Informe Gerencia Administrativa

I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012
TOTAL
COMPROMETIDO A % SALDO PRESUPTO.
RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
OCTUBRE 30/2012 EJECUTADO A OCT 30/2012
2012
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
PRIMA DE SERVICIOS $ 68,857,369 $ 49,643,504 72% $ 19,213,865
PRIMA DE VACACIONES $ 71,823,028 $ 39,964,269 56% $ 31,858,759
PRIMA DE NAVIDAD $ 155,345,305 $ 3,972,401 3% $ 151,372,904
INDEMNIZACION DE VACACIONES $ 70,498,107 $ 39,541,863 56% $ 30,956,244
COMPRA DE EQUIPOS $ 18,091,703 $ 7,489,700 41% $ 10,602,003
BONIFICACION DE DIRECCION $ 33,938,940 $ 19,797,713 58% $ 14,141,227
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 16,828,560 $ 10,698,840 64% $ 6,129,720
DOTACION DE PERSONAL $ 25,255,000 $ 23,135,013 92% $ 2,119,987
BONIFICACION DE RECREACION $ 9,053,870 $ 4,967,832 55% $ 4,086,038
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN $ 11,252,808 $ 8,055,659 72% $ 3,197,149
APORTES PARA PENSION $ 196,326,180 $ 145,883,662 74% $ 50,442,518
APORTES ARP $ 16,911,039 $ 11,761,000 70% $ 5,150,039
APORTES PARA CESANTIAS $ 133,317,596 $ 108,423,040 81% $ 24,894,556
APORTES PARAFISCALES $ 180,289,457 $ 101,025,780 56% $ 79,623,677
CESANTIAS PARCIALES $ 120,000,000 $ 51,377,264 43% $ 68,622,736
INTERESES A LAS CESANTIAS $ 13,998,111 $ 12,816,223 92% $ 1,181,888

TOTAL
2012
FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 187,840,398 $ 165,788,871 88% $ 22,051,527
COMPRA DE EQUIPOS $ 19,700,000 $ 6,479,485 33% $ 13,220,515
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 112,000,000 $ 87,000,000 78% $ 25,000,000
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE $ 45,000,000 $ 40,115,000 89% $ 4,885,000
SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 468,408,216 $ 367,063,798 78% $ 101,344,418
IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 68,600,000 $ 50,900,000 74% $ 17,700,000
SEGUROS $ 356,119,395 $ 270,355,350 76% $ 85,764,044
IMPUESTOS Y TASAS MULTAS $ 9,000,000 $ 6,802,000 76% $ 2,198,000
ARRENDAMIENTOS $ 1,500,000 $ 1,200,000 80% $ 300,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA $ 6,000,000 $ 732,000 12% $ 5,268,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIA $ 82,290,821 $ 47,278,000 57% $ 35,012,821
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 7,000,000 $ 4,500,000 64% $ 2,500,000
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL $ 22,700,000 $ 11,000,000 48% $ 11,700,000
GASTOS DE SALUD OCUPACIONAL $ 11,450,000 $ 3,000,000 26% $ 8,450,000
CONMEMORACION DE FIESTAS CIVICAS MUNICIPALES $ 6,000,000 $ 1,200,000 20% $ 4,800,000
ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD $ 3,000,000 $ 900,000 30% $ 2,100,000
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES $ 10,717,200 $ 4,288,800 40% $ 6,428,400
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS $ 14,400,000 $ 3,000,000 21% $ 11,400,000
MESADAS PENSIONALES $ 117,479,652 $ 95,831,125 82% $ 21,648,527
CUOTAS PARTES PENSIONALES $ 136,268,214 $ 38,528,342 28% $ 98,009,871

