1. 7.1
PLANIFICACIÓN
DE LA
REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO.
7.6
CONTROL DE
LOS EQUIPOS
DE
SEGUIMIENT
O Y DE
MEDICION
7.2
PROCESOS
RELACIONAD
OS CON EL
USUARIO
PUNTO 7
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
7.3
DISEÑO Y
DESARROLLO
DEL
PRODUCTO
7.5
PRODUCCIÓN
Y
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
7.4
COMPRAS

2. 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
• 7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
7.2.1.
DETERMINACIÓN
DE LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL
PRODUCTO
7.2.2.
REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL
PRODUCTO
7.2.3
COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE

3. • Procedimiento
• Procedimiento de publicación de productos y servicio a ofrecer
• Procedimiento de solicitud de orden
• Procedimiento de corrección de orden
• Procedimiento de solicitud de pedido
• Procedimiento de corrección de pedido
7.2.3 COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE
• Proceso de orientación durante el uso del servicio
• Procedimiento de solicitud de quejas y sugerencias

4. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
• 7.4 COMPRAS
7.4.1
PROCESO DE
COMPRAS
7.4.2
INFORMACION
DE LAS
COMPRAS
7.4.3
VERIFICACIÓN
DE LOS
PRODUCTOS
COMPRADOS

5. • Procedimiento
• Planeación de compra periódica de productos e insumos
7.4.1
PROCESO DE
COMPRAS
• Determinación de las características necesarias para cada uno
de los productos e insumos a comprar
• Proceso de selección de proveedores
• Procedimiento
• Recepción de productos e insumos solicitados
7.4.3
VERIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
COMPRADOS
• Revisión de productos e insumos solicitados
• Solicitud de cambio o devolución de productos o insumos
rechazados

6. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1
CONTROL DE
LA
PRODUCCIÓN Y
DE LA
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
7.5.3
IDENTIFICACIÓ
NY
TRAZABILIDAD
7.5.4
PROPIEDAD
DEL CLIENTE
7.5.5
PRESERVACION
DEL PRODUCTO

7. SE REALIZO UN ANALISIS CUANTITATIVO EN BASE AL PUNTO 7.5.3 DE LA NORMA ISO
9001:2000 CON EL FIN DE PODER DETERMINAR LA TRAZABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS CON EL FIN DE VERIFICAR CUALES SON LA MAQUINAS Y PRODUCTOS
MAS SOLICITADOS MAS UTILIZADAS DURANTE EL HORARIO DE SERVICIO DE LA
CAFETERIA SANTINNI Y CON ELLO MANTENER UN MEJOR CONTRO DEL LOS MISMOS
Y DE SU EXISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA CUAL SE OBTUVIERON LOS
SIGUIENTES RESULTADOS
LUNES 27 DE JUNIO DE 2011
HORA
SERVICIO DE CAFETERIA
9:00 - 10:00
0
10:00 - 11:00
4
11:00 - 12:00
6
12:00 - 13:00
7
13:00 - 14:00
8
14:00 - 15:00
7
15:00 - 16:00
4
16:00 - 17:00
0
17:00 - 18:00
0
18:00 - 19:00
4
19:00 - 20:00
0

9. PRODUCTO
Moka
Chocolate Blanco
Capuchino
Cajeta
Americano
Expreso Corto
Expreso Largo
Latte
Amareto
Frappe
Cuernito
Hot cake
Rollitos de Jamon
Crepas
TOTAL
6
1
3
2
1
2
1
2
8
5
1
2
2
1

10. SERVICIO DE INTERNET
HORA
MÁQUINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9:00 10:00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
1
3
1
1
0
0
0
1
2
1
4
3
1
0
0
1
0
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
1
2
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
1
4
1
0
0
0
0
0
0
3
1
4
2
2
2
0
0
0
0
2
3
5
3
3
3
0
0
1
0
TOTAL DE SERVICIOS
0
8
10
13
8
3
3
8
9
8
14
20

11. MIERCOLES 29/JUNIO/2011
HORA
SERVICIO DE CAFETERIA
9:00 - 10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
0
19
0
4
4
13
3
13
11
4
0
PRODUCTO
CAPUCCINO
0
10
0
2
3
8
2
10
7
3
0
CAFÉ
0
5
0
1
1
3
0
2
4
1
0
FRAPPE
0
4
0
1
0
2
1
1
0
0
0
N° de Productos
Productos vendidos
en servicio de cafetería
12
10
8
6
4
2
0
CAPUCCINO
CAFÉ
FRAPPE
Horario

12. HORA
SERVICIO DE CAFETERÍA
9:00 - 10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
0
19
0
4
4
13
3
13
11
4
0
N° de Productos vendidos
Servicio de cafetería
20
15
10
5
19
0
13
0
4
4
13
3
0
Horario
11
4
0

14. HORA
9:00 - 10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
TOTAL (por día)
IMPRESIONES
0
8
3
5
1
1
2
3
4
0
0
27
FOLDER
0
3
0
2
1
1
1
0
2
0
0
10
CD
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
CONSUMIBLES
PAPELERÍA
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
TOTAL (por hora)
0
5
0
2
1
1
2
1
2
0
0
14
N° de Impresiones
Impresiones realizadas
en servicio de cómputo
10
8
6
4
2
0
9:00 - 10:00 10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
Horario

15. Otros productos vendidos
12
10
N° de Producto
10
8
6
4
3
2
1
0
FOLDER
CD
Producto
PAPELERÍA

16. SERVICIO DE INTERNET
HORA
MÁQUINA
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Total
(Máquina)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
2
2
0
2
1
2
1
0
0
14
3
0
0
1
2
0
1
1
0
1
0
0
6
4
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
0
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
9
0
2
0
1
0
1
0
2
0
0
0
6
10
0
4
0
1
1
0
0
1
1
0
0
8
11
0
2
1
1
1
1
1
0
2
0
0
9
12
0
1
0
1
1
0
3
1
1
0
0
8
TOTAL (Clientes)
0
17
8
11
4
5
6
6
7
0
0

17. Servicio de internet
17
18
16
N° de Clientes
14
11
12
10
8
8
6
6
5
4
7
6
4
2
0
0
0
0
9:00 - 10:00 10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
Horario
16
14
14
12
N° de Clientes
10
8
8
6
3
4
2
8
6
5
6
9
3
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
N° de Máquina
7
8
9
10
11
12

18. 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Procedimiento
Planeación mensual de ventas esperadas de productos y servicio.
Disponibilidad de los insumos requeridos para la realización del producto, así como del software que requiera el usuario en el servicio
de Internet.
Disponibilidad y uso de maquinaria y equipos adecuados
Actualización de la lista de productos ofrecidos
Instrucción de Trabajo para la realización de los diversos tipos de productos a ofrecer
Instrucciones de Trabajo para el mantenimiento de la maquina de café
Disponibilidad de equipo y software adecuado para dar seguimiento y medición de uso y consumo
Programación para el mantenimiento de la maquina de café así como la actualización de los equipos de computo
Promoción y oferta de consumibles
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Procedimiento
Planeación mensual de ventas esperadas de productos y servicio.
Disponibilidad de los insumos requeridos para la realización del producto, así como del software que requiera el usuario en el servicio
de Internet.
Disponibilidad y uso de maquinaria y equipos adecuados
Actualización de la lista de productos ofrecidos
Instrucción de Trabajo para la realización de los diversos tipos de productos a ofrecer
Instrucciones de Trabajo para el mantenimiento de la maquina de café
Disponibilidad de equipo y software adecuado para dar seguimiento y medición de uso y consumo
Programación para el mantenimiento de la maquina de café así como la actualización de los equipos de computo
Promoción y oferta de consumibles

19. 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Procedimiento
Identificación del bien recibido
Verificación de las condiciones en las que se encuentra del bien recibido
Proteger el bien recibido mientras se mantiene en uso
Salvaguardar el bien mientras no se encuentra en uso
Informar al cliente de cualquier información relacionada con su bien
Mantener registros de recepción y entrega de bienes
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
DE MEDICION
Procedimiento
Control de mantenimiento y fallas de la máquina de café
Control del mantenimiento y actualizaciones de los equipos de cómputo.
Evaluación de la validez de los resultados de las mediciones
Registro de la validez de los resultados de las mediciones