Componente administrativo 2014

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
(SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO)

2. TESORERÍA GENERAL

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE
CAROLINA 2014

4. EGRESOS
Descripción Presupuesto Final (2)
Compromisos
(3)
%
Ejecutado
FUNCIONAMIENTO 1.153.583.515,80 932.866.267,50 80,87
CONCEJO MUNICIPAL 87.807.659,00 72.303.612,00 82,34
PERSONERIA 91.962.000,00 85.428.774,26 92,90
ALCALDIA MUNICIPAL 973.813.856,80 775.133.881,24 79,60
DEUDA PÙBLICA 343.151.410,00 314.675.338,00 91,70
CON DESTINACION
ESPECIFICA 281.417.418,00 264.180.604,00 93,88
CON RECURSOS PROPIOS 61.733.992,00 50.494.734,00 81,79
PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIÓN 8.986.040.001,38 6.373.540.962,08 68,77

5. Descripción Presupuesto Final (2)
Compromisos
(3)
%
Ejecutado
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES 801.626.089,00 789.149.258,50 94,96
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 9.804.194,00 9.804.194,00 100,00
EDUCACIÓN 138.432.676,00 135.544.000,00 97,91
CALIDAD 72.885.676,00 69.997.000,00 96,04
GRATUIDAD 65.547.000,00 65.547.000,00 100,00
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO 154.337.489,00 154.337.489,00 100,00
DEPORTE Y RECREACIÓN 31.701.411,00 31.701.411,00 100,00
CULTURA 23.776.058,00 23.775.958,00 100,00
PROPÓSITO GENERAL OTROS
SECTORES 443.574.261,00 433.986.206,50 91,55
VIVIENDA 19.822.475,00 14.822.475,00 74,78
AGROPECUARIO 32.450.000,00 32.343.554,00 99,67
INFRAESTRUCTURA VIAL 103.502.625,00 102.049.219,00 85,08
JUSTICIA Y SEGURIDAD 92.089.495,00 91.962.320,00 99,86
ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES 25.073.400,00 25.056.800,00 99,93

6. Descripción Presupuesto Final (2)
Compromisos
(3)
%
Ejecutado
EQUIPAMIENTO 103.414.517,00 103.219.126,50 86,37
DESARROLLO
COMUNITARIO 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE DESASTRES 51.572.069,00 49.018.960,00 95,05
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 13.849.680,00 13.713.752,00 99,02
INVERSION CON
TRANSFERENCIAS DEL
SECTOR ELECTRICO 2.680.721.259,00 2.528.231.401,80 91,48
OTROS CONTENIDOS PLAN
DE DESARROLLO 1.840.164.158,00 1.731.947.259,80 91,02
EDUCACIÓN 204.260.500,00 187.701.487,00 91,89
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 238.632.675,00 237.610.547,00 99,57
SALUD 111.145.967,00 103.341.455,00 92,98
DEPORTE Y RECREACIÓN 121.124.000,00 111.998.861,00 77,61
CULTURA 256.897.418,00 251.378.911,00 97,85
VIVIENDA 12.657.875,00 8.587.495,80 67,84
SECTOR AGROPECUARIO 104.898.657,00 87.878.296,00 46,60
INFRAESTRUCTURA VIAL 131.398.342,00 125.398.664,00 95,43

7. Descripción Presupuesto Final (2)
Compromisos
(3)
%
Ejecutado
JUSTICIA Y SEGURIDAD 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00
GRUPOS VULNERABLES 128.581.054,00 128.060.787,00 99,60
EQUIPAMENTO MUNICIPAL 209.163.997,00 186.459.868,00 89,15
DESARROLLO
COMUNITARIO 22.686.538,00 21.420.000,00 94,42
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 259.977.008,00 248.522.314,00 95,59
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE DESASTRES 13.544.540,00 8.423.574,00 62,19
TURISMO 16.795.587,00 16.765.000,00 99,82
SANEAMIENTO BASICO Y
MEDIO AMBIENTE 840.557.101,00 796.284.142,00 92,48
INVERSION CON RECURSOS
PROPIOS 597.949.398,20 502.785.572,34 83,25

8. PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
Presupuesto 2014 Presupuesto 2014 Total pagado Porcentaje de
ejecución
EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
$254.174.175 $244.747.125 96.29%
ARTICULACIÓN ENTRE
LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES
MUNICIPALES
$28.887.504 $26.759.860 92.73%
PLAN DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
$136.389.112 $131.467.187 96.39%
FORMACIÓN PARA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
$1.800.000 $1.800.000 100%

9. EQUIPO DE TRABAJO
 La Planta de personal esta constituida por:
 30 funcionarios y trabajadores oficiales.
 5 funcionarios del nivel directivo
 3 funcionarios del nivel profesional
 5 funcionarios del nivel técnico
 10 funcionarios del nivel asistencial
 7 trabajadores oficiales

10. EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
 Que se hizo
 Se fortaleció la estructura organizacional con la contratación
de 10 apoyos operativos para las diferentes dependencias de
la administración municipal.
 Se elaboró el diagnostico de Gestión de la Calidad.
 Se actualizó el sistema de control interno.
 Se contrataron 4 asesores para la parte contable,
presupuestal, jurídica y de control interno.
 Programas de salud ocupacional.
 Evaluación de desempeño.
 Pasivo Pensional
 En convenio con la Secretaria de Planeación Departamental
se suscribió el convenio de fortalecimiento a la eficiencia
fiscal.
 Adquisición de equipos de computo.

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
(SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO)

12. CONTRATACIÓN 2014
CONTRATOS
INDIVIDUALES DE
TRABAJO, 203
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
37
CONTRATACION
DE SERVICIOS
PERSONALES; 144
CONSULTORIAS, 1
CONTRATOS DE
OBRA, 11
SUMINISTROS, 89
CONVENIO, 7 ARRIENDOS, 8

13. ARTICULACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES
MUNICIPALES.
 Que se hizó
 Se dio continuidad a los comités municipales.
 A la fecha se cuenta con 18 comités activos
 Se fortaleció el proyecto de sistemas de información con la
contratación del servicio de radio difusión y rendición de
informes a los diferente entes de control, obteniendo un
porcentaje de 91,7 % de visibilidad de contratación.

14. PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
 Que se hizo
 Comités de seguridad sectorial.
 Adquisición de cartillas para el programa DARE
 Apoyo logístico al comando de policía y al ejercito nacional
con refrigerios, papelería, mantenimiento de vehículos,
equipos de oficina, combustible, implementos de aseo, entre
otros.
 Adquisición de una motocicleta dentro del convenio suscrito
con la gobernación de Antioquia.
 Campañas de prevención vial
 Reuniones con comerciantes para la prevención de la
extorción
 Revisión de establecimiento para prevenir el expendio del licor
adulterado

16. FORTALECIMIENTO DE LA COMISARIA DE
FAMILIA
 Acompañamiento en los procesos de
restablecimiento de derecho de menores
 Convenio CETRA, INPEC, Auxiliares Bachilleres-
Policia
 Acompañamiento a menores infractores
 Apoyo a la política publica de la infancia

17. RESULTADOS OPERACIONALES POR PARTE DE
LA FUERZA PUBLICA
 Puesto de control por parte del ejercito nacional en
el sector de la represa troneras.
 Capturas.
 Entregas voluntarias armas de fuego.

18. INCAUTACIONES
CONCEPTO CANTIDAD
Marihuana 737 gramos
Bazuco 52 gramos
Cocaína 29 gramos
Poper 30 mililitros
Mercancia 18 casos
Madera 9 casos
Aplicaciones al código nacional de policía 27 casos
Incautación de urea 1 caso
Armas blancas 114

19.  ACTIVIDADES DE PREVENCION:
ACTIVIDAD NUMERO
CAMPAÑA EDUCATIVA 19
FRENTES DE SEGURIDAD 4
ENCUENTROS COMUNITARIOS 8
DARE 7
INTERVENSION ER EL SALTO 1
CJ CIVICA JUVENIL SE DOTO CON 20 UNIFORMES
GRACO 17
GESTIONES COMUNITARIAS 8
RED DE COOPERANTES 8
INTERVENCION COMUNITARIA 1 EN EL BARRIO EL CARMELO
INTERVENCIONES EN EL COLEGIO 2

20. OPERATIVO REALIZADO EN CONJUNTO CON LA
POLICÍA Y EL EJERCITO NACIONAL

21. APOYO A LA LEY DE VICTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO.
• Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del
conflicto armado.
• comité de Justicia Transicional .
• PAARI
• reunión informativa con la UARIV dirigida a todas las víctimas del
conflicto armado del municipio de Carolina del Príncipe.
• Acompañamiento al proceso de ayudas humanitarias por alimentación
de parte del ICBF .
• Mesa de Participación de Víctimas
• Evento de reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado.

22. CARACTERIZACION POBLACION VICTIMA
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
 No de Familias Victimas por Desplazamiento en el
Municipio 60.
 No de Personas Desplazados 240 discriminados
así: 133 Mujeres y 107 Hombres.
 No de menores de edad 80.