4.4 indicadores de rendimiento

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
“Que indica o sirve para indicar”

 Del latín “Indicare”, significa: “Mostrar o
significar algo, con indicios y señales”
Real Academia de la Lengua

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Es una herramienta que entrega
información cuantitativa respecto
del logro o resultado en la entrega de
productos (bienes o servicios)
generados por la institucion, cubriendo
aspectos cuantitativos o cualitativos.

10 pasos básicos para construir
indicadores
1. Establecer las definiciones
estratégicas como referente para
la medición
2. Establecer las áreas de
desempeño relevantes a medir
3. Formular el indicador para medir el
producto u objetivo y describir la
fórmula de cálculo.
4. Validar los indicadores aplicando
criterios técnicos
5 Recopilar los datos
6. Establecer las metas o el valor
deseado del indicador y la
periodicidad de la medición
7. Señalar la fuente de los datos
8. Establecer supuestos
(observaciones)
8. Evaluar: establecer referentes
comparativos y establecer juicios
10. Comunicar e Informar el
desempeño logrado

1. Establecer las definiciones estratégicas como
referente para la medición del desempeño
 PRIORIDADES INSTITUCIONALES
 MISION
 VISION
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Misión: Promover en la población en general estilos de vida activa por mediio de la práctica periódica del ejercicio físico,
el deporte y la recreación en todas sus manifestaciones.
Visión: Ser una institución integradora y promotora del deporte y la recreación en las regiones del país
con liderazgo y capaz de coordinar y articular esfuerzos en las comunidades para el desarrollo de programas.
Programas Presupuestarios:
Nombre del Programa
Monto Presupuestario
(en millones de colones )
Participación relativa de C/ u
Deporte y Recreación 1.683,90 0,32
Dirección Superior 1.175,40 0,23
Gestión de Instalaciones 2.334,20 0,45
TOTAL 5.193,50 1,00
Prioridades institucionales: Las entidades gestoras tendran oportunidad de recibir apoyo para sus actividades deportivas recreativas
Ampliar las oportunidades de participación en programas y servicios regionales, garantizando un mayor a
Las instalaciones deportivas y recreativas estarán al servicio de la población para el desarrollo de eventos
Garantizar que la nueva infraestructura  deportiva y recreativa este concebida bajo los principios de iguald
en beneficio de mejores oportunidades de uso y aprovechamineto de éstas por parte de la población.
Personal con mayor y mejor formación, siendo ésta la clave para el mejoramiento de los programas y se
por parte de los  distintos actores que participan en el fomento del deporte, la recreación y ejercicio físico
Objetivos estrategicos:
los diferentes sectores de la población (niñez, adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor) en bu
Incrementar la participación en el deporte, recreación y ejercicio físico adaptado para la población con dis
Mejorar el rendimiento deportivo de los atletas de  Asociaciones y Federaciones de Representación Naci
de Costa Rica en las Competencias  Internacionales Oficiales
Lograr que las comunidades cuenten con personal capacitado y calificado para el de desarrollo de
proyectos y programas en deporte y recreación.
Mejorar el uso y el aprovechamiento adecuado en las instalaciones del Icoder que facilite el incremento
de personas que realicen deporte, recreación y ejercicio físico en todas sus manifestaciones.
Lograr que la construcción de instalaciones nuevas para el deportivas y recreativas cumplan con los esta
que garantice el servicio de uso a la población.
Indicadores de resultado:
ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Aumentar  la oferta de  programas en deporte, recreación y ejercicio físico que permitan mayor incorpora
Porcentaje de usuarios que práctica deporte, recreación y ejercicio físico  adquieren estilos de vida activo
MISION:
PROPOSITO, RAZON DE SER
QUE
PARA QUIENES
RESULTADO ESPERADO PARA LA
CIUDADANIA
VER GUIA, PRESENTACIONES
DONDE QUEREMOS LLEGAR,
RESULTADO ESPERADO
MIDE EL EFECTO O IMPACTO DE LA
MISION, OBJETIVO ESTRATEGICO, CAMBIO
EN LA CONDICION DEL BENEFICIARIO

