Este estado de cuenta corresponde a Jessica Madrid por el periodo del 23 de julio al 23 de agosto de 2012. Muestra un saldo adeudado de $306,980 que deberá ser pagado en cuotas, y un monto mínimo a pagar de $0. Adicionalmente, informa los costos por atrasos y los próximos vencimientos de cuotas en los siguientes 4 meses.

1. Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito
Nombre del Titular JESSICA MADRID PIZARRO
Nº de Tarjeta de Crédito 4966 7110 0012 3774
Fecha Estado de Cuenta 23/08/2012
CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS
SIGUIENTES AL VENCIMIENTO NO HEMOS RECIBIDO AVISO POR ESCRITO EN JESSICA MADRID PIZARRO
CONTRARIO. RECUERDE QUE LOS PAGOS CON RETRASO, GENERARÁN UN
RECARGO POR CONCEPTOS DE GASTOS DE COBRANZA SEGUN LEY 19.496. jessmad8@gmail.com
I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible
Cupo Total $ 4.000.000 $ 304.585 $ 3.695.415
Cupo Total Avance $ 1.828.677 $0 $ 1.828.677
en Efectivo CAE PREPAGO
Rotativo Cuotas Avance
Tasa Interés Vigente 4,71 % 4,71 % 4,71 % %
CAE 92,29 % 67,20 % 70,80 %
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y
pagadero en 12 cuotas Desde Hasta
Período Facturado 24/07/2012 23/08/2012
Pagar Hasta 07/09/2012
II. DETALLE
1.PERÍODO ANTERIOR Desde Hasta
Período de Facturación Anterior 25/06/2012 24/07/2012
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) $ 616.838
Monto Pagado Período Anterior $0
Saldo Adeudado Final Período Anterior $ 616.838
EMISOR CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
Nombre Número de Tarjeta Nombre Número de Tarjeta
JESSICA MADRID PIZARRO 4966 7110 0012 3774 JESSICA MADRID PIZARRO 4966 7110 0012 3774
Pagar Hasta Monto Total Facturado Pagar Hasta Monto Total Facturado
07/09/2012 a Pagar 07/09/2012 a Pagar
$ -2.395 $ -2.395
Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado Monto Minímo a Pagar Monto Cancelado
$0 $0
Cheque Efectivo Cheque Efectivo
1 DE 3

2. 2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Total Cargo del Mes
Operación Op. Referencia Operación o a Pagar
Cobro Nº Valor Cuota
Cuota Mensual
1. TOTAL OPERACIONES -619.858
29/07 00000000 MONTO CANCELADO $ -616.838
SANTIAGO 30/07 88270603 PARIS PARQUE ARAUCO $ 196.980
22/08 00000000 MONTO CANCELADO $ -200.000
2. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTECONTRATADOS 0
3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS 625
23/08 00000000 INTERESES $ 13
SANTIAGO 30/07 88275383 IMPUESTO OPERACIONES EN CUOT $ 612
4. INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN EL PERIODO 0
30/07 00000000 PARIS PARQUE ARAUCO 03 CUOTAS, $ 335.379 $ 335.379 00/03
2 DE 3

3. III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total Facturado a Pagar $ -2.395
Monto Mínimo a Pagar $0
Costo Monetario Prepago $0
Cargo Automático $0
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
SALDO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CAPITAL
CUOTAS
$ 306.980 $ 111.793 $ 111.793 $ 111.793 $0
Desde Hasta
Próximo Periodo de Facturación 23/08/2012 25/09/2012
"Evolución Montos Facturados y Pagados"
IV. COSTOS POR ATRASO
Interés Moratorio $0
Cargo de Cobranza $0
SI TIENE SU CLAVE PINPASS, USELA. SI NO LA TIENE ACTIVELA EN CUALQUIER CAJERO AUTOMATICO
O EN SANTANDER.CL. SI NO LA RECUERDA LLAME A VOX AL 600 320 3000.
CARTOLA UNICA SUPERPUNTOS CANJE DE PREMIOS
Saldo al 12/07/12 76.909 Vigentes al 07/08/12 95.357
Ganados T. Credito 18.448 Expiran el 12/09/12 17.801
Ganados T. Redcompra 0 CANJES EN:
Otros Ganados 0 SANTANDER.CL
Canjeados/Expirados 0 (600) 3203000
EN CASO DE EXTRAVIO,ROBO O HURTO DE SU LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN
TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE
TELEFONO 800 20 7000 COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ACUERDO
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A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496.