1. Nombre del Contribuyente
Control General de Obligaciones Fiscales
Ejercicio 2012
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Novbre Dicbre
1 ISR Actividad Empresarial y Profesional 17-Feb-12
1.1 ISR Retenciones Sobre Salarios 17-Feb-12
1.2 ISR Retenciones Sobre Asimilados a Salarios 17-Feb-12
2 Impuesto Empresarial Tasa Unica 17-Feb-12
3 Impuesto al Valor Agregado 17-Feb-12
3.1 Retenciones del IVA Sobre Honorarios 17-Feb-12
3.2 Retenciones del IVA Sobre Arrendamientos 17-Feb-12
4 Decl. Informativa de Operac. con Terceros 28-Feb-12
5 Listado de Conceptos del IETU *
( )
*
( ) Relevado de la Obligacion con fundamento en Regla I.2.7.2 de la RMF 2009/2010
Claves
A Las deducciones del periodo fueron iguales o superiores a los ingresos
B El IVA Acreditable fue superior al IVA Causado
C Por acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores
D Por acreditamientos superiores al impuesto causado
E No se obtuvieron ingresos en el periodo a declarar, para efectos del ISR
F No se realizaron actos o actividades para efectos de IVA en el periodo
G No se obtuvieron ingresos en el periodo a declarar, para efectos del IETU
H Se disminuyeron pérdidas fiscales en el período
I En el cálculo del impuesto a cargo de asalariados y asimilados por los pagos del período, no se genera retención.
J Con cantidad a cargo compensada contra credito al salario
K Con Cantidad a cargo pagada
L Las contraprestaciones por las actividades realizadas para efectos de IVA no fueron efectivamente cobradas en el periodo.
M Los pagos provisionales efectuados con anterioridad fueron iguales o superiores al pago provisional del periodo.