sistema de
Gestión de Calidad.
Para ello se ha establecido lo siguiente:
• Revisar las no conformidades identificadas.
• Determinar las causas de las no conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
12.1. REFERENCIAS INTERNAS
• Planos de Diseño y de Detalles del Proyecto PRAXIS
• Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas del Proyecto
• Informes de Análisis y Reforzamiento Estructural PRAXIS
12.2. REFERENCIAS EXTERNAS
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
• Norma ISO 9001:2015
• Norma ISO 10005:2018

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