2. OBJETIVOS DE LAPRESENTACION
MISION Y
VISION DEL
ORGANO
JUDICIAL Y
DAF
BALANCE
GENERAL
30/06/13
ESTADO DE
RESULTADOS
30/06/13
PRESUPUESTO
2013
EJECUCION
30/06/2013
PROGRAMA
DE
CONTRATACI
ONES
2013
30/06/13
CONCLUSIONES
3. Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en
las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la
independencia y transparencia institucional, sustentada en valores,
principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen
armonía y paz social.
1. ÓRGANO JUDICIAL: MISION Y VISION
El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño
transparente, imparcial y ético, integrado por servidoras y
servidores públicos judiciales honestos y especializados;
sustentado en la aplicación de políticas públicas que facilitan un
mayor acceso a la justicia.
1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: MISION Y VISION
Es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, con
autonomía técnica, económica y financiera, responsable de la
gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y
financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa
en vigencia.
La Dirección Administrativa Financiera, administra los recursos
económicos y financieros del Órgano Judicial con base en procesos de
gestión por resultados, rendición pública de cuentas y uso eficiente de
los recursos económicos y financieros, contribuyendo a una gestión
efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.
4. LOS NUMEROS A TRAVES DEL :
BALANCE DE GENERAL
EL ESTADO DE RESULTADOS
EL PRESUPUESTO, Y
LA PROGRAMACION DE CONTRATACIONES
A JUNIO/2013
5. ACTIVO 30/06/2013
ACTIVO CORRIENTE
Activo Disponible 225.382.795
Activo Exigible 50.435.817
Bienes de consumo 2.593.141 LIQUIDEZ AC 1,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 278.411.753 PC
ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Inversiones financieras 661.737 RAZON RAPIDA AC-INV 1,22
Activo Fijo Neto 208.009.465 PC
Activos intangibles neto 115.015
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.786.218
TOTAL DE ACTIVO 487.197.971
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar 224.401.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE 224.401.368 ENDEUDAMIENTO PC 46,06 %
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO TA
Deuda Publica 0
Pasivo diferido 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO NETO
Patrimonio Fiscal 8.676.774
patrionio de la Hacienda 208.786.218
Resultado del Ejercicio Fiscal 45.333.611
Resultado de Gestión
Total del patrimonio 262.796.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 487.197.971
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 30 DE JUNIO DE 2013
BALANCE GENERAL
INDICADORES
BALANCE GENERAL DEL ORGANO JUDICIAL SCZ
6. ESTADO DE RESULTADOS DEL ORGANO
JUDICIAL SCZ
30/06/2013
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos no Tributarios 53.155.688
Transferencias corrientes 11.072.869
TOTAL INGRESOS 64.228.557 100 %
Menos: GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo 16.588.063 R/TG 29 %
Intereses y otras rentas de la propiedad 286.943
Prestaciones a la seguridad social 1.972.441
TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.847.448
Menos: GASTOS DE CAPITAL
Gastos de capital 47.498
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 47.498
TOTAL GENERAL DE GASTOS 18.894.946
RESULTADO DEL EJERCICIO 45.333.611 R/TI 71 %
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INDICADORES
7. 5 6 7 8 9 10 11 12
Gestiones
Ingresos
Gestion 2006
Ingresos Gestion
2007
Proyección de
Ingresos Gestion
2008
Proyección de
Ingresos Gestion
2009
Proyección de
Ingresos Gestion
2010
Proyección de
Ingresos Gestion
2011
Proyección de
Ingresos Gestion
2012
Proyección de
Ingresos Gestion
2013
Total
Ingresos
52.721.738,20 59.460.138,16 64.359.767,65 70.420.802,67 77.052.631,32 84.309.007,68 92.248.748,08 100.936.207,86
7,5% 12,8% 8,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%
DESCRIPCION
PROYECCIONDE
INGRESOS2013
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
SEMESTRAL
TASAS 8.590.119,00 6.312.351,00 7.495.354,00 8.210.100,00 11.502.786,00 8.379.735,00 50.490.445,00
MULTAS 13.676,00 6.197,00 10.279,00 13.871,00 23.272,00 7.830,00 75.125,00
OTROSRECURSOSESPECIFICOS 460.533,00 358.310,00 443.584,00 449.738,00 457.122,00 420.830,92 2.590.117,92
TOTAL 100.936.207,86 9.064.328,00 6.676.858,00 7.949.217,00 8.673.709,00 11.983.180,00 8.808.395,92 53.155.687,92 53%
MESESGESTION2013
%
EJECUCION DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013
y = 34,277,484.57e0.09x
R² = 0.97
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
Ingresos Gestion 2002Ingresos Gestion 2003Ingresos Gestion 2004Ingresos Gestion 2005Ingresos Gestion 2006Ingresos Gestion 2007
Bs.
TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS ECONOMICOS
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ
8. GRUPOS
PRESUPUESTARIODE
GASTOS
PRESUPUESTOVIGENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
SEMESTRAL
10000FUENTE41 28.637.862 1.987.263 2.004.666 2.077.327 2.123.873 2.102.012 93.887 10.378.112 36%
10000FUENTE20 10.826.095 717.392 713.102 695.075 708.989 697.012 32.427 3.563.998 33%
20000FUENTE20 9.743.621 2.884.494 136.839 471.293 644.403 489.574 4.626.603 47%
30000FUENTE20 4.358.470 258.837 25.946 55.862 876.665 643.111 1.860.420 43%
40000FUETNE20 993.035 0 0 520 14.546 32.431 47.498 5%
TOTAL 54.559.083 2.704.655 5.861.098 2.935.187 3.360.537 4.334.638 1.291.430 20.476.630 38%
10000FUENTE41
10000FUENTE20
20000FUENTE20 ServiciosNoPersonales:agua,luz,teléfonos,limpieza,alquileres,mantenimiento,etc.)
30000FUENTE20
40000FUENTE20
Aportessociales:CNS,AportePatronal,AporteSolidario,
MaterialesySuministros:materialdeescritorio,papel,materialdelimpieza,papel,etc.
ActivosReales(equiposdecomputacion,muebles,inversiones.Construcciones,refacciones
FUENTEDEDATOS: SISTEMACONTABLESAFAL30/06/2013YDOCUMENTOSDEREGISTROENELSIGMAPORPAGODEHABERES.
Sueldos:Bonosdeantigüedad,Aguinaldos,Asignacionesfamiliares
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013 AL COMPROMETIDO
9. #
Tipo de
Contratación
Partida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de
contratar
Principal
organismo
financiador
Mes estimado
de inicio
Importe
Adjudicado
Empresa contratada Por Publicar Publicación
1
Servicios
Generales
21400
Servicios de telefonía de larga
distancia de mayo a diciembre de
la gestión 2013
50.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Marzo 46.746,04 AXE Julio
3
Servicios
Generales
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Vehículos
53.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 52.500,00
Contrato Fabian
Gas
5 Bienes Fax para diferentes provincias 21.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
6 Bienes
Adquisición de Otras Maquinaria y
Equipo 20 aires
133.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 108.400,00
DBC 06 28-06-
2013 seg
40.000,00
8 Bienes
Frigobars 21.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril Desierto
Se volverá a
Lanzar
9
Servicios
Generales
Servicio de internet provinciales
de la gestión 2013
50.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril Desierto
Se volverá a
Lanzar
100.000,00
11 Bienes
Otros Repuestos para
Acondicionadores de Aire
30.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
12 Bienes 39500
1° Adquisición de materiales de
escritorio para Stock.
125.614,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 114.480,00
Bolivian Center
Bs. 98280,
Colores Srl.
5,860 y Prodime
Proceso de
contratación
133685
Mayo
13 Bienes
39800
Provisión de Accesorios y
Repuestos para Equipo de
Computación.
100.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 100.000,00
Contrato #
42/2013 Instec
Computer
14
Servicios
Generales
Contratación del Servicio de
Empaste
244.480,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 0,00
96.750,00
31110
Contrato Foinfa
12/06/2012
CM
Contrato
comercial MCD y
OC Mariano
Cuellar.
39.004,00
DBC-13 04/06/2013
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
2 Bienes
1° Adquisición de Té , Nescafe,
Azúcar , etc. para Stock de
Almacén
ANPE
Otros Recursos
Específicos
56.900,00
4 Bienes
Provisión de agua en bidones y
botellas desde el mes de marzo
hasta el mes de diciembre de
2013
ANPE Abril54.000,00
Empresa ABC
11.200,00
Otros Recursos
Específicos
60.000,00
ANPE
Otros Recursos
Específicos
39700
32100
Abril
10 Bienes
Adquisición de Rollos de Stickers
para plataforma
ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
7 Bienes
1° Adquisición de materiales
eléctricos .
PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC
10. ….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC
#
Tipo de
Contratación
Partida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de
contratar
Principal
organismo
financiador
Mes estimado
de inicio
Importe
Adjudicado
Empresa contratada Por Publicar Publicación
15 Bienes
2°Adquisición de materiales de
escritorio para Stock.
134.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
16 Bienes
Sistema Integrado de Copias de
Seguridad
141.500,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
17
Servicios
Generales
Arrendamiento de Inmueble de la
Casa Judicial de Camiri, desde el
03/04/2013 al 31/12/2013
68.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 33.600,00
90.000,00
90.000,00
20 Bienes
Digitalización de imágenes de los
documentos de Recursos Propios
250.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 0,00
21 Bienes
Adquisición de Impresoras
Matriciales carro, corto,
Impresoras Laser Duplex
93.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
22 Bienes
Equipos de Computación 117.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
23 Bienes 43110
Adquisición de muebles metálicos 58.100,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril 56.450,00
Muebles
Metálicos
Ametica
DBC-14 junio 28/06/2013
24 Bienes
Adquisición de muebles de
madera.
85.800,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
25 Bienes
Adquisición de Equipos de
Computación Portátiles
36.600,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
800.963,00
27 Obras 24110
Readecuación de ambientes con
mamparas de acuerdo con la Ley
25 en el Palacio de Justicia 1°
etapa
80.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Mayo 76.936,60
Muebleria y
Carpinteria
Uricon
DBC 15/2013 11/06/2013
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
89.956,00
73.449,54
725.215,00
Imp. Imagel
Digital. Falcar Srl
Power PC
Mayo
Friocruz Mayo
Intercar Sr.
ANPE
Otros Recursos
Específicos
39800
24110
Abril
19 Obras
Modificación de ambientes y
ampliación de Juzgados en la
calle La Paz 2° fase
ANPE
Otros Recursos
Específicos
Abril
18 Bienes
Provisión de Compresores para
sistema de Acondicionadores de
Aire
Abril
26 Bienes
1° Adquisición de tintas , cintas y
toners
ANPE
Otros Recursos
Específicos
39500
11. ….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC
#
Tipo de
Contratación
Partida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de
contratar
Principal
organismo
financiador
Mes estimado
de inicio
Importe Adjudicado Empresa contratada Por Publicar Publicación
28 Obras
Cambio de piso en la planta baja
de la Casa Judicial de
Vallegrande
75.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Mayo
29 Bienes 39800 Tarjetas madre para ascensores 300.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Mayo 298.880,00
Cont. 47/2013
Guido Toledo
27/05/2013
30 Obras 24110
Impermeabilización y cambio de
piso en la terraza del piso 2 del
Palacio de Justicia
360.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Mayo 306.240,82 Intercar Sr. DBC 11/2013 04/06/2013
31 Obras 24110
Cambio de piso interno de la
Casa Judicial de Robore
50.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Junio 50.000,00
DBC 16 27-06-
2012
32 Obras
Refacción y pintado general de la
Casa Judicial de San Matias
70.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Junio
33 Bienes
3° Adquisición de tintas , cintas y
toners 424.200,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Julio
34 Bienes
Adquisición de papel de escritorio
200.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
35 Bienes 39100
1° Adquisición de materiales de
limpieza para Stock de
Almacenes
31.764,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Mayo 28.905,31
ABC 3,600
Almacén Rosita
36 Bienes
2° Adquisición de Té , Nescafé,
Azúcar etc. . para Stock de
Almacén
60.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
37 Bienes
2° Adquisición de materiales de
limpiezas para Stock de
Almacenes 31.764,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
38 Bienes
2° Adquisición de materiales
eléctricos . 26.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
39
Servicios
Generales
Mantenimiento del sistema
eléctrico de media tensión del
Palacio de Justicia 109.200,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Agosto
40
Servicios
Generales
Servicio de Recarga de
Extinguidores 29.000,00 ANPE
Otros Recursos
Específicos
Octubre
Total 4.893.985,00 2.365.613,31
100,00% 48,34% 60,00% 11,66%
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
12. CONCLUSIONES
1. El segundo semestre hasta el mes de Octubre/ se debe ejecutar el
50% del presupuesto 2013.
2. Se impulsaran los Proyectos de inversión: Pailón, Camiri, San
Matías y se realizarán las gestiones junto con el CM para DD.RR.
del Plan Tres Mil, Warnes y Yapacani
3. A partir del mes de Septiembre/2013 se preparara el presupuesto
2014,considerando las necesidades reales del Órgano Judicial y de
los ajustes debido a la nueva estructura organizacional. La DAF
SCZ prestará la colaboración necesaria para dichas tareas.
El desafío de mejorar en el 2º semestre esta en todos y cada uno
de nosotros, es necesario generar conciencia, empatía y sinergia
para concretar los objetivos 2013 y una prospectiva - proactiva
para trabajar el 2014.
