Este documento proporciona instrucciones para instalar y configurar un sistema de logística. Explica cómo descargar e instalar el software, conectarlo al sistema financiero del gobierno (SIAF) y trabajar con las diferentes funciones del sistema como catálogos, requerimientos, órdenes de compra y más.

1. INSTALACION DE SISTEMA DE LOGISTICAINSTALACION DE SISTEMA DE LOGISTICA
01. Descargar desde pagina web o correo electrónico el archivo Soft_Logistica_2015.5.rar
02. Una vez descargado copiar a una unidad de disco D: ó E: y luego desempaquetar con WinRar
(No instalar en C: porque esta unidad es del sistema operativo).
Muchas veces la unidad C: de disco sufren el formateo por ataque de virus u otros
problemas del sistema.
03. Una vez copiado al disco de su PC. Buscar el archivo ejecutable logistica.exe con el
click derecho del mouse crear un acceso directo al escritorio (enviar al escritorio).

2. 04. Al ejecutar por
primera vez en
nuestro PC
se deberá ejecutar
de la siguiente
manera
Click derecho de mouse
y click en Ejecutar como
Administrador
CONECTANDO CON EL SIAF
Ubicar en el escritorio de su PC, el icono de acceso a SIAF, con el click derecho
del mouse entrar a propiedades, luego copiar (ctrl+c) todos los datos de Iniciar en:
en nuestro ejemplo es: D:SIAF_PRESUPUESTO

3. DAR CLICK CON EL MOUSE
EN ESTE BOTON CON UN PUNTO
PARA ACTIVAR EL CUADRO
DONDE MODIFICAREMOS NUESTRA
RUTA DONDE SE ENCUENTRA
EL SIAF, DESDE DONDE
IMPORTAREMOS LOS DATOS.
Ahora Ingresamos al Sistema de Logística, nos pide la clave y digitamos la letra x
minúscula, luego nos vamos al menú Utilidades, Sub Menú Metas y C/S desde SIAF
SEGUIMOS CONECTANDO AL SIAF
BORRAR EL CONTENIDO EXISTENTE
LUEGO PEGAR LO QUE SE
COPIO CON (CTRL+V)
DEBIENDO QUEDAR IGUAL
QUE EN EL ACCESO DIRECTO
AL SIAF
DAR CLICK CON EL MOUSE
EN ESTE BOTON CON UN PUNTO
PARA CAMBIAR EL AÑO
CORRESPONDIENTE
Luego click en cada punto
para importar METAS y otros
datos desde el SIAF
y luego click en Salir

4. TRABAJAR CON SISTEMA DE LOGISTICATRABAJAR CON SISTEMA DE LOGISTICA
CATALOGO
DE BIENES
REQUERI-
MIENTOS
PROVEEDORES
SOLICITUD
COTIZACION
CUADRO
COMPARATIVO
ORDEN DE
COMPRA
ORDEN DE
SERVICIO
NOTA DE
ENTRADA
PECOSA
Al iniciar trabajos en el Sistema de Logística, nos pedirá la clave de acceso a la que
ingresaremos la letra “x” (minúscula) lo cual no llevará a la siguiente pantalla principal
donde nos mostrará los menús y botones de acceso rápido para realizar las Ordenes de
Compra y Servicio, Requerimientos y otros documentos.
En el menú Archivo, encontraremos sub menus de
, donde ingresaremos el nombre del área u
oficina y sus responsables o jefes.
Areas
En el menú Archivo, encontraremos sub menus de
Areas, donde ingresaremos el nombre del área u
oficina y sus responsables o jefes.
1

5. En sub menú , encontraremos el listado de todos
nuestros proveedores de bienes y servicios que contratan con
nuestra institución. Su ingreso se realiza en forma automática
desde las órdenes de compra o servicio.
Proveedores
En sub menú , daremos nombre
al grupo para seleccionar las mercaderías o materiales
para agrupar por categorías o tipo de productos.
Grupo de Materiales
2
3