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes
a medir
Proceso 2 Proceso 3
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso productivo Productos Resultados

2. Establecer las áreas de desempeño
relevantes a medir
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA
CALIDAD
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
S
AMBITOS DE CONTROL

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a
medir
 AMBITOS DE CONTROL:
INSUMO, PRODUCTO, PROCESO,
RESULTADO
 DIMENSIONES DE DESEMPEÑO
EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA,
CALIDAD

Eficacia
Insumos Procesos Resultados$ $ Productos
EficienciaEconomía
Costo Efectividad
Eficacia

CUAN BIEN LO
HACEMOS QUE HACEMOS
HAY ALGUNA MEJORIA
COMO CAMBIAN LAS
CONDICIONES INICIALES
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Costos planilla
Costos unidades
de productos
Número de
funcionarios
Licitaciones
realizadas
Actividades
Número de viviendas
Kilómetros construidos
Inspecciones
realizadas
Costo por
vivienda
Costo por
kilómetro
construido
Tiempo de
respuesta
inspecciones
Gasto
administrativo/
Gasto Total
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE
LA VARIABLE, USUARIOS
Porcentaje de viviendas con
estándares de calidad en la
normal
Porcentaje de viviendas con
entorno urbano
mejorado
Disminución del déficit
habitacional
Provincia X
Porcentaje de usuarios
que reciben vivienda
declaran satisfacción
por calidad y entorno
T
I
P
O
Insumos
Inptus
Eficiencia
Calidad
Economía
U
S
O
I
N
F.
Sistema de
Información
Interna
Entidades
Contraloría
Eficacia
(Cobertura,
Focalización)
Calidad
Eficacia (Cobertura,
Focalización)
Eficiencia
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Presupuesto
(Productos
Finales)
Sistema de
Información
Interna
(Productos
Intermedios)
Presupuesto
Sistema de
Información
interna
(Productos
intermedios,
Productos finales,
no relacionados
con
O.Estratégicos)
Presupuesto
Sistema de Información
Directivo
Presupuesto
Sistema de
Información
Directivo
ORGANISMO DE
PLANIFICACION
INSUMO PROCESO PRODUCTO RESULTADO
INTERMEDIO
RESULTADO
FINAL

Cuáles son los aspectos relevantes que deben ser
medidos
Qué ámbitos se van a medir
Cuáles dimensiones
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD
SOBRE:
Corresponde construir cada uno de los indicadores

3. Formular el nombre del indicador y la fórmula
de cálculo.
El nombre del indicador debe ser lo
más ilustrativo posible de lo que se
quiere medir, y la fórmula debe
permitir informar sobre los
parámetros o variables que se
están midiendo

Nombre del indicador
 Debe ser claro, preciso y autoexplicativo
 Que cualquier persona entienda qué se mide con ese
indicador
 Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben
definirse en una nota explicativa
 “Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema
ILS”
 Nota: ILS (Instrument Landing System) es un sistema
de aterrizaje instrumental con que cuentan los
aviones para aterrizar en condiciones de baja
visibilidad.

Sentido de la medición
 Indicador ascendente o descendente
 Mientras más aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el
indicador es ascendente
 En general:
 Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento
de programas de trabajo, etc. son ascendente.
 Los indicadores de tiempos promedio de respuesta a los usuarios son
descendentes.
 Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son
ascendentes
 Los indicadores que miden errores son descendentes
 Los indicadores que miden satisfacción de usuarios son ascendentes

3. Fórmula de cálculo
 La relación matemática de las
variables deben entregar como
resultado lo que se definió en el
nombre
 (Total de aeropuertos con sistema ILS /
Total de aeropuertos del país) * 100

