2. Objetivos Logrados | Informe de Rendición de Cuentas
Entrega de Útiles Escolares, Zapatos y el Primer Uniforme al 100% de los alumnos en su debido tiempo
Entrega del Segundo Uniforme en tiempo no adecuado
Se entregó Alimentos a los estudiantes por un periodo de 122 días lectivos
Se gestionó la instalación del techo y piso de cerámica para la cocina (Finalizando el proyecto de la
construcción de la cocina) Costo del techo y piso fue de aproximadamente $2,400
Se les impartió refuerzo académico durante todos los periodos
Se gestionó refuerzo académico PRE‐PAES en la UNIVO para los Alumnos del Segundo Año de
Bachillerato
Se impartieron talleres de Psicología a los alumnos/as con problemas de autoestima para evitar el
noviazgo y bullying
Implementación de las TICs en el Proceso de Enseñanza‐Aprendizaje de Primero a Sexto Grado
Se impartieron 4 escuelas de padres en las cuales se trataron los siguientes temas:
Importancia de la Buena Nutrición por el Coordinador del PASE
Charla Anti‐Dengue por el MINSAL
Causas y Consecuencias de pertenecer a un grupo antisocial por la PNC
Factores que intervienen en el bajo rendimiento académico por la PGR y UES
Celebración del Primer Festival del Medio Ambiente
Celebración de la Bienvenida, Día de la Amistad, Día del Alumno, Día de la Madre y del Niño
Celebración de la Semana Cultural
Celebración del Torneo Relámpago y Torneo Intramuros
Celebración del 15 de Septiembre y Clausura del Mes Cívico
Participación en las Esquinas Culturales
Concurso del Libro Interno y Distrital
Participación en el Festival de la Canción en Inglés
Presentación del Bibliobús
Participación en el Concurso de Matemática
Gestión de Becas para Alumnos del Primer, Segundo y Tercer Año de Bachillerato con una inversión de
10,750 dólares por parte de la municipalidad.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados
Implementación del Proyecto de Manejo de Desechos Sólidos
Taller PAES en Línea y Refuerzo Académico para mejorar Nota PAES Institucional
Taller de Salud y Protección Parasitaria por parte del Ministerio de Salud
Contratación Oficial del Encargado del Registro Académico y se mantuvo al día el sistema de registro
académico
Se solventaron todas las liquidaciones pendientes con el Ministerio de Educación
Emisión de Finiquito por parte de la Corte de Cuentas de la República
Se gestionó donación con la Alcaldía Municipal de Quelepa para la Celebración del Día de las Madres,
Cincuenta Dólares para el Torneo Intramuros, y Trescientos Setenta y Cinco para la Celebración del 15
de Septiembre
Se repararon tres microscopios
Ornamentación de Costado Oeste por parte de la Asignatura de Laboratorio de Creatividad
Se exoneraron a los alumnos de Bachillerato por tres periodos de los derechos de exámenes
Se proporcionó copias e impresiones gratias a Alumnos/as de Bachillerato
Celebración del Día de Logros e Informe de Rendición de Cuentas
Graduación de la Quinta Promoción de Bachillerato
Curso de Verano de Informática para Docentes y Alumnos
Entrega de material didáctico al 100% de docentes de Básica por un monto de 2,400 dólares y a los
docentes de Media por 900 dólares
3. MATRICULA DEL CENTRO ESCOLAR ANA RITA VELEZ DE MOREIRA AÑO 2014
Grados
Matricula Inicial Repitente Extra edad
V H Total V H Total V H Total
Primer Ciclo
1er. Grado 16 10 26 1 0 1 1 0 1
2. Grado 14 19 33 2 2 4 2 1 3
3er. Grado 18 15 33 0 2 2 0 0 0
TOTAL 48 44 92 3 4 7 3 1 4
Segundo Ciclo
4to. Grado 15 18 33 1 0 1 1 0 1
5to. Grado 18 15 33 1 0 1 0 0 0
6to. Grado 16 14 30 0 0 0 0 0 0
TOTAL 49 47 96 2 0 2 1 0 1
Tercer Ciclo
7mo. Grado 48 31 79 5 3 8 12 3 15
8vo. Grado 39 30 69 1 1 2 3 0 3
9no. Grado 33 26 59 0 0 0 3 3 6
TOTAL 120 87 207 6 4 10 18 6 24
Bachillerato Técnico
Vocacional Diurno
1er. Año 28 19 47 0 0 0 2 2 4
2do. Año 13 13 26 0 0 0 2 0 2
3er. Año 9 4 11 0 0 0 2 0 2
TOTAL 267 21 481 11 8 21 22 9 31
PORCENTAJE 267 214 481 4.37% 6.45%
4. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014
CENTRO ESCOL
AR ANA RITA VÉLEZ DE MOREIRA
Ingreso de Paquetes Escolares Rubro: ÚTILES ESCOLARES
NIVEL Y
CICLO
N° DE ALUMNOS TOTAL PRECIO DE
REFERENCIA
TOTAL
MASCULINO FEMENINO
PARVULARIA 0 0 0 0 0
I CICLO 45 56 101 $6.50 $656.50
II CICLO 48 47 95 $7.00 $665.00
III CICLO 118 92 210 $8.90 $1,869.00
TOTAL 211 196 406 $3,190.50
Ingreso de Paquetes Escolares Rubro: ZAPATOS
NIVEL Y
CICLO
N° DE ALUMNOS TOTAL PRECIO DE
REFERENCIA
TOTAL
MASCULINO FEMENINO
PARVULARIA 0 0 0 0 0
I CICLO 45 56 101 $14.60 $1,474.60
II CICLO 48 47 95 $14.60 $1,387.00
III CICLO 118 92 210 $14.60 $3,066.00
TOTAL 211 196 406 $5,927.60
5.
Ingreso de Paquetes Escolares Rubro: PRIMER UNIFORME
Ítem Descripción del Ítem Proveedor Cantidad Precio
Unitario
Precio Total
6 Blusa Básica I, II y III
Ciclo
Ingrid Suyapa
Centeno Portillo
390 $4.50 $1,755.00
7 Falda Básica I, II y III
Ciclo
Ingrid Suyapa
Centeno Portillo
390 $4.50 $1,755.00
8 Camisa Básica I, II y III
Ciclo
Alba Claribel Girón 422 $4.50 $1,899.00
9 Pantalón Básica I, II y
III Ciclo
Alba Claribel Girón 422 $6.00 $2,532.00
Total $7,941.00
Recepción de Tela Primer y Segundo Uniforme
Descripción y Concepto Unidad de
Medida
Cantidad
Recibida
Precio
Unitario
Valor
Total
Tela Blanca Yardas 535.00 $2.69 $1,439.15
Tela Azul Oscuro Yardas 486.00 $3.50 $1,701.00
Total $3,140.15
6. INGRESOS DE EXAMENES Y LIBRETAS AÑO 2014.
GRADO 1° Trimestre Libretas 2° Trimestre 3° Trimestre
1° $18.00 $32.00 $14.75
2° $32.00 $17.00 $22.00
3° $32.00 $25.00 $26.00
4° $20.00 $21.00 $23.00
5° $30.00 $33.00 $30.00
6° $26.00 $25.00 $27.00
7° “A” $34.00 $32.00 $29.00
7° “B” $40.00 $35.00 $15.00
8° “A” $33.00 $33.00 $29.00
8° “B” $20.00 $28.00 $17.00
9° “A” $30.00 $31.00 $30.00
9° “B” $25.00 $20.00 $24.00
TOTAL $341.00 ($332.00 + $9.00)
$341.00
($286.75 + $13.00)
$299.75
$240.00
Total = $1221.75
Bono de Gratuidad
N° de Cheque Fecha Concepto Ingreso Egreso Saldo
Primera Transferencia $2,800.00
000247‐5 3‐10‐14 Cheque Nulo $0 $0 $2,800.00
000248‐2 3‐10‐14 Vilma Estefany Argueta Recibo N° 1 $200.70 $2,599.30
000249‐3 3‐10‐14 Silvia Yanira González Vázquez Recibo N° 2 Mes Mayo $136.13 $2463.17
000250‐4 3‐10‐14 Silvia Yanira González Vázquez Recibo N° 3 Mes Junio $136.13 $2327.04
000251‐6 3‐10‐14 Silvia Yanira González Vázquez Recibo N° 4 Mes Julio $136.13 $2190.91
000252‐7 3‐10‐14 Silvia Yanira González Vázquez Recibo N° 5 Mes Agosto $136.13 $2054.78
000253‐8 6‐10‐14 Marco Joel Méndez González Recibo N° 6 $288.00 $1766.78
000257‐1 17‐10‐14 José Luis Núñez Recibo N °7 $30.00 $1736.78
000259‐9 28‐10‐14 Cheque Nulo $0 $0 $1736.78
000261‐7 28‐10‐14 Cheque Nulo $0 $0 $1736.78
000262‐8 29‐10‐14 Analítica Salvadoreña Reparación de Microscopios $305.10 $1431.68
000264‐4 30‐10‐14 Edwin Salvador Lovo Factura Pago de Motor de Aire #2 $190.00 $1241.68
000265‐5 30‐10‐14 Silvia Yanira González $136.13 $1105.55
000266‐1 30‐10‐14 ISSS $15.75 $1089.80
000267‐2 03‐11‐14 Dora Alicia Orellana de Chávez Recibo N° 8 $180.00 $909.80
7. Ingresos Por Mes Cafetín | Rendición de Cuentas 2014
Mes Ingreso Gastos
Mayo $200.00 -----------------------------
Junio $195.00 $50.19
Julio $190.00 $118.00
Agosto $160.00 $20.50
Septiembre $195.00 $39.10
Octubre $230.00 $3.00
Total $1,170.00 $230.79
Otros Ingresos | Rendición de Cuentas 2014
Fecha Detalle Serie Cantidad
04-07-14 Silvia Yanira González
Secretaria | Abril
4306-000-556-3 $136.13
04-07-14 Silvia Yanira González
Secretaria | Mayo
4307-000-557-4 $136.13
05-07-14 AFP Descuento Secretaria 4308-000-558-6 $58.50
09-07-14 Electricista Jose Abraham Martínez 4309-000-559-9 $118.89
09-07-14 Cheque Nulo 4310-000-560-7
12-08-14 AFP Confía 4311-000-561-8 $19.50
12-08-14 Silvia Yanira González
Secretaria | Agosto
4312-000-562-0 $136.13
17-09-14 Viático Transporte a San Salvador Don
Noé García
4313-000-563-3 $8.00
23-09-14 AFP Confía 4314-000-564-4 $19.50
23-09-14 ISSS 4315-000-565-7 $21.27
24-09-14 ISSS (Vencido Julio) 4316-000-566-5 $21.27
24-09-14 ISSS Agosto 4317-000-567-6 $19.69
26-09-14 Rigoberto Orellana 4318-000-568-3 $15.00
30-09-14 Mantenimiento Oscar Guevara 4319-000-569-1 $30.00
03-11-14 Aseo María Dolores Merino Chávez
Ultimo pago de Aseo
4320-000-570-7 $200.00
Total $9400
8. INFORME DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS
(PASE)
CENTRO ESCOLAR ANA RITA VELEZ DE MOREIRA
# Descripción Cantidad
Primera
Entrega
Cantidad
Segunda
Entrega
Cantidad
Tercera
Entrega
Total
1 Leche en Polvo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 202.02 kg 34.48 kg 236.50 kg
Arroz Blanco 320.02 kg 482.63 kg 156.80 kg 959.45 kg
Azúcar Blanca 135.90 kg 168.35 kg 127.80 kg 432.05 kg
Aceite Comestible 66.50 kg 84.00 kg 59.50 kg 210.00 kg
Bebida Fortificada 122.31 kg 151.51 kg 105.30 kg 379.12 kg
Frijol Rojo 125.29 kg 202.02 kg ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 327.31 kg
Cantidad de Días
20
35
35
90
Nota: Se les dio alimentación a los alumnos por 122 días, haciendo un total de un 61 % de
cobertura durante el año lectivo que son 200 días.