6. En sub menú , encontraremos el listado de mercaderías mas usados en
compras o servicios, este listado deberá estar actualizado y verificado por cada usuario con su
respectiva partida presupuestaria. Aquí debemos agregar productos que no aparece en este
listado o eliminar productos que no se usan es opción de cada usuario. En adelante desde este
listado se importará en las emisiones de requerimientos u ordenes de compras y otros
documentos. Es imprescindible su uso para el control delAlmacén mediante Kárdex.
Catálogo de Bienes
En sub menú , encontramos los valores del UIT, que cada año es alterado
los montos. Asimismo el IGV. que ocasionalmente también sufre modificaciones y
deberá ser actualizado con montos o cifras exactas para ser calculado.
variables
4
5
3,850.00

7. En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de requerimientos emitidos en
diferentes áreas con una numeración correlativa, es importante realizar un requerimiento detallado con todos
los datos necesarios a fin de que en lo sucesivo los ordenes de compra o servicio con solo digitar el numero de
requerimiento se importa los datos ingresados.
Compromiso Requerimiento
INGRESE NUEVO
REQUERIMIENTO
ELIMINA UN
REQUERIMIENTO
EDITA ó MODIF.
REQUERIMIENTO
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DEL
REQUERIMIENTO
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UN REQUERIMIENTO
Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestro requerimiento.
Imprime listado de
Requerimientos del
Mes actual.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA
(REGLA) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,
DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO
DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO
DE REQUERIMIENTOS.
6

8. En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de solicitudes
emitidos para proveedores con numeración correlativa, dirigido a proveedores para su llenado de
valores y marcas.
Compromiso Solicitud de Cotización
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DE
LA SOLIC. COTIZACION
Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra solicitud.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA
(REGLA) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,
DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO
DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO
DE REQUERIMIENTOS.
INGRESE NUEVO
SOL. COTIZAC.
ELIMINA UN
SOL. COTIZAC.
EDITA ó MODIF.
SOL.COTIZAC.
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UN SOL.COTIZAC. Imprime listado de
Cotizaciones del
Mes actual.
INGRESE EL NUMERO DE
REQUERIMIENTO PARA
IMPORTAR DATOS
7

9. En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de cuadros calculado, numeración correlativa,
listoparaimprimirse
Compromiso Cuadro Comparativo
INGRESE NUEVO
CUADRO COMP.
ELIMINA UN
CUADRO COMP.
INGRESE AHORA
PROVEED. 02
INGRESE AHORA
PROVEED. 03
IMPRIME
CUADRO COMP.
Al oprimir el botón Nuevo 1, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos del Cuadro Comparativo
Ingresar costos unitarios
de las propuestas
de los proveedores
8

10. En el menu , sub menu Orden de Compra, al dar click aquí nos mostrará
el listado de Ordenes de Compras emitidos en diferentes proveedores con su numeración
correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden para luego
dar entrada al almacén y también dar salida mediante la elaboración de PECOSAS.
Las Ordenes de Compra, tiene por finalidad servir como documento fuente en el área
de abastecimiento, para formalizar el convenio de compra entre proveedor y el Area de
Abastecimiento.
compromiso
INGRESE NUEVA
ORDEN DE COMPRA
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DEL
ORDEN DE COMPRA
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UNA ORDEN DE COMP.
Imprime listado de
ORDENES DE COMPRA
DEL MES ACTUAL
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
ELIMINA UNA
ORDEN DE COMPRAO.C.
9

11. Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de
nuestra Orden de Compra. Sólo los campos llenados nos mostrará en el reporte ,una vez
guardado puede volver a modificarlo si así lo crea conveniente.
Esta opción se activará
cuando el RUC no se
encuentra en base
de datos y buscará en la
web de la SUNAT y des-
de allí importará datos.
Al ingresar el Nro. de RUC.
nuestro sistema buscará en
la lista de proveedores si lo
encuentra importará los de-
más datos, caso contrario lo
registrará como nuevo.
Aquí de debe selec-
cionar el Nro de Meta
presupuestaria impor-
tada desde SIAF.
Use esta opción cuando
la compra se hace con
factura y está gravada
con IGV.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA
(MOUSE) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,
DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO
DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO
DE ORDENES DE COMPRA
Dar clik sobre Req.
y luego ingrese el Nro.
de Requerimiento para
importar datos desde
la base de REQUERIM.
Use esta opción cuan-
do los precios unitarios
se encuentra incluido
el IGV.
Dar clik sobre Cuad.
y luego ingrese el Nro.
de Cuadro Comp. para
importar datos desde
la base de Cuad.Comp.
CLICK AQUI PARA TERMINAR
Y GRABAR LA DATOS
INGRESADOS