Producto
s
Usuarios
Objetivos
Estratégico
s
Indicador
(Producto,
Resultado
Intermedio
,
Resultado
Final)
Eficacia,
Eficiencia,
Calidad,
Economía
Fórmula Desempeño
histórico
Metas del
Indicador
Monto Estimación
Recursos
Presupuestarios
(millones de
colones)
Fuente
De
Datos
Observaci
ones
Línea Base
FF FF
Dirección
Administr
ativa
Financier
a, RRHH
Contar con el
personal
profesionaliza
do y
comprometido
con altos
estándares de
calidad
Porcentaje
de centros
PANI que
cuentan
con
sicólogos
capacitado
s en
tratamiento
de niños
Total
de
Centro
s que
cuenta
n con
psicolo
gos
capacit
ados/
Total
de
Centro
s
2005
10%
2006
15%
2007
15%
2008
30%
2009
50%
2010
60%
El
financiamie
nto es a
través de
transferenci
a de
Ministerio
de Trabajo
INSTITUCIÓN: PANI
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Actividades Centrales
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) INSTITUCIONAL(ES):Nombre,
:
Fórmula
Metas
Fuentes de
Datos
Fuentes de
Datos

Nº de usuarios
atendidos
Nº de certificados
emitidos
Monto inversión ejecutada
Nº de usuarios por atender
Nº Certificados solicitados
Monto asignado para inversión
Lo que se hace Lo que debe hacerse
DEFINIR LAS FORMULAS O
ALGORITMOS
 A) BASES DE COMPARACIÓN:
Sirve para medir cobertura lograda, cumplimiento
programado, cumplimiento solicitado

EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO
DEFINIDO
Porcentaje de vías navegables ya habilitadas
Fórmula de cálculo
Vías navegables habilitadas año t/
Vías navegables programadas año t
1999 2000 2001
s/d s/d (120/143)*100
83,9%

FORMULAR ALGORITMOS
B) DEFINICIÓN DE RATIOS
Sirve para medir Costos medios, producto medio,
indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores

FORMULAS DE CALCULO
TASA DE VARIACION
Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad
Ejecutora y su conexión en red
Fórmula de cálculo: 1999 2000 2001
[(Equipos incorporados y 53 71 96
conectados en el año t/
equipos conectados
año t-1) -1] *100 33,9% 35,2%

FORMULAS DE CALCULO
Tiempo máximo de respuesta de tramitación
Fórmula de cálculo:
1999 2000 Meta
Sumatoria de N°de días de
Tramitación/N°de tramitaciones
Realizadas 18días 30días 25días
(días)

5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS
INDICADORES
 Información contable-presupuestaria
 Estadísticas de producción física, cargas de
trabajo del personal
 Encuestas, estudios especiales
 Benchmarking,etc
TIPOS DE INFORMACION

6. Establecer las metas o el valor deseado del
indicador y la periodicidad de la medición
 DESEMPEÑO HISTORICO
 LINEA BASE
 OBJETIVOS DEFINIDOS
 DESEMPEÑO LOGRADO EN
INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS
O PROGRAMAS.

7. Señalar las fuentes de
datos
 Registros de la institución (posibles de
auditar)
 Estadísticas oficiales
 Encuestas (realizadas por entes
externos)

8. Supuestos (observaciones)
 Aspectos no controlables por la
institución
 Variaciones del tipo de cambio, o de determinados
precios pueden afectar niveles de ingresos
esperados, tarifas, etc
 Aprobaciones de procesos por entes externos en la
que hay probada posibilidad (norma o procedimiento
externa) que puede alterar la programación)
 Flujo de recursos internacionales, etc.

