Informe gestión final misional

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

Contraloría Departamental de Nariño
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Área Misional
Vigencia 2016
Mario Cepeda Bravo
Director Técnico
San Juan de Pasto, 14 de febrero de 2017

Registro fotográfico
Contraloría participativa

Resultados 2016
Convocatoria pública
Auditorías Tiempo Real
Contraloría territorial y participativa
Articulación interna-consolidación regional
Hallazgos más importantes
Indicadores de Gestión 2016
No. De Auditorias realizadas: 115
No. De hallazgos validados: 75
Vr. Total Hallazgos Fiscales $9.954.538.082

Equipo Directivo Misional

Organigrama CDN

No. De Auditorias Gubernamentales realizadas: 65
No. De planes de mejoramiento aprobados: 21
Valor Hallazgos fiscales $4.462.327.482
AUDITORIAS GUBERNAMENTALES
Indicadores de gestión 2016
CONSOLIDADO DE HALLAZGOS POR TIPO 2016
Disciplinarios Fiscales Penales
Administrativos
Sancionatorios
TOTAL
127 22 15 28 190

MODALIDAD DE
AUDITORIA/
VIGENCIA
AUDITADA
2012 2013 2014 2015
REGULARES 3 20 7 13
ESPECIALES 20
EXPRES 1
POR MODALIDAD DE AUDITORIA

ENTIDAD 2012 2013 2014 2015
MUNICIPIOS 1 6 1 11
EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO ESEs
2 16 5 11
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
6
OTRAS 5
AUDITORIAS GUBERNAMENTALES POR SUJETOS AUDITADOS

Pronunciamiento sobre el fenecimiento o no
fenecimiento
OPINION
Sujetos auditados con
pronunciamiento
FENECIMIENTO 21
NO FENECIMIENTO 24
NO APLICA 21

REVISIÓN DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS
INDICADORES DE GESTION 2016
No. De Auditorias realizadas: 52
No. De planes de mejoramiento aprobados 20
Valor Hallazgos fiscales $5.942.210.600
CONSOLIDADO DE HALLAZGOS POR TIPO 2016
Disciplinarios Fiscales Penales
Administrativos
Sancionatorios
TOTAL
98 53 3 51 205

Auditorías realizadas por modalidad/según vigencia
MODALIDAD 2012 2013 2014 2015
ABREVIADA 1 2 2
REGULAR 1 10 10 11
ESPECIAL 2 1 2 9
EXPRES 1

ENTIDAD 2012 2013 2014 2015
MUNICIPIOS 1 15 6 6
EMPRESAS
SOCIALES
DEL ESTADO
ESEs
1 3 2 1
ENTIDADES
DESCENTRAL
IZADAS
3 3 3 3
Auditorías Gubernamentales por sujeto auditado

Concepto
CONCEPTO No- Sujetos auditados en
2016 con
pronunciamiento
FENECIMIENTO 17
NO FENECIMIENTO 22
NO APLICA 11

REVISION DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS
Informes Macro fiscales SIA 2015
-Finanzas Públicas
-Deuda Pública
-Balance Consolidado
-Medio Ambiente

ASESORÍA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2016
NUMERO DE AUDITORIAS ESPECIALES
LINEA MEDIO AMBIENTE REALIZADAS :
13
REVISION DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO INVERSION AMBIENTAL
DURANTE LA VIGENCIA 2015:
$ 78.798’293.582
PRESUPUESTO AUDITADO
INVERSION AMBIENTAL
DURANTE LA VIGENCIA 2015:
$ 15.135’108.457
19.21%
36 HALLAZGOS FISCALES ENCONTRADOS, LOS
CUALES REPRESENTAN A UN VALOR DE:
$ 750’539.362
5.22%

CONCLUSIONES INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2015
PRESUPUESTO EVALUADO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, MEDIO
AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO : (Según información SIA, valores en millones de pesos)
APROPIADO: $ 90.127 EJECUTADO: $ 68.628 76%
EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:
EN MEDIO AMBIENTE:
EN GESTION DEL RIESGO:

CONCLUSIONES INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2015
INFORMACION SUMINISTRADA GUIA DE AUDITORIA AMBIENTAL: (millones de pesos)
RECURSOS INVERTIDOS EN LA MITIGACION DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL:
$ 17.604
RECURSOS INVERTIDOS EN PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
AGUA, 170 PROYECTOS EN EJECUCION:
$ 12.034
INVERSION EN COMPRA DE LOTES DE INTERES HIDRICO (Art. 111 Ley
99 de 1993) VALOR INVERTIDO VIGENCIAS 2012 A 2015 :
$ 6.175
INGRESOS REPORTADOS POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS:
$ 40.847
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS REPORTADOS:
$ 6.794

Los hallazgos más importantes

ENTIDAD VALOR DESCRIPCIÓN VIGENCIA
Alcaldía y ESE
Ricaurte
2.133.344.758
Contrato servicios de salud,
que se encontraban cubiertos
dentro del plan de beneficios o
plan obligatorio de salud
2013
Alcaldía de
Tumaco
762.594.168
Inversión pública en predio
privado, e irregularidades en la
contratación.
2015
Alcaldía de El
Charco
659.335.554
Contratación: Falta de soportes
en la ejecución de la muestra
seleccionada.
2014
Alcaldía de
Tumaco
298.190.685
Incumplimiento al objeto
contractual en la construcción
del coliseo cubierto barrio
Panamá
2015
Alcaldía de
Guachucal
138.994.763
Auditoria al Balance:
Prescripción Impuesto predial.
2015
Ese Eduardo
Santos
45.236.871
Auditorìa al Balance: Faltante
en inventario.
2015

REVISION CUENTAS Y FENECIMIENTOS
ENTIDAD VALOR DESCRIPCIÓN
VIGENCI
A
Alcaldía de Ipiales 3.213.207.715
Comprende a pagos realizados entre 2011 y 2014 por
el contrato No. 102-2010 para el diseño y
construcción del Centro de Comercio Popular, obra
que no se terminó y no se encuentra en
funcionamiento.
2011-2014
Alcaldía de La
Florida
374.088.000
Incumplimiento objeto contractual- construcción 426
estufas por un valor de 487.344.000 de las cuales 99
fueron entregadas, por lo cual hay un faltante de
entrega de estufas de 327.
2015
Alcaldía de La
Florida
256.159.800
Incumplimiento objet contractual 101 unidades
sanitarias por un valor de 290.698.200, de las cuales
fueron entregadas 12 unidades no existe información
de 89 actas de entrega de beneficiarios del convenio.
2015
Alcaldía de Ipiales 175.894.728
Comprende al dinero en efectivo hurtado de la Caja
Fuerte de la Alcaldía Municipal de Ipiales.
2013
Alcaldía de Tumaco 30.000.000
Por presuntas Irregularidades presentadas en el
contrato de selección abreviada 0091-2013 firmados
entre el municipio de Tumaco con la Compañía Viajes
y Turismo de Tumaco & Cia, cuyo objeto era
“Adquisición de tiquetes aéreos para los funcionarios
y contratistas de la alcaldía de Tumaco
2013

RESPONSABILIDAD FISCAL
ANTECEDENTES RADICADOS
2015
RADICADOS
2016
TOTAL
Hallazgos y
denuncias
7 78 85
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE REMITE LOS
ANTECEDENTES
CANTIDAD
Subdirección Técnica de Auditorías
Gubernamentales
20
Subdirección Técnica de Revisión de Cuentas y
Fenecimientos
55
Asesoría de Capacitación y Veeduría Ciudadana 6
Instituto Departamental de Nariño 0
Contraloría General de la República 2
Oficina Jurídica 1
OTROS (Contraloría Municipal) 1
TOTAL RADICADOS 2016 85

TIPO DE DECISIÓN CANTIDAD
Archivos 15
Aperturados a Procesos de
Responsabilidad Fiscal
1
Aperturados a Indagaciones
Preliminares
36
Traslados 2
Devoluciones 2
Pendientes por decidir 29
Caducidad en la Sub. de
Responsabilidad Fiscal
0
TOTAL 85

Indagaciones preliminares
TIPO DE DECISIÓN CANTIDAD DE
INDAGACIONES
PRELIMINARES
Archivadas 8
Aperturadas a proceso
de responsabilidad
fiscal
38
En trámite 17
TOTAL 63
Indagaciones
Preliminares
2015 2016 TOTAL
29 34 63

Procesos Verbales
VIGENCIA CANTIDAD
2015 1
2016 6
ACTIVOS CESACIÓN
POR PAGO
FALLO SIN FALLO
CON
PRESCRIPCIÓN
2 3 1 1 0

VIGENCIA PRF
RECIBIDOS
PRF
DECIDIDOS
PRF EN
TRAMITE
2011 60 60 0
2012 63 33 30
2013 131 13 118
2014 113 9 104
2015 47 5 42
2016 41 9 32
TOTALES 456 129 326
TOTAL RECIBIDOS I ENERO
DE 2016
APERTURADOS 2016
415 41
Procesos decididos durante el periodo

JURISDICCIÓN COACTIVA
Procesos tramitados durante la vigencia 2016
VIGENCIA CANTIDAD
2005 2
2006 2
2007 4
2008 8
2009 10
2010 10
2011 15
2012 22
2013 62
2014 19
2015 10
2016 5
TOTAL 169

Decisiones en los procesos
DECISIONES No. DE PROCESOS
Pago total 14
Excepción probada 2
Prescripción 1
Autos de Avocar conocimiento 5
Autos de mandamiento de
pago
7
Decreto de medida cautelar 10
Facilidad de pago 2
Pendientes por decretar
medida cautelar
9

Procesos con acuerdo de pago
Total procesos Procesos con
Acuerdo de Pago
169 66
Procesos con
acuerdo de pago
Procesos cerrados
por PAGO TOTAL
66 14

Valor recaudado
VALOR DE
CARTERA
VALOR
RECAUDADO
4.480.696.673 $ 27.915.210

Impulso procesal
No. PROCESOS PROCESOS
IMPULSADOS
169 169

Procesos en trámite para vigencia 2017
No. de Procesos 169
Archivos por pago
total 14
Otras decisiones 2
TOTAL VIGENTES 153

PROCESO CAPACITACION Y
VEEDURIAS
Trámite de Denuncias de Control
Fiscal y Proceso de Capacitación
Sujetos Externos

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
Trámite e impulso de denuncias
VIGENCIA CANTIDAD
2011 4
2012 17
2013 9
2014 14
2015 11
2016 125
TOTAL 178
No. DE DENUNCIAS DE LA
VIGENCIA
No. DE DENUNCIAS
IMPULSADAS
178 171

TIPO DE DECISIÓN No. DE DENUNCIAS
ARCHIVADAS 54
TRASLADO A
3
REMISIÓN A AUDITORIAS
Y/O CUENTAS
13
TRASLADO A OTRAS
ENTIDADES
28
GITRI 2
TOTAL 100
No. DE DERECHOS DE
PETICIÓN REPORTADOS
No. DE DERECHOS DE
PETICIÓN CONTESTADOS
EN TIEMPO
122 122
Decisiones de fondo y trámite de derechos de
petición

Plan de Contingencia Denuncias Vigencias 2011-2015
se cumplió 84%.
55
47
8
0 10 20 30 40 50 60
TOTAL DENUNCIAS
DECISION DE FONDO
EN TRAMITE
DENUNCIAS VIGENCIAS 2011-2015
DENUNCIAS VIGENCIAS 2011-2015

El Plan de Capacitación vigencia 2016 se cumplió al
100%, obteniendo la siguiente población capacitada.
212
591
1218
2021
0 500 1000 1500 2000 2500
ESTUDIANTES
VEEDURIAS Y CIUDADANÍA
SUJETOS DE CONTROL
TOTAL
Población Capacitada

CONCLUSIONES
- Consolidación de la legitimidad-función
- Contraloría ciudadana
- Gobernanza regional
- Preparación del equipo para los retos
del control fiscal abierto
-Continuar con proceso de Innovación

GRACIAS

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