13. En el menu , sub menu Orden de Servicio, al dar click aquí nos mostrará el
listado de Ordenes de Servicios emitidos a difrentes porveedores de servicios con su
numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente los datos en esta orden.
Compromiso
INGRESE NUEVA
ORDEN DE SERV.
EDITAR
EMITIR ORDEN DE SERVICIOS
ELIMINA UNA
ORDEN DE SERV.O.S.
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UNA ORDEN DE SERV.
10
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DEL
ORDEN DE SERVICIO

14. Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos
al Orden se Servicio. Este documento es suscrito por la institución, mediante el cual se
ordena a quien previamente ha presentado cotización u oferta de determinados
servicios que requiere la Entidad, la prestación de dichos servicios.
Esta opción se activará
cuando el RUC no se
encuentra en base
de datos y buscará en la
web de la SUNAT y des-
de allí importará datos.
Al ingresar el Nro. de RUC.
nuestro sistema buscará en
la lista de proveedores si lo
encuentra importará los de-
más datos, caso contrario lo
registrará como nuevo.
Aquí de debe selec-
cionar el Nro de Meta
presupuestaria impor-
tada desde SIAF.
Use esta opción cuando
el servicio se hace con
factura y está gravada
con IGV.
Al dar click sobre Cuad.
podrá Ingrese el Nro. del
Cuadro Comparativo
para importar datos
desde esa opción.
Al dar click sobre O/S
podrá ingresar el Nro.
de Orden de Servicio
anterior y podrá recu-
perar todo los datos
listo para modificar
CUANDO LAS O.S. VA USARSE
PARA DOS O MÁS CONCEPTOS
AL DAR CLIK NOS
AUMENTARÁ MAS LINEAS
CLICK AQUI PARA TERMINAR
Y GRABAR LA DATOS
INGRESADOS

16. En el menu , sub menu , al dar click aquí nos mostrará el
listado de Notas de Entradas, emitidos en almacén con su numeración correlativa. LA NOTA
DE ENTRADA: Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o
elemento al almacén o bodega de la entidad constituyéndose así en el soporte para legalizar
los registros en almacén e información contable de los artículos ingresados al almacén.
Compromiso Nota de Entrada
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DE
NOTA DE ENTRADA
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UNA NOTA DE ENTRADA
NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN
ELIMINA UNA
NOTA DE ENT.NOTA
INGRESE NUEVA
NOTADE ENTRADA
11

17. Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos a
la Nota de Entrada alAlmacén. Es importante que aparezca los códigos de cada producto
en el campo Código, sólo de esta manera el sistema podrá detectar para hacer un control
de stock en entrada de materiales o mercaderías al almacén de diferentes proveedores
previamente solicitados con Ordenes de Compra.
Ingrese el Nro. de
Orden de Compra
para importar datos
desde el la base
de las Ordenes.
CLICK AQUI PARA TERMINAR
Y GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
Número correlativo
del Nota de Entrada

19. En el menu , sub menu Pecosa, al dar click aquí nos mostrará el listado de
Pedidos Comprobantes de Salidas, emitidos en diferentes áreas con su numeración
correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden. Tiene por
finalidad servir de documento fuente en el área de bienes, facilitar el pedido y despacho de los
artículos de cada dependencia así como de información contable de los artículos egresados
del almacén.
compromiso
INGRESE NUEVA
PECOSA
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.
NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DE
LA PECOSA
SELECCIONAMOS UN REGISTRO
Y LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA
IMPRIMIR UNA PECOSA.
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
ELIMINA UNA
PECOSAPECOSA
Imprime listado de
PECOSAS
DEL MES ACTUAL
12

20. Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde
ingresaremos datos de nuestra PECOSA. Es importante que aparezca los códigos de
cada producto en el campo de códigos, sólo de esta manera el sistema podrá detectar
y luego hacer un control de stock en salida y entrega de materiales o mercaderías a las
áreas solicitantes.
Número correlativo
del PECOSA.
Dar click sobre
Luego Ingrese el Nro.
de Orden de Compra
para importar datos
desde el la base
de las Ordenes.
Ord.Compra
CLICK AQUI PARA TERMINAR
Y GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
Dar click sobre
Luego Ingrese el Nro.
de Nota de Entrada
para importar datos
desde el la base
de las Notas de Ent.
Nota Entrada
AL TIPEAR LAS PRIMERAS PALABRAS
(CLAVO DE CALAMINA) Y DAR ENTER,
APARECE UNA NUEVA VENTANA DE
CATALOGO, DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO
DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO
PECOSAS.
SELECCIONAR LUEGO
OPRIMIR LA TECLA ENTER
PARA EL COPIADO AL
REGISTRO DE LAS
PECOSAS

22. CONTROL DE STOCK - KARDEX
En el menu , sub menu , al dar click aquí nos mostrará el listado
de de artículos o productos con stock. Este aplicativo de control de stock e inventario es para
facilitar el almacenamiento, control, y distribución de todo tipo de productos.
Consultas Control Stock
Ejemplo:
Con Nota de Entrada Nº 003 damos entrada de 263 Plancha de Calamina y 50 Kilos de Clavos de Calamina
13

23. Con Pedio Comprobante de Salida Nº 009 damos salida de 190 Plancha de Calamina y 33 Kilos de Clavos de Calamina
Ahora veremos como queda nuestro Stock
Al dar click en el
botón recálculo.
se actualizará
el stock de todo
los productos

24. En nuestro veremos que el Kárdex se crea automáticamente por cada producto,
registra las entradas y salidas así como también calcula el saldo o stock

25. INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Para acelerar el informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub
menú, Conform. de Servicios donde con solo digitar el Nº de Orden de Servicio tendremos casi listo
nuestro informe y luego imprimirlo.
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26. INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRAS
El informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub menú, Conform.
de Compras donde con solo digitar el Nº de Orden de Compra tendremos casi listo nuestro informe y
luego imprimirlo.
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27. REGISTRO DE CARGA MASIVA PARA SEACE
Ahora realizar nuestros registros en excel para realizar la carga masiva a se@ce ya no
será un problema de perdida de tiempo, con solo hacer dos operaciones ya tendremos casi listo
el llenado de nuestro formato en Excel.
Aquí seleccionaremos el mes que querramos usar, luego dar clik en ek boton generar,
para luego hacer un par de operaciones siguientes
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28. Al oprimir el botón Generar de la pagina anterior tendremos nuestro siguiente formato,
donde primero seleccionaremos el mes de donde querramos importar datos en este caso es
marzo, luego dar click en el botón Desde Ordenes y nos actualizará los registro de nuestro
Sistema de Logística, seguidamente oprimiremos el botón Desde SIAF la cual nos importará los
datos que nos falta a nuestros registros, una vez llenado estas dos informaciones grabar
oprimiendo en nuestro botón Guardar . Luego dar click y Exportar a Excel.
Abrir el archivo excel seleccionar todo los datos y copiarlo exactamente en el lugar
correspondiente del formato oficial de Excel con logotipo de Seace, y allí ya pueden realizar
algunos ajustes y validarlo para crear el archivo docos.dbf
1
2
Eliminar un Registro

29. ABRIENDO EL ARCHIVO EXCEL
Aquí seleccionaremos la parte que vamos a copiar (ctr+c)
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30. Pegar aquí (ctr+v)
los datos copiados
Una vez copiado nos mostrará el siguiente gráfico, donde validaremos los
datos con Ctr+Q, levantas las observaciones y cuando ya todo está correcto
se creará el archivo docos.dbf
FIN...