Cómo seleccionar los
indicadores
 Por su relevancia para el cumplimiento de la
misión y los objetivos estratégicos de la
institución
Aplicar ejercicio de identificación de
indicadores relevantes considerando
MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y
PRODUCTOS)

Cómo seleccionar los
indicadores
 Por la importancia de la variable medida para
mejorar el desempeño a partir de la
evaluación
 Por la disponibilidad de datos que tengo
 Por la capacidad de controlar el desempeño

Con aportes del Grupo de Trabajo de Indicadores.
Preguntas de validación
 Requisito a validar SI/ NO
 ¿Se relaciona el indicador con el objetivo al cual está
vinculado?
 ¿Se relaciona el indicador con el producto al cual está
vinculado?
 ¿Se relaciona el indicador con la misión del programa o
subprograma?
 ¿Es importante el indicador para la institución?
 El indicador tiene claramente una meta o referente para ser
medido su resultado
 El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el
grado de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo
 Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para
poder ser analizado por el responsable

Preguntas de validación
¿ Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?
¿ La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?
¿Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador?
¿El resultado de este indicador podría estar condicionado solo por factores
internos?
¿Está la información de este indicador disponible y accesible a los
interesados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.)
• ¿El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personal
de la institución y el programa, grupos de interés públicos, etc.)
•¿Es importante el indicador para el usuario?
•¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder
ser analizado por los interesados externos a la institución?

Recomendaciones para
construir indicadores
estratégicos y evitar
incentivos perversos

EVITAR INDICADORES QUE NO EXPRESAN LOGROS DADO QUE
LA DEMANDA DEBE SER 100% SATISFECHA
N°de certificados de antecedentes emitidos/ N° de certificados solicitados
Cantidad de permisos otorgados de portación de armas/Cantidad de
solicitudes recibidas
Esta prestación constituye una
obligación legal de ser satisfecha,
dado que es un requisito insoslayable
para el usuario. Cobertura
garantizada
Resultado será
siempre de 100%
Aspectos relevantes de los resultados son la calidad del
servicio, la oportunidad, la precisión, la disponibilidad a
nivel nacional (cobertura geográfica).

Ejemplo
“Atención de emergencias”
Indicador: Número de emergencias
programadas
Meta: 1000
Número de emergencias que se atendieron
1500
En el Informe de evaluación anual aparece
como “Meta superada”

Evitar indicadores que
generen incentivos perversos”
• Aumento en los porcentajes de recaudación por
multas a contribuyentes evasores
Puede incentivarse a destinar mayores recursos de
los necesarios a las acciones de fiscalización en
áreas donde las multas sean más onerosas;
desestimando otros que tienen mayor importancia
desde el punto de vista de la economía, la
competencia, la seguridad para los usuarios,
calidad de los productos, etc.

• Porcentaje de detenciones por delitos
Puede incentivarse una acción represiva no
acorde con la situación delictiva, o destinar
recursos extras para la represión del delito,
dejando otras acciones preventivas, etc)

• Disminución de tiempos de respuestas, sin llevar
asociado una meta de calidad del producto
entregado.
Número de fallos judiciales en un tiempo X.,
puede implicar que el juicio no se ajuste a
derecho, que los fallos sean inapropiados,
generando problemas de seguridad, reincidencia,
etc)

INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%
de la población escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 calorías por ración
INDICADOR DE CALIDAD
* Calorías por ración.
* Porcentaje de aceptación
de los escolares (encuesta)
INDICADOR DE EFICIENCIA
Costo promedio de las
raciones: gasto total
programa / número de
raciones
INDICADOR DE
EFICACIA
Población escolar en
programa / población
escolar total

Indicadores que permitan medir continuamente
(año a año) variables relevantes en el
cumplimiento de la misión y de interés
para la ciudadanía
 Tasa de escolaridad
 Porcentaje de recaudación de impuestos
 Porcentaje de vías en buen estado
 Porcentaje de delitos contra la propiedad
 Porcentaje de plagas bajo control
 Porcentaje de fallos favorables
 Tiempo de respuesta

4.4 indicadores de rendimiento

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