Este plan de mejoramiento esta relacionado a la nuevas política de la ISO 2015 con fin de mejorar la efectividad y calidad en la empresa

1. PLAN DE MEJORAMIENTO
SGC ANTEA COLOMBIA S.A.S
SOMAC
•Fortalecer procedimientos que garanticen el conocimiento y el cumplimiento en
cuanto a políticas, objetivos y manual de calidad en la organización como lo indica el
numeral 4.1 Requisitos Generales.
•Aunque existe el procedimiento de Comunicación Interna, esta no está siendo eficaz
en el sistema de Calidad 5.5.3 Comunicación Interna.
•Las acciones correctivas solo son manifestadas por las auditorías internas, es
necesario reforzar el procedimiento como lo indica la norma ISO 9001 8.5.2 Acción
Correctiva.
•A pesar de que el proceso no reporta acciones preventivas, hay que incentivar su
reporte dentro del proceso apoyado en el procedimiento S-5.3 Acciones correctivas y
preventivas (numeral 8.5.3. Acciones preventivas).

2. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
GESTION HUMANA
• OPTIMIZAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO FRENTE AL PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS (S-5.1.) ESTABLECIDO EN LA
COMPAÑÍA.(NUMERAL 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS)
• A PESAR DE CONOCER LOS REGISTROS APROPIADOS DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN,
HABILIDADES Y EXPERIENCIA HAY QUE REFORZAR SU ARCHIVO Y
ACTUALIZACIÓN.(NUMERAL 6.2.2. LITERAL E)
• AUNQUE EL PROCESO CONOCE QUE EXISTEN MEDICIONES DENTRO DE ÉL, HAY QUE
REFORZAR EL CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Y
PLANES DE ACCIÓN COMO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN HUMANA.
(NUMERAL 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS)
• EL PROCESO DEMUESTRA CONOCIMIENTO SOBRE SUS MEJORAS INTERNAS, SALVO SU
DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS (NUMERAL 8.5.1. MEJORA
CONTINUA).

3. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
ESTRATEGICO
• A pesar de conocer los registros del proceso hay que reforzar su
ubicación en concordancia con el procedimiento S-5.2 control de
registros, existente en la compañía. (numeral 4.2.4. Control de
registros).
• Aunque se demuestra medición de los indicadores para dar
seguimiento y control al interior del proceso hay que documentar la
información de manera oportuna cumpliendo con las periodicidades
establecidas. (numeral 8.4. Análisis de datos)

4. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
FINANCIERA
• Incentivar el conocimiento de las responsabilidades y autoridades al interior del proceso con el apoyo de
Gestión Humana. (5.5.1. Responsabilidad y autoridad).
• Incluir dentro del sistema de gestión los documentos del proceso frente al procedimiento de control de
documentos internos y externos (S-5.1.) establecido en la compañía. Y lograr optimizar su operación
(numeral 4.2.3. Control de Documentos)
• Conocer todos los registros que maneja el proceso para mantener su control y seguimiento de acuerdo
al procedimiento S-5.2. Control de registros (numeral 4.2.4 Control de Registros)
• A pesar de que el proceso no reporta acciones preventivas, hay que incentivar su reporte dentro del
proceso apoyados en el procedimiento S-5.3 Acciones correctivas y preventivas (numeral 8.5.3. Acciones
preventivas)
• Conocer por parte de todos los integrantes del proceso la documentación de las mejoras continuas y
evidenciar sus seguimientos. (numeral 8.5.1. Mejora Continua)
• A pesar de conocer las acciones correctivas del proceso, hace falta incentivar su cierre a fin de que las
causas de las no conformidades no vuelvan a presentarse. (numeral 8.5.2 Acción correctiva

5. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
COMERCIAL
• Documentar las acciones de mejora descritas por el proceso comercial como la
divulgación del informe ESCENE a todos los colaboradores y la implementación de
un software para las actividades de mercadeo. (numeral 8.5.1. Mejora Continua)
• A pesar que dentro del proceso periódicamente se realiza medición de las
actividades con el cliente, dentro del proceso, los indicadores de gestión referentes a
los meses de Noviembre y Diciembre no están reportados impidiendo su análisis
para optar por acciones que mejoren la gestión del proceso.(numeral 8.4 Análisis de
datos)
• Incrementar la documentación de acciones preventivas para el proceso. (numeral
8.5.3. Acciones Preventivas)

6. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
RECURSOS
• A pesar de manejar los registros del proceso adecuadamente hace falta reforzar el
conocimiento y verificación de todos los registros que maneja el proceso y
controlarlos de acuerdo al procedimiento S-5.2. Control de registros (numeral 4.2.4
Control de Registros)
• Aunque el proceso conoce las acciones de mejora establecidas por el proceso, hay
que reforzar su ubicación y documentación y divulgarlos al interior de sus
colaboradores. (numeral 8.5.1. Mejora Continua).
• Apoyar con Gestión Humana el conocimiento de las responsabilidades y
autoridades del proceso frente al sistema de gestión (5.1. Responsabilidad y
Autoridad).

7. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
CONTABILIDAD
• Optimizar los documentos del proceso frente al procedimiento de control de documentos
internos y externos (S-5.1.) establecido en la compañía.(numeral 4.2.3. Control de Documentos)
• Conocer todos los registros que maneja el proceso para mantener su control y seguimiento
(numeral 4.2.4 Control de Registros)
• Reforzar el conocimiento de las Políticas de la compañía dentro del proceso (numeral 5.3
Política de la Calidad literal d)
• Dar a conocer dentro del proceso los objetivos frente al sistema de calidad y las respectivas
mediciones de los mismos.(numeral 5.4.1. Objetivos de Calidad)
• Conocer en apoyo con Gestión Humana las diferentes responsabilidades y autoridades frente
al sistema de gestión. (5.5.1. Responsabilidad y autoridad)
• Conocer por parte de todos los integrantes de Gestión Contable las acciones de mejora del
proceso. (numeral 8.5.1. Mejora Continua)

8. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC
ANTEA COLOMBIA S.A.S
OPERACIONES
•• A pesar de manejar los registros del proceso adecuadamente hace falta reforzar el
conocimiento y verificación de todos los registros que maneja el proceso y controlarlos de
acuerdo al procedimiento S-5.2. Control de registros (numeral 4.2.4 Control de Registros)
•• A pesar de contar con los objetivos del proceso y saber su ubicación y manejo, la gestión
de los mismos son ejecutados por terceros y el análisis de éstos no se realiza de manera
periódica (numeral 8.4 Análisis da datos)
•• Aunque el proceso conoce las acciones de mejora establecidas por el proceso, hay que
reforzar su ubicación y documentación y divulgarlos al interior de sus colaboradores. (numeral
8.5.1. Mejora Continua).
•• Dentro de los mecanismos para controlar la información necesaria para la elaboración de
los informes existe el formato FS-5.1.4 Listado de préstamo distribución de documentos
internos y externos, diligenciado por el coordinador del proyecto y el cual tiene conocimiento
de ello, hay que reforzar su total diligenciamiento para comprobar la verificación de esta
actividad. (numeral 7.5.5. Preservación del producto)

9. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC ANTEA
COLOMBIA S.A.S DISPOSICIONES
GENERALES
• ESTRUCTURAR LOS SITIOS DE SHARE POINT DE LAS ÁREAS CORPORATIVAS,
CON LAS SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES DE ACUERDO A LA TRD.
• REVISAR Y ACTUALIZAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS DE
ACUERDO CON LAS TRD.
• IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE DE
PROYECTOS.
• SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL FLUJO DE TRABAJO DE EDICIÓN DE TEXTOS
DONDE CONTROLAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A
EDICIÓN Y LA FECHA DE ENTREGA AL CLIENTE, IDENTIFICANDO LOS
REPROCESOS QUE SE GENERAN EN LA ACTIVIDAD.
• APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD

10. PLAN DE MEJORAMIENTO SGC ANTEA
COLOMBIA S.A.S DISPOSICIONES
GENERALES
Observación: Se solicitó modificación de Alcance:
“Consultoría en Gerencia de Proyectos, Socio ambiental,
Estudios y diseños de Ingeniería Civil, Supervisión técnica,
HSE y Social.
Sistema Evaluado: NTC ISO 9001:2008
Fecha de realización: 24/01/2014
Tipo de Auditoría: Seguimiento
Serie: 97
1. Identificar mecanismos que les permita medir la gestión entre los procesos de manera que se pueda
evaluar el desempeño de estos de acuerdo a su cooperación para con los procesos involucrados.
2. Asegurar que se mide la gestión de los procesos internamente que les permita medir el compromiso
de cooperación de los diferentes procesos que hacen parte de la presentación de las propuestas para
los clientes.
3. Asegurar que producto del desempeño del proceso comercial, se pueda entregar información a los
procesos de operación, luego de la adjudicación de los contratos, porque les permite ofrecer datos
muy significativos detectados durante el montaje de la propuesta.
4. Asegurar que se da cumplimiento de los acuerdos de servicios para con el proceso comercial, de
manera que siempre haya vigencia en estos compromisos.
5. Definir claramente los criterios de evaluación de los proveedores de acuerdo a la duración del
servicio prestado.
6. Asegurar que se determinen rubros de imprevistos para la ejecución de no conformidades que
puedan surgir por auditorías internas.
7. Lograr estructurar el proceso de crecimiento desde el punto de vista de formación de personal para
lograr asegurar que se tiene el personal con la competencia necesaria para lograr demostrar las
necesidades requeridas por entornos generales.
8. Asegurar que se sensibiliza a los proveedores especialistas cuando se requiere flexibilidad para dar
cumplimiento a los requisitos de los clientes.
9. Lograr que en el acta de resumen de reunión, se definen en todos los casos las fechas de
compromiso en caso de requerirse modificación.