Este documento proporciona instrucciones para que los proveedores presenten facturas y reciban pagos de Empresas Carozzi. Explica el proceso que incluye obtener un código de proveedor, recibir una orden de compra, registrar la recepción de materiales o servicios en el portal de proveedores para obtener un número de atención, emitir una factura con este número y la orden de compra, y recibir el pago. También describe los datos requeridos en las facturas y las razones más comunes por las que podrían ser rechazadas