1. Metodología Registro ACTIVIDADES Cronograma Observaciones Producto Entregado
Direccionamiento Estratégico Misión, Visión, Valores Revisar Misión, Visión yValores
Revisar Política de Calidad yobjetivos de
calidad a través de la herramienta.
Realizar la difusión ysensibilización del
Direccionamiento Estratégico
Autoevaluación Institucional
Procedimiento autoevaluación institucional.
Formato Autoevaluación institucional
Procedimiento Revisión por la
Dirección
Informe de Revisión por la Dirección yActa de
Revisión
Determinar Responsabilidad
yAutoridad
Realizar perfil de cargos, funciones,
responsabilidad yautoridades.
Determinación de canales de
comunicación
Establecer los canales de comunicación
Satisfacción de Clientes
Procedimiento Grado de Satisfacción
de Clientes
Encuesta de Satisfacción, Informes de
Satisfacción
Establecer estándares de satisfacción 03-feb-12
Auditorias Internas Procedimiento de Auditorias
Programación de Auditorias Internas de
Calidad, Plan de Auditorias Internas de
Calidad, Lista de Chequeo, Informe de
Auditorias.
Revisar los indicadores del sistema de
gestión de la calidad
Acciones Preventivas y
Correctivas
Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas yde Mejora
Formato Solicitud e informe de Acciones
Correctivas yPreventivas
Establecer los estándares de calidad
Control de Documentos y
Registros
Procedimiento Control de Documentos
yRegistros
Formato de Difusión yDistribución de
Documentos (incluye eliminación de
obsoletos), Formato Solicitud de Cambios,
Listado Maestro de Documentos, Listado
Maestro de Registros.
Relacionar las actividades de cada proceso,
con el control de documentos yregistros
Producto No Conforme
Procedimiento de las No
Conformidades en los procesos de la
Institución
Formato Tratamiento de las No
Conformidades, Informe consolidado de No
Conformidades.
Determinar los estándares de los clientes
GESTIÓNDELACALIDAD
04-feb-12
10-feb-12
CRONOGRAMADETRABAJO - COMPUCAR SYSTEM PLUS LTDA - CARTAGO
PLAN DECALIDAD
31-ene-12
Revisión por la Dirección Realizar la Revisión por la Dirección. 24-ene-12
Determinación de metas,
lineamientos yestrategias
Procedimiento para realizar política y
objetivos de calidad
Política de Calidad, Objetivos de Calidad,
Actas de Reunión de Sensibilización, Medios
de comunicación
REQUISTOS NTC 5555
PLANEACIÓNESTRATÉGICA
Manual de Funciones
Manual de Funciones, Perfil del Cargo,
Gobiernos.
20-ene-12

2. Metodología Registro ACTIVIDADES Cronograma Observaciones Producto Entregado
Proceso de Inducción
Procedimiento para la inducción.
Manual de Convivencia.
Formato de Inducción Revisar formato de inducción
Cronograma académico y
bienestar
Matricular el formato "calendario trimestral por
modulo"
Realizar el Procedimiento de Planeación
Académica. Incluir el procedimiento y el
formato en el listado maestro de documentos
Plan de Modulo Curricular Crear formato "Planeador Curricular"
Formación y Practicas
Pedagógicas
Procedimiento Practicas Pedagógicas
Lista de asistencia, notas, practicas
formativas, control curricular,
Evaluación de Aprendizajes Guías de Aprendizaje Formato de Notas
Planes de Mejoramiento de
Aprendizajes
Procedimiento de Planes de
Mejoramiento de aprendizajes
Formato de Plan de Seguimiento y Mejora
Evaluación de Docentes
Instructivo para realizar la "Evaluación
de Desempeño Docente y Desempeño
Administrativo"
Evaluación de Docentes por Estudiantes
Realizar el formato: Evaluación de Docentes
por estudiantes
Evaluación del programa:
Interna y Externa
Procedimiento evaluación interna del
programa
Formato de Evaluación: interna y externa del
programa
Realizar los formatos Evaluación Interna y
Externa del programa
Datos Estadísticos de
Demanda de Programas
Análisis de la Información
Revisión de la Normatividad
Vigente
Lista de normas
Planificación del Programa Programa
Aprobación del Programa Resolución de aprobación
Revisión del Programa
Verificación y Validación
Evaluación de Desempeño
Docentes
Procedimiento Evaluación de
Desempeño Docente.
Evaluación de Desempeño Docente
Determinar las competencias por cargos.
Realizar la evaluación de desempeño:
Instrumentos y Procedimientos.
Desarrollo del Personal:
Capacitaciones,
Actualizaciones
Toma de conciencia o formación.
Planilla de Formación y Desarrollo de
Personal. Control Asistencia a Capacitación
y/o Formación. Evaluación de la Capacitación
Realizar instrumentos y procedimientos de
Capacitación de personal.
Determinar los perfiles de
docentes y personal
administrativo
Manual de Funciones
Manual de Funciones, Competencias, Perfil
del Cargo
Realizar perfil de cargos, funciones,
responsabilidad y autoridades.
Solicitud de Talento Humano Requisición de Personal
Entrevista de Selección
Entrevista para Aspirantes, Verificación de
Referencias laborales
Revisión de las carpetas de los empleados
Inducción de Personal
Programa de Capacitación y/o toma de
conciencia
Evaluación de necesidades
de desarrollo humano
Cronograma de actividades
Programas de bienestar
Evaluación de los programas
de bienestar.
Formato de evaluación de los programas
Encuesta a egresados Formato Seguimiento Egresados
Realizar formato y procedimiento de
Egresados
Análisis de los egresados Informe Seguimiento Egresados Realizar procedimiento de Egresados
PQR's
Comunicación con el Clientes - Quejas
y Reclamos
Formatos Tratamiento de la Comunicación
con el Cliente, Informes Consolidados de
PQR
Determinar los niveles de relevancia de las
PQR
17-feb-12
24-mar-12
13-abr-12
BIENESTARALACOMUNIDAD
EDUCATIVA
20-abr-12
GESTIÓNPEDAGÓGICA
24-feb-12
10-mar-12
Informe Estadístico de las Demandas de
Programas
Diseño de Programas de Formación
Realizar Plan de Trabajo y Programa con las
revisiones y versión actualizada
Revisar los programas.
17-mar-12
Contratación
Selección, Contratación e Inducción del
Personal
Instructivo de programas de bienestar a
la comunidad educativa
Plan Operativo del Trimestre. Actividades de
bienestar
Revisión del formato e Incluirlo en el listado
maestro de documentos
Carpeta por empleado con sus soportes
legales
Realizar procedimientos documentados para
la selección y contratación, con sus
respectivos formatos.
Identificar los requisitos de contratación y
completarlos en cada carpeta
Procedimiento de Egresados
Revisar el formato Plan Operativo y el
instructivo de programas de bienestar a la
comunidad educativa
Procedimiento Planeación Académica.
REQUISTOS NTC 5555

3. Metodología Registro ACTIVIDADES Cronograma Observaciones Producto Entregado
Metas
Plan de Mercadeo incluir en el
procedimiento: Ventas externas, ventas
internas yfidelización de clientes.
Pre-venta yventa Procedimiento preventa yventa Información, ficha de contactos
Revisar formatos de preventa yventa yel
procedimiento
Promoción o graduación -
certificación
Procedimiento para la certificación de
programas técnicos
Formato de evaluación de perfil de egreso,
Actas de Grado
Definir los formatos yel procedimiento de
graduación.
PazySalvo Académico y
financiero
Procedimiento pazysalvo académico y
financiero
Formato Pazysalvo Revisión de formato pazysalvo
Actualización de datos de
futuros egresados
Instructivo de actualización de datos Formato Actualización de Datos Revisión de formato actualización de datos
CONTABLEY
FINANCIERO
Manejo contable yfinanciero
Liquidación de Nomina, prestaciones
sociales yseguridad social, Pago a
Proveedores.
Informes contables, informes financieros,
pagos tributarios
Establecer metas ycriterios financieros 25-may-12
Procedimiento de Compras
Requisición yEntrega de Bienes y/o servicios,
Orden yVerificación de Compra
Procedimiento de compras, formatos de
compras.
Procedimiento Selección, Evaluación y
Reevaluación de Proveedores
Selección de Proveedores, Evaluación y
reevaluación de Proveedores
Procedimiento de proveedores, formatos de
proveedores.
Mantenimiento de
Infraestructura yEquipos
Mantenimiento de Infraestructura,
Equipos yAmbiente de Trabajo
Inventario de infraestructura, muebles y
equipos, Solicitud yrealización de
Mantenimiento, Plan de Mantenimiento
Infraestructura yEquipos de Computo, Hoja
de vida de equipos.
Determinar el formato de inventario,
programas de mantenimiento, hojas de vida
de equipos.
REQUISTOS NTC5555
Procedimiento de Matriculas
Revisar el cronograma de certificación
estudiantil, hojas de matricula, informes
finales de competencias
Análisis del procedimiento
Registro de matriculas
financieras yacadémicas de
los estudiantes
REGISTROYCONTROL
GESTIÓNDELOS
RECURSOS
08-jun-12
GESTIÓN
COMERCIAL
27-abr-12
11-may-12
18-may-12
Compras de Productos y/o
Servicios
Definición del Plan Comercial
Plan Operativo del Trimestre. Campaña de
ventas
Revisar el formato Plan Operativo yel
procedimiento comercial yla campaña de
ventas