Presentacion de servicios de auditoria interna que presta una dependencia de Gobierno

1. Contraloría Interna Función e importancia en el Poder Legislativo

2. Agenda

3. 1 2 3 4 5 6 Qué es la Contraloría Interna ¿ ?

4. ¿Que es la Contraloría Interna? Es la Dependencia del Poder Legislativo responsable del Control Evaluación Desarrollo Administrativo

5. ¿En dónde se ubica?

6. 1 2 3 4 5 6 Objetivos Estratégicos

7. Objetivos Estratégicos Control PREVENTIVO ENFOQUE Evaluación Desarrollo Administrativo PROPOSITIVO Responsabilidad Admva. CORRECTIVO

8. Control Contraloría Interna Marco Jurídico Dep. y U.A Informe Emite un informe de razonabilidad dirigido a la JGyCP Verifica el cumplimiento y apego al marco jurídico establecido Leyes Políticas Lineamientos Procedimientos Ejercen recursos públicos para realizar sus actividades

9. Evaluación Fase 1 Fase 2 Fase 3 Medir gestión administrativa de dependencias y unidades administrativas Ratificar o rectificar el curso de acción Establecimiento de un sistema de evaluación

10. Desarrollo Administrativo Plan Estratégico Renovación Legislatura Planeación táctica Desarrollo Administrativo Desarrollo Admvo. Control Evaluación

11. Responsabilidad Administrativa Los servidores públicos deberán de conducirse con Imparcialidad Lealtad Legalidad Eficacia Transparencia Honradez

13. 1 2 3 4 5 6 Misión, Visión, Valores

14. Misión C B A

15. Visión Ser una dependencia profesional e institucional que goce del reconocimiento del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, cuya actuación honre el interés público y confianza social.

16. Valores Secreto Profesional Integridad Independencia Competencia Profesional Objetividad Desarrollo Profesional Imparcialidad Actitud Constructiva Neutralidad Política Compromiso Institucional

17. 1 2 3 4 5 6 Organización Interna

18. Contraloría Interna ASESOR JURÍDICO CONTRALOR INTERNO COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS SECRETARIA EJECUTIVA ASESOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ASESOR DE EVALUACIÓN ASESOR DE CONTROL

19. 1 2 3 4 5 6 Funciones y Atribuciones

20. Funciones en H. Congreso y OFS Servicios de Auditoría Interna: Financiera Cumplimiento De desempeño Intervenciones de Control: Inventario de Bienes Muebles y Almacén Actos de entrega-recepción de los servidores públicos Observador permanente en subcomité de adquisiciones Arqueo de Valores y Efectivo

22. Recepción y seguimiento de evolución patrimonial

23. Operar el buzón de quejas, denuncias y sugerencias

24. Elaborar validaciones administrativas

25. Atender las inconformidades de los proveedores

26. Substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa

27. Asesorías en los ámbitos de competencia

28. Llenado de declaración patrimonial

29. Mejores prácticas y normas aplicables

31. Análisis de datos y evaluaciones periódicas de control

32. Emisión de constancias de cumplimiento de normatividad

33. Validación administrativa de excepciones a los controles (previa investigación)3813 Gastos de Oficina de Atención Ciudadana

34. Funciones en Grupos y Representaciones Parlamentarias Declaración Patrimonial Asesoría y asistencia en uso del Declaranet Atención de usuarios en línea Resolución de dudas vía telefónica Seguimiento de evolución patrimonial Otras actividades: Extravío de documentación Comprobación de partidas del gasto

35. 1 2 3 4 5 6 Conclusiones

36. Conclusiones Nuestro trabajo es garantía de independencia, soporte, confianza y prevención. El actuar de la Contraloría Interna esta marcado por las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sus necesidades orientan los alcances y objetivos de nuestras metodologías, herramientas y servicios continuos El enfoque integral de nuestro programa de trabajo proporciona la cobertura de las atribuciones que la Ley nos señala. Detectamos las mejores prácticas y otras oportunidades que pueden ayudar a mejorar los procesos.

37. Conclusiones Nuestra función proporciona a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la información completa y objetiva que requiere para coordinar los trabajos administrativos del Poder Legislativo y evaluar su eficiencia y calidad.

38. ¡Gracias por su atención! Agradeceremos sus comentarios a: C.P. Enrique G. S. kikeguz77@hotmail.com

39. ¡Gracias por su atención! Contraloría Interna del Poder Legislativo Carr. Guanajuato-Silao Km. 6.5. Guanajuato, Gto. C.P. 36251 Tels. +473 73 52800 exts. 2081 a 2086 Agradeceremos sus comentarios a: C.P. Ozcar Pedro Narváez Juares onarvaez@congresogto.gob.mx +473 73 52800 ext.2081 Id. Nextel 52*48709*90