4. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años

5. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años Implementación: Planificación, ejecución y control año a año

6. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO

7. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO

16. . . . Empezamos a hablar de “motivación”. Cuando perdimos el Sentido de nuestro trabajo,….

21. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):

22. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):

26. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades

30. Sobre todo, debemos tratar de evitar que el Cuadro de Mando se convierta o sea visto como una herramienta de evaluación del trabajo personal: Más bien debe verse y utilizarse como una herramienta al servicio del trabajo de los gestores de la Institución

33. 2.- Cuadro de Mando CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009) 1.- CONTEXTO Información: Incidencia AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 Tendencia esperada % de la ciudadanía que está de acuerdo en que España dedique el 0,7% a AOD - - - - - 71,50% 67,90% 64,80% 60,00% 55,00% -4,57% -7% Descenso AOD en % del PIB Español 0,14% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,27% 0,31% 0,36% nd nd 15,32% nd Incremento % de AOD dedicado a educación 17,63% 11,28% 13,02% 11,53% 8,03% 8,94% 7,77% 7,15% nd nd -7,93% nd Suave descenso AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 PIB español(Mill euros) 630.263 680.678 729.206 782.929 841.612 908.792 982.307 1.050.595 nd nd 6,95% nd Total AOD (Mill euros) 887 1.378 1.222 1.199 1.246 2.428 3.038 3.747 nd nd 23,34% nd Total AOD dedicado a educación (Mill euros) 156 155 159 138 100 217 236 268 nd nd 13,56% nd 2.- COOPERACION Información: Cooperación Distribución por contraparte Real 2000 Real 2001 Real 2002 Real 2003 Real 2004 Real 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008 Planificado 2009 Real 2009 % Real / Planificado TENDENCIA %CD destinados a FyA 71% 74% 62% 57% 57% %CD destinados a SJR 9% 15% 9% 19% 14% %CD destinados a Otros socios sj 20% 9% 26% 21% 25% %CD destinados a socios no sj 1% 2% 3% 3% 4% Distribución po Continente % CD destinados a América 100% 97% 97% 95% 91% 83% 89% 78% 81% % CD destinados a Africa 0% 2% 3% 5% 8% 10% 10% 22% 18% % CD destinados a otros Continentes 0% 2% 0% 0% 2% 7% 1% 0% 1% Distribución por modalidad de acción %CD destinados a Fortalecimiento Institucional 4% 1% 5% 6% 5% %CD destinados a Ayuda Humanitaria 6% 8% 2% 8% 17% %CD destinados a Cooperación al desarrollo 90% 91% 93% 86% 79% 1.-CD en Universalización de la educación 47% 52% 46% 42% 32% 2.-CD en Mejora de la calidad educativa 19% 13% 14% 17% 29% 3.-CD en Formación técnica 9% 13% 7% 18% 12% 4.-CD en Promoción Social 24% 21% 33% 23% 27% 3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO Información: Sensibilización Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Centros Educativos con Redes de Jóvenes 61 98 105 127 7,14% 20,95% 127 Total Centros Educativos con los que tenemos relación 400 530 681 1.300 28,49% 90,90% 1.300 Nº de jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes 1.000 1.853 2.003 85,30% 8,09% 2.150 Nº de profesores con los que trabajamos 134 173 199 29,10% 15,03% 220 4.- BASE SOCIAL Y NOTORIEDAD Información: Sensibilización Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Nº total de socios 282 956 1.334 1.675 2.166 2.649 2.975 3.311 3.859 4.035 4.183 4.138 8,40% 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Nuevos socios por trimestre (año 2008) 261 96 78 246 5,88% Nuevos socios por trimestre (año 2009) 229 149 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Bajas de socios por trimestre (año 2008) 44 39 14 43 19,28% Bajas de socios por trimestre (año 2009) 53 46 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los socios (€) 72.121 207.349 259.796 363.892 448.380 539.380 634.238 758.163 878.291 265.763 508.792 508.792 Aportación anual por socio (euros) 256 217 195 217 207 204 213 229 228 123 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Aportaciones socios trimestres 2008 (acumulado) 236.762 445.554 645.402 878.291 13,52% Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Base total de donantes 359 1.153 1.748 2.349 3.264 3.921 4.418 4.947 5.494 5.538 5.537 5.537 0,78% Año 2009 Nº de donantes nuevos en el año 358 794 795 603 918 673 520 675 640 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 86 % Acum 09/08 Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2008) 180 157 96 207 -74,48% Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2009) 52 34 Año 2009 Nº de donantes que donan en el año 358 864 806 970 1.385 1.344 1.299 1.590 1.768 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 677 % Acum 09/08 Nº de donantes que donan por trimestre (año 2008) 533 546 489 1.057 -37,26% Nº de donantes que donan por trimestre (año 2009) 359 318 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los donantes 78.131 349.789 593.173 576.188 744.573 906.423 936.249 1.105.205 872.795 237.371 335.062 335.062 (solo particulares, libre disposición y sin considerar grandes donaciones) 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Aportaciones donantes trimestres 2008 (acumulado) 139.294 311.408 407.177 872.795 27,01% 5.- EMPRESAS Y RSC Información: Incidencia Nº de empresas con las que tenemos relación Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de empresas e instituciones que nos donan - 68 54 70 99 90 110 140 199 27,27% 42,14% nd Nº de empresas con las que hacemos acciones de sensibilización - - - - 150 160 200 202 77 1,00% -61,88% nd Nº de empresas que participan en la campaña "Dona tu móvil" - - - - - 659 879 1.399 2.150 59,16% 53,68% nd Nº de empresas a las que asesoramos en políticas de RSC - 2 3 3 5 6 6 5 5 -16,67% 0,00% nd 6.- INCIDENCIA Información: Incidencia AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de estudios, informes y documentos de trabajo publicados 4 5 4 4 4 -20,00% 0,00% nd Nº de actos movilización CME 40 29 70 40 nd 141,38% -42,86% nd AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de redes en las que se participa 5 6 6 7 7 0,00% 16,67% FOROS INCIDENCIA Presencia (0-3) Parlamento 0,5 AECI 2 Consejo de Cooperación 3 Comunidades Autónomas (ind. Coordinadores autonómicas 2 Ayuntamientos 1 Coordinadora Nacional 2,5 PRESENCIA PROMEDIO 1,83

34. 2.- Cuadro de Mando

35. 2.- Cuadro de Mando

38. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO Gestión de Proyectos (GESPRO) Gestión de Colaboradores (GESCO) Aplicación de Contabilidad APLICACIÓN DE SEGURIDAD

40. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICACION DE UN PROYECTO II.- FINANCIACIONES III.- MARCO LOGICO Y PRESUPUESTO IV.- COBROS V.- DIVISAS Y SEGUROS DE CAMBIO VI.- ENVIOS A LAS REGIONALES VII.- ANTICIPOS VIII.- GASTOS IX.- OTRAS FUNCIONES X.- CIERRE DEL PROYECTO XI.- CONSULTAS XII.- FONDOS DE RESERVA XIII.- FONDOS FINALISTAS Y FONDOS GENERALES

41. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):

45. GRACIAS POR SU ATENCION