TOTAL
2012
INVERSION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. FISICA PARA PREVENCION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL $ 100,000,000 $ 77,656,490 78% $ 22,343,510
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCION DE LA
POBLACION AFECTADA $ 100,000,000 $ 33,116,527 33% $ 66,883,473
EQUIPAMIENTO
Adecuación y mantenimiento de Edificios Püblicos $ 130,000,000 $ 14,000,000 11% $ 116,000,000
DESARROLLO COMUNITARIO
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal $ 33,000,000 $ 32,905,900 100% $ 94,100
Consejo Territorial de planeación, Consejo de Cultura $ 15,000,000 $ 9,002,800 60% $ 5,997,200
Implementación del Programa Alcaldía Móvil $ 10,000,000 $ 9,860,000 99% $ 140,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa de protección de bienestar social a funcionarios $ 80,000,000 $ 25,489,934 32% $ 54,510,066
Capacitación en Herramientas informáticas y Gestión Pública.. $ 50,000,000 $ 18,152,600 36% $ 31,847,400
Fortalecimiento técnico, Tecnológico y logístico de la Alcaldía $ 74,598,958 $ 54,365,009 73% $ 20,233,949
JUSTICIA
Dotación y fortalecimiento de la fuerza pública $ 60,000,000 $ 60,000,000 100% $ -
Recompensas a personas que colaboren con la justicia $ 3,000,000 $ 1,200,000 40% $ 1,800,000
Dotación y manteniemto de equipos para optimo desempeño de $ Seg.Cla 121,659,366 $ 121,659,366 100% $ -
Apoyo y fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana para generar conf. 204,176,162 $
$ 204,176,162 100% $ -
SA Cofinanciación dotación y mantenimiento de equipos $ 61,610,638 $ 61,610,638 100% $ -
Instalación de Cámaras de Seguridad y Alarmas comunitarias $ 665,000,000 $ 665,000,000 100% $ -

II. PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL"
PLAN INDICATIVO 2013

OBJETIVO RECURSOS
NOMBRE DEL
DIMENSION/ DESCRIPCION META DE PROGRAMADOS
SECTOR PROGRAMA DEL PROYECTO PRODUCTO
INDICADOR META
2013 (MILES DE
EJE DE PRODUCTO
PROGRAMA PESOS)

FORTALECER LAS 28
Fortalecimiento JUNTAS DE ACCION
JUNTAS DE
de las Juntas COMUNAL A TRAVES
de Acción DE CAPACITACION Y
ACCION COMUNAL 30,000
CAPACITADAS
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Comunal APOYO
ADMINISTRATIVO
Avanzar en APOYAR EN LA
DESARROLLO COMUNITARIO

construir un Fortalecimiento CREACION Y NUMERO DE
municipio en el de las FORTALECIMIENTO AGREMIACIONES
que las agremiaciones DE 2 CREADAS Y
20,000
ciudadanas y de carácter civil AGREMIACIONES DE FORTALECIDAS
los ciudadanos CARÁCTER CIVIL
incidan en la FORTALECER LOS
TODOS Y formulación, CONSEJOS:
TODAS implementación Fortalecimiento TERRITORIAL DE
PARTICIPANDO y monitoreo de del Consejo PLANEACIÓN,
las políticas Territorial de CONSEJO DE
públicas, al Planeación, CULTURA, CONSEJO
igual que en el Consejo de MUNICIPAL DE
participen en Cultura, POLÍTICA SOCIAL Y % ACTIVIDADES
los diferentes Consejo DEL CONSEJO DE APOYO 20,000
espacios Municipal de CONSULTIVO DE REALIZADAS
políticos Política Social y ORDENAMIENTO
del Consejo TERRITORIAL. A
Consultivo de TRAVES DE
Ordenamiento CAPACITACION Y
Territorial APOYO
ADMINISTRATIVO


RECURSOS
NOMBRE DEL
DIMENSION/ OBJETIVO DEL DESCRIPCION META DE PROGRAMADOS
SECTOR PROGRAMA PROYECTO PRODUCTO
INDICADOR META DE
2013 (MILES DE
EJE PROGRAMA PRODUCTO
PESOS)

Revisión y
modificación de REVISAR Y MODIFICAR LA ESTRUCTURA
la estructura ESTRUCTURA ORGÁNICA ORGÁNICA DE LA
administrativa de DE LA ALCALDÍA ALCALDÍA MUNICIPAL
0
la Alcaldía MUNICIPAL REVISADA
Municipal
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

FORTALECER EL PORCENTAJE DE

SISTEMA TÉCNICO, FUNCIONARIOS QUE
TECNOLÓGICO Y DISPONEN DE
LOGÍSTICO DE LA EQUIPOS
Fortalecimiento MODERNOS Y
ALCALDÍA DE CAJICÁ A
técnico, SISTEMAS
Fortalecer la TRAVES DE LA ENTREGA
tecnológico y OPERANDO
estructura logístico de la
DE EQUIPOS NUEVOS AL 1,449,000
orgánica de la 30% DE LOS NÚMERO DE
Alcaldía de
Alcaldía FUNCIONARIOS Y LA MANTENIMIENTOS
FORTALECIMIENTO Cajicá
Municipal, al igual REALIZACION DE 4 REALIZADOS A LOS
INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
que los recursos
técnicos, PREVENTIVOS EN EL DE LA
tecnológicos y CUATRIENIO ADMINISTRACIÓN.
logísticos
FORTALECER EL BANCO
Fortalecimiento
DE PROYECTOS
del Banco de SOFTWARE
Proyectos
MUNICIPAL A TRAVES DE
ADQUIRIDO
0
LA ADQUISICION DE UN
Municipal
SOFTWARE.

TECNIFICACIÓN DEL
Tecnificación del SISTEMA DE ARCHIVO,
% AVANCE DEL
sistema de ATRAVES DE LA
PROYECTO
0
archivo Organización física, técnica
y funcional del MISMO

OBJETIVO RECURSOS
DIMENSION/ DESCRIPCION META DE NOMBRE DEL INDICADOR PROGRAMADOS
SECTOR PROGRAMA DEL PROYECTO PRODUCTO META DE PRODUCTO 2013 (MILES DE
EJE
PROGRAMA PESOS)

% DE IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS GP 1000,
Fortalecer la FORTALECER EL COMO HERRAMIENTA DE
estructura SISTEMA DE GESTIÓN EN LOS
orgánica de la Fortalecimiento CONTROL INTERNO Y PROCESOS.
Alcaldía del sistema de EL SISTEMA DE
FORTALECIMIENTO Municipal, al control interno y GESTIÓN DE % DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA MECI, 0

INSTITUCIONAL igual que los del sistema de CALIDAD,
recursos gestión de IMPLEMENTANDO COMO HERRAMIENTA DE
técnicos, calidad HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LOS
tecnológicos y GESTION Y PROCESOS
logísticos CAPACITACION PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
CAPACITADOS EN MECI Y
CALIDAD.
CAPACITAR A 50
Capacitación en
FUNCIONARIOS EN
herramientas
HERRAMIENTAS
informáticas y NUMERO DE SERVIDORES
INFORMÁTICAS Y
gestión pública
GESTIÓN PÚBLICA
PÚBLICOS CAPACITADOS 0
para los EN EL USO DE TICS
PARA LOS
funcionarios de
Desarrollar una FUNCIONARIOS DE LA
la Alcaldía
GESTION PUBLICA gestión moderna, ALCALDÍA.
PARA LA ATENCION transparente y % PORTAL WEB
FORTALECER EL
AL CIUDADANO Y A cercana a los OPERANDO
PROGRAMA
LA CIUDADANA ciudadanos de INTEGRALMENTE Y
GOBIERNO EN LÍNEA,
Cajicá. Fortalecimiento ACTUALIZADO
MEDIANTE LA
del programa DIARIAMENTE.
Gobierno en
IMPLEMENTACION DE 25,500
HERRAMIENTAS % DE FUNCIONARIOS
línea
NECESARIAS Y FORMADOS EN TEMAS
CAPACITACION A RELACIONADOS CON
USUARIOS GOBIERNO EN LÍNEA.

OBJETIVO RECURSOS
DIMENSION/ DESCRIPCION META DE NOMBRE DEL INDICADOR META DE PROGRAMADOS
SECTOR PROGRAMA DEL PROYECTO PRODUCTO PRODUCTO 2013 (MILES DE
EJE
PROGRAMA PESOS)
% DEL MANUAL DE GOBIERNO
EN LÍNEA IMPLEMENTADO.
% DE SERVICIOS EN LÍNEA
(SOLICITUD DE EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE DOCUMENTOS,
LICENCIAS, CERTIFICACIONES,
INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA,
FORTALECER EL PERMISOS Y AUTORIZACIONES,
PROGRAMA PAGO DE OBLIGACIONES,
GOBIERNO EN LÍNEA, APORTES, TASAS, MULTAS Y

Fortalecimiento
MEDIANTE LA SANCIONES, TASAS, MULTAS Y
del programa
Gobierno en
IMPLEMENTACION DE SANCIONES). 25,500
HERRAMIENTAS % DE ESPACIOS DE
línea
NECESARIAS Y PARTICIPACIÓN EN LÍNEA
CAPACITACION A HABILITADOS PARA QUE LA
GESTION Desarrollar una USUARIOS CIUDADANÍA E INTERESADOS
PUBLICA PARA gestión moderna, TENGAN VOZ EN DECISIONES DE
LA ATENCION transparente y POLÍTICA Y EN LOS EJERCICIOS
AL CIUDADANO cercana a los DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y
Y A LA ciudadanos de DE PLANEACIÓN.
CIUDADANA Cajicá. NUMERO DE PROCESOS
CONTRACTUALES REALIZADOS
100% EN LINEA
NÚMERO DE AUDIENCIAS
PÚBLICAS REALIZADAS
ANUALMENTE PARA RENDIR
CUMPLIR CON LA CUENTAS.
RENDICION DE
CUENTAS E NÚMERO DE INFORMES DE
Rendición de GESTIÓN PUBLICADOS EN LA
INFORMES DE
cuentas para
GESTION ANUALES PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 0
Cajicá TERRITORIAL.
Y COMPROMISOS
ADQUIRIDOS POR LA % DE CUMPLIMIENTO DE
ADMINSTRACION COMPROMISOS ADQUIRIDOS
POR LA ADMINISTRACIÓN CON
LA CIUDADANÍA EN EVENTOS
PÚBLICOS.

RECURSOS
NOMBRE DEL
DIMENSION/ OBJETIVO DEL DESCRIPCION META DE PROGRAMADOS
SECTOR PROGRAMA PROYECTO PRODUCTO
INDICADOR META DE
2013 (MILES DE
EJE PROGRAMA PRODUCTO
PESOS)

Actualización del ACTUALIZAR EL MAPA
MAPA DE RIESGOS
Mapa de Riesgos DE RIESGOS DEL
ACTUALIZADO
0
del municipio MUNICIPIO.

FORTALECER EL COMITÉ BIENES MUEBLES E
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

LOCAL PARA LA INMUEBLES, E
ATENCIÓN DE INSUMOS
DESASTRES (CLOPAD) A ADQUIRIDOS PARA LA
TRAVES DE ATENCIÓN DE LA 1,010,000
ADQUISICION DE BIENES POBLACIÓN
MEDIO AMBIENTE

MUEBLES E INMUEBLES AFECTADA POR
Fortalecimiento DURANTE EL SITUACIONES DE
del Comité Local CUATRENIO DESASTRES
Visibilizar el riesgo
CAJICA para la Atención FORTALECER EL COMITÉ
natural y antrópico
RESPONSABLE de Desastres LOCAL
en el municipio y PARA LA
ANTE EL RIESGO (CLOPAD). PROCESOS DE
generar estrategias ATENCIÓN DE
Y LAS FORMACIÓN Y
de atención a DESASTRES (CLOPAD) A
EMERGENCIAS CAPACITACIÓN DEL
emergencias TRAVES DE LA
CAPACITACION AL
PERSONAL 20,000
VINCULADO A LOS
PERSONAL VINCULADO
ORGANISMOS DE
A LOS ORGANISMOS DE
RESPUESTA.
RESPUESTA EN EL
CUATRENIO
NÚMERO DE
CAPACITAR A 4000 CIUDADANOS EN
Capacitación de
CIUDADANOS EN PROCESOS DE
ciudadanos en
ATENCIÓN DE FORMACIÓN Y
atención de
EMERGENCIAS Y CAPACITACIÓN EN
0
emergencias y
DESASTRES DURANTE RESPUESTA PARA LA
desastres
EL CUATRENIO ATENCIÓN DE
DESASTRES.

IV. PLAN DE MOVILIDAD

Al tratarse de un contrato que tiene como objeto labores de
Consultoría, y a partir de la proyección realizada por la
Gerencia de Planeación e Infraestructura, la Oficina de
Contratación- Gerencia de Desarrollo Administrativo ha
venido adelantando el proceso de selección de contratistas
mediante la modalidad de Concurso de Méritos No. 011 de
2012, y el cual tiene como objeto la CONSULTORÍA PARA
LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEFINICIÓN DE
PROYECTOS, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN VIAL Y PLAN DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO
DE CAJICA.

Los productos entregables de esta consultoría serán:

• Informe de la revisión y actualización del documento y
evaluación del plan de movilidad indicando la
información nueva que se incorporara o actualización de
la existente
• Resultado de encuestas en el caso que se necesiten,
indicando y procedimiento utilizado, personal empleado,
método de análisis, conclusiones.
• Estructuración con los proyectos de infraestructura y
servicios públicos.
• Resultado de las jornadas de socialización con la
comunidad.

• Armonización con el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y propuesta técnica para ser incluida en la
elaboración del Nuevo POT del Municipio.
• Diseño de perfiles viales tipo, localización planimetría de
vías en todo el Municipio, zonificación y posible
afectación vial a predios, presupuesto por metro lineal
según perfil.
• Priorización de proyectos a corto plazo, mediano y largo
plazo, indicando programación de actividades y
presupuesto aproximado
• Decreto de adopción para su aprobación.
• Y todos los demás que por el objeto del contrato se
deriven.


El presupuesto estimado para este contrato es de
OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($81.200.000,00). Actualmente el
proceso de selección se encuentra en desarrollo, en
la etapa de evaluación de las dos propuestas
presentadas. La adjudicación se realizará el día 15
de Noviembre de 2012.

V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION
EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO

PARA LA VIGENCIA 2012 SE
REUNIERON LOS
DELEGADOS DE
CODENSA, EMPRESA
ENCARGADA DE REALIZAR
LOS DISEÑOS,
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y
EL SEÑOR ALCALDE PARA
DEFINIR LOS SECTORES Y
EL TIPO DE ILUMINACIÓN


UNA VEZ LAS PARTES
ACORDARON EL DISEÑO Y
LOS SECTORES QUE VAN
A SER ILUMINADOS
CONTRA PRECIOS
UNITARIOS DE LAS
DIFERENTES FIGURAS Y
SECTORES EN QUE
SERÍAN INSTALADAS SE
TIENE UN ESTIMADO DE
$499.739.020.

SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:

 Carrera Sexta
 Entrada Santa Inés
 Entrada La Palma
 Avenida Cavelier
 Sedes Casa de la Cultura
 Avenida Capellanía
 Casa de Justicia
 Palacio Municipal
 Club Edad de Oro
 Estación de Policía

SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:

 Parque la Estación
 Parque Galán
 Parroquia Inmaculada Concepción
 Parque Principal
 Entrada Canelón
 Entrada Chuntame
 Entrada el Rocio-Hiperagro
 Rincón Santo


EN ESTA OCASIÓN
FUERON ILUMINADOS
MÁS SECTORES DEL
MUNICIPIO Y EL SERVICIO
INCLUYE LA
INSTALACIÓN,
DESMONTE Y
MANTENIMIENTO DE LAS
MISMAS 24 HORAS.

VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA
JUSTICIA
Con base en la verificación de las condiciones
contractuales y pos contractuales del contrato, se
han adelantado los requerimientos correspondientes
al Constructor de la Casa de la Justicia (Consorcio
Cajicá 2010), al proveedor del ascensor (FEMM
SAS) y a la aseguradora (Confianza SA) que otorgó
las pólizas del contrato, con el fin de hacer efectiva la
garantía y mantenimiento del fabricante, y como
trámite previo a la efectividad de las pólizas
constituidas a favor del Municipio de Cajicá.

VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA
JUSTICIA

Con base en los requerimientos, y vigente la garantía
del ascensor y de estabilidad de la obra, el
proveedor FEMM SAS programó una visita de
revisión del ascensor el día Miércoles 7 de
Noviembre de 2012, para lo cual asistieron a las
instalaciones de la Casa de la Justicia los
encargados de mantenimiento. Estamos atentos a
los resultados de la revisión, de lo cual se les
informará oportunamente.

III. INFORME
REESTRUCTURACIÒN

MUNICIPIO DE CAJICA
PROCESO DE REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA
PROGRESO CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL

ORGANIGAMA ACTUAL
ACUERDO 022 DE 2005
DESPACHO DEL
ALCALDE

GERENCIA DEL GERENCIA DE GERENCIA DE UNIDAD DE
GERENCIA
DESARROLLO DESARROLLO PLANEACION E CONTROL INTERNO
FINANCIERA
ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y SOCIAL INFRAESTRUCTURA DISCIPLINARIO

ACTUAL

MUNICIPIO DE CAJICA

PROPUESTA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

ORGANIGAMA PROPUESTO

DESPACHO DEL ALCALDE

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

SECRETARÍA SECRETARIA DE
SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARIA DE
SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DE DE OBRAS
GENERAL DE GOBIERNO DE SALUD DESARROLLO DESARROLLO
PLANEACIÓN HACIENDA PÚBLICAS
SOCIAL ECONOMICO

PROPUESTA


DESPACHO DEL
ALCALDE

OFICINA DE
CONTROL INTERNO


SECRETARÍA GENERAL

DESPACHO DEL
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN
CONTRATOS Y
ADMINISTRATIVA
CONVENIOS


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DESPACHO DEL SECRETARIO

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
URBANISMO Y ESPACIO ORDENAMIENTO
PUBLICO TERRITORIAL Y SISTEMAS
DE INFORMACION


SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE RENTAS Y
FINANCIERA JURISDICCION COACTIVA


SECRETARÍA DE GOBIERNO

DESPACHO DEL
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y GESTION DIRECCIÓN JURIDICA
DEL RIESGO


SECRETARÍA DE SALUD

DESPACHO DEL
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE SALUD
ASEGURAMIENTO Y PÚBLICA
DESARROLLO DE
SERVICIOS


SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

DESPACHO DEL
SECRETARIO


SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO ECONOMICO

DESPACHO DEL
SECRETARIO


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
DESPACHO DEL
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
INFRAESTRUCTURA VIAL
GENERALES

PLANTA DE EMPLEOS ACTUAL
DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL
1 0 2 3

OFICINA DE CONTROL 1 1 2
INTERNO

GERENCIA DE
DESARROLLO
1 10 8 13 32
ADMINISTRATIVO

1 3 1 5
GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA DE
DESARROLLO 1 8 2 1 12
ECONOMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE
PLANEACION E
1 8 1 10
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION LOCAL DE 1 1 1 3
SALUD
TOTAL 6 1 30 14 16 67

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA

35 32

30

25

20

15 12
10

10
5
3 3
5 2

0
DESPACHO DEL CONTROL INTERNO GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA DE DIRECCION LOCAL
ALCALDE DISCIPLINARIO DESARROLLO FINANCIERA DESARROLLO PLANEACION E DE SALUD
ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA
DIRECCION LOCAL DE DESPACHO DEL
GERENCIA DE SALUD ALCALDE
3 3 CONTROL INTERNO
PLANEACION E
4% 5% DISCIPLINARIO
INFRAESTRUCTURA
2
10
3%
15%

GERENCIA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
32
48%

GERENCIA DE GERENCIA FINANCIERA
DESARROLLO 5
ECONOMICO Y SOCIAL 7%
12
18%
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARGOS POR DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS ACTUAL POR NIVEL
JERARQUICO
30

30

25

20 16
14
15

6
10

5 1

0
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL JERARQUICO
DIRECCION LOCAL DE DESPACHO DEL
SALUD ALCALDE
GERENCIA DE 3 3 CONTROL INTERNO
PLANEACION E 4% 5% DISCIPLINARIO
INFRAESTRUCTURA 2
10 3%
15%

GERENCIA DE
DESARROLLO
GERENCIA DE ADMINISTRATIVO
DESARROLLO 32
ECONOMICO Y SOCIAL 48%
12
18%

GERENCIA FINANCIERA
5
7%

PLANTA DE EMPLEOS PROPUESTA

DESPACHO DEL ALCALDE 1 0 3 0 2 6
OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0 0 1 0 2
SECRETARIA GENERAL 3 0 11 5 7 26
SECRETARIA DE PLANEACION 3 0 5 2 2 12
SECRETARIA DE HACIENDA 3 0 3 2 1 9
SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0 2 4 11 20
SECRETARIA DE SALUD 3 0 4 0 2 9
SECRETARIA DE ACCION
SOCIAL
1 0 11 0 1 13
SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO ECONOMICO
1 0 4 0 1 6
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
3 0 4 0 7 14
TOTAL 24 0 43 14 37 117

COMPARATIVO ESTRUCTURA ACTUAL Y PROPUESTA
ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA

DESPACHO DEL
1 1 0 0 0 3 0 0 2 2 3 6
ALCALDE
OFICINA DE
CONTROL 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2
INTERNO
SECRETARIA
0 3 0 0 0 11 0 5 0 7 0 26
GENERAL
SECRETARIA DE 1 3 0 0 8 5 1 2 0 2 10 12
PLANEACION
SECRETARIA DE
1 3 0 0 3 3 1 2 0 1 5 9
HACIENDA
SECRETARIA DE
1 3 0 0 10 2 8 4 13 11 32 21
GOBIERNO
SECRETARIA DE
1 3 0 0 1 4 1 0 0 2 3 9
SALUD
SECRETARIA DE
DESARROLLO 1 1 0 0 8 11 2 0 1 1 12 13
SOCIAL
SECRETARIA DE
AMBIENTE Y
0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6
DESARROLLO
ECONOMICO

SECRETARIA DE 0 3 0 0 0 4 0 0 0 7 0 14
OBRAS PUBLICAS
TOTAL 6 22 1 0 30 47 14 14 16 34 67 117

COSTOS PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA

$ 4,537,470,706

$ 2,493,761,359

67 117

ACTUAL PROPUESTA

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE EMPLEOS POR
DEPENDENCIA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SECRETARIA DE OBRAS DESPACHO DEL OFICINA DE CONTROL
DESARROLLO PUBLICAS ALCALDE INTERNO
8 14 6 2 SECRETARIA GENERAL
7% 12% 5% 2% 25
21%

SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
11
9%

SECRETARIA DE SALUD
10 SECRETARIA DE PLANEACION
8% 12
10%

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE HACIENDA
20 10
17% 9%

COMPARATIVO POR NIVELES PLANTA ACTUAL Y
PROPUESTA

50 47

45

40
34
35
30
30

25 22

20 16
14 14
15

10 6
5 1 0
0

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL DIRECTIVO

DIRECTIVO

3 3 3 3 3 3
3

2.5

2

1.5
1 1 1 1
1

0.5

0
DESPACHO OFICINA DE SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA
DEL ALCALDE CONTROL GENERAL DE DE DE DE SALUD DE DE DE OBRAS
INTERNO PLANEACION HACIENDA GOBIERNO DESARROLLO AMBIENTE Y PUBLICAS
SOCIAL DESARROLLO

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASESOR

ASESOR

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
DEL ALCALDE CONTROL GENERAL DE DE HACIENDA DE GOBIERNO DE SALUD DE DE AMBIENTE DE OBRAS
INTERNO PLANEACION DESARROLLO Y PUBLICAS
SOCIAL DESARROLLO

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL PROFESIONAL

12 11 11

10

8

6 5
4 4 4
4 3 3
2
2
0
0

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL TÉCNICO

5
5

4.5
4
4

3.5

3

2.5
2 2
2

1.5
1
1

0.5
0 0 0 0 0
0
DEL ALCALDE CONTROL GENERAL DE DE HACIENDA DE GOBIERNO DE SALUD DE DE AMBIENTE DE OBRAS
INTERNO PLANEACION DESARROLLO Y PUBLICAS
SOCIAL DESARROLLO

COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASISTENCIAL

12 11

10

8 7 7

6

4
2 2 2
2 1 1 1
0
0
DEL ALCALDE CONTROL GENERAL DE DE DE DE SALUD DE DE DE OBRAS
INTERNO PLANEACION HACIENDA GOBIERNO DESARROLLO AMBIENTE Y PUBLICAS
SOCIAL DESARROLLO

ESCALA SALARIAL
ACUERDO 30 DE 2012

NIVEL OCUPACIONAL
GRADO
SALARIAL
SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #
01 3.155.041 1.643.039 1.561.585 1 936.874 1 823.622
02 3.470.547 2.042.547 1.779.959 8 1.008.937 2 872.067
03 3.570.000 4 2.126.958 2.212.760 12 1.080.102 920.511 11

04 2.431.120 2.304.204 1.190.091 3 944.747
05 2.629.203 2.633.714 3 1.314.462 2 1.065.860 3

06 3.155.041 2.848.304 3 1.408.350 3 1.601.626
07 3.470.547 1 3.417.961 1.503.879 2

08 3.786.051 2.020.685 1

LIMITE
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
NACIONAL

ESCALA SALARIAL
ACUERDO 30 DE 2012

ESCALA SALARIAL EN LA PRACTICA

NIVEL OCUPACIONAL
GRADO
SALARIAL
SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #
01 1.949.913 1 1.643.039 1.441.413 1 936.874 1 800.029
02 2.633.714 1 2.042.547 1.561.585 8 1.008.937 2 823.622
03 3.004.801 1 2.126.958 1.779.959 1 1.080.102 847.954
04 3.155.041 2.431.120 2.020.685 1.190.091 3 872.067
05 3.470.547 2.629.203 2.038.567 1 1.314.462 2 920.511 11
06 3.570.000 4 3.155.041 2.212.760 12 1.333.420 944.747
07 4.098.590 1 3.470.547 1 2.304.204 1.334.842 969.092
08 3.786.051 2.508.299 1 1.376.998 1 1.041.593
09 2.633.714 3 1.408.350 3 1.065.860 4
10 2.670.974 1.503.879 2 1.104.625 1
11 2.848.304 3 2.020.685 1 1.601.626
12 3.213.274
13 3.417.961
LIMITE
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
NACIONAL

ESCALA SALARIAL PROPUESTA

NIVEL OCUPACIONAL

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL
SALARIAL
SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO

01 2.955.340 3.155.041 1.661.675 1.080.102 800.029

02 3.155.041 3.530.547 1.849.657 1.280.435 872.067

03 3.470.547 0 2.304.204 1.398.756 969.092

04 4.483.101 0 2.615.312 1.476.321 1.194.432

05 0 0 2.627.910 1.575.786 1.601.626

06 0 0 2.720.657 2.020.685 0

07 0 0 2.920.715 0 0

LIMITE
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
NACIONAL

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