Copia de 07. abumn traspaso dentro de una sociedad

Acción
Resumen del modelo de proceso empresarial
Esta situación se presenta cuando un activo fijo ubicado dentro de la sociedad debe ser trasladado. Por
ejemplo de bodega la servicio o a mantenimiento o viceversa

Sugerencias
Entradas – Campos Obligatorios Comentarios
Sociedad Código de la sociedad o Unidad.
Número de Activo Número del activo fijo

Salida - Resultados Comentarios
Activo fijo trasladado

Pasos
1. Acceso a la transacción:
Vía Menú Finanzas  Gestión Financiera  Activos fijos  Contabilización 
Traslado  Traspaso dentro de una sociedad
Vía código de transacción ABUMN

2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Traspaso dentro de una sociedad: ingrese la
información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

SAP AMERICA. El logotipo de SAP, R/3, AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG.
C:UsersRicardoDesktop3.Manuales de consultoríaManuales FI - COCopia de 07. ABUMN Traspaso dentro de una sociedad.doc

Nombre del
campo Descripción R/O/S Acción del usuario y valores Comentarios
Sociedad Clave que identifica unívocamente la Este código lo trae el sistema por
sociedad o Unidad que posee el activo R defecto. En caso opuesto digite el
fijo. código de la Sociedad o utilice la
ayuda de búsqueda
Número de Número que, junto con el Subnúmero de Digite el número del activo o utilice
Activo activos fijos, identifica unívocamente a R la ayuda de búsqueda
un activo fijo en la contabilidad de
activos fijos.
Subnúmero Número que, junto con el número No aplica.
principal del activo fijo, identifica
unívocamente a un activo fijo en la O
contabilidad de activos fijos.
Datos variables
Fecha de La fecha de documento es la fecha de Digite la fecha del documento o
Documento creación del documento con el cual se R utilice la ayuda de búsqueda o
autoriza u ordena el traslado del activo. match code.
Fecha de Fecha con la que un documento entra en Ingrese la fecha de contabilización
Contabilización la contabilidad financiera o en la R o use la ayuda de búsqueda.
contabilidad de costes.
Fecha de La fecha de referencia es la fecha valor Ingrese la fecha de referencia o use
referencia para la contabilidad de activos fijos. Sin la ayuda de búsqueda.
embargo, el año de contabilización y el
año de referencia deben coincidir. R
Texto Texto explicativo para posición de O Digite el texto que explique de
documento. forma general la transacción.
Trasladar a -
Existe AF Código del activo fijo que desea R Se utiliza cuando se tiene creado el
trasladar. dato maestro en la clase de activos
fijos a la que se va a trasladar.
AF Nuevo Cuando no se tiene creado el dato R Generalmente es la opción
maestro en la clase de activos fijos a la utilizada. Señale la opción dando
que se va a trasladar clic sobre el círculo blanco
Denominación En este campo puede almacenarse una No es necesario diligenciarlo, al
denominación cualquiera para el Activo R ingresar al ícono datos maestros y
fijo. complementar o modificar la
información requerida, lo trae por
defecto.
Clase act.fijos Indica la clase de activos fijos. No es necesario diligenciarlo, al
R ingresar al ícono datos maestros y
complementar o modificar la
información requerida, lo trae por
defecto.
Centro coste Clave que identifica un centro de coste No es necesario diligenciarlo, al
de forma unívoca en el cual se R ingresar al ícono datos maestros y
encuentra el activo que se va a complementar o modificar la
trasladar. información requerida, lo trae por
defecto.

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

Seleccione el ícono para modificar los datos maestros, recuerde que entre otros es
una nueva clase de activos, un nuevo centro de costos y otro responsable.


En la pantalla anterior relacione la clase de activos del servicio a la que se va a transferir y el centro de
costos. Seleccione el ícono en las siguientes pantallas modifique los campos
requeridos de acuerdo con lo establecido en la transacción AS02 Modificar activo fijo. Tenga en cuenta
que en el campo cantidad debe relacionar 0 y en el siguiente que corresponde a unidad de medida debe
relacionar UN. Hasta aquí se crea el dato maestro en el servicio, al efectuarse el traslado el sistema
automáticamente actualiza la cantidad en el servicio.

Para regresar seleccione el ícono y en la pantalla siguiente

3. En Traslado dentro de sociedades en Datos adicionales: ingrese la información en los campos
de acuerdo a la siguiente tabla:


Nombre del Descripción R/O/S Acción del usuario y valores Comentarios
campo

Datos
especiales
documento
Período Las cifras de movimientos de las cuentas se Este campo es automático. Es
actualizan por períodos dentro del ejercicio. Como sugerido por el sistema.
máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se También se puede digitar
divide un ejercicio en períodos se especifica por O
sociedad.
Clase de La clase de documento sirve para clasificar los Este campo es automático. Es
documento documentos contables. sugerido por el sistema.
De ella se deja constancia en la cabecera del O
documento.
Datos
espec. de
movimient.
Variante Con ayuda de la variante de transferencia se Este campo es automático. Es
transferenci especifica con qué método de valoración y con qué O sugerido por el sistema.
a clases de movimientos se ha de contabilizar una
transferencia de activos fijos.
Informac,
adic. de
documento
Referencia El número de documento de referencia puede Relacione el número del


contener el número de documento en el interlocutor documento con el cual se
comercial. Sin embargo, este campo también puede O ordena o autoriza el traslado.
estar rellenado de otra forma.
Asignación La asignación es una información adicional en la Breve descripción de la
posición del documento. O
transacción que se está
realizando.

Para pasar a la pantalla siguiente, se debe dar clic en la pestaña requerida.

4. En Datos trasl.parcial: Se utiliza para hacer traslados parciales cuando se manejan grupos o
cantidades como un solo activo. Esta pestaña no tiene aplicación en nuesro caso.

Nombre del Descripción R/O/S Acción del usuario y valores Comentarios
campo

Datos trasl.
parcial
Importe Importe de contabilización por área de valoración y O No aplica
contable proceso contable.
Porcentaje Si desea contabilizar una baja parcial, puede indicar O No aplica
aquí el porcentaje de baja
Cantidad Porcentaje de la cantidad de pedido total que el O En caso de existir un activo fijo
usuario desea asignar a esta posición de imputación. que contenga varias
cantidades y se desee hacer
un traslado parcial, relacione
las cantidades a trasladar.
De AF Indicador: Movimiento se refiere a activos fijos O No aplica
antiguos antiguos
De AF Indicador: El movimiento se refiere a activo fijo nuevo O No aplica


nuevos

Para pasar a la pantalla siguiente, se debe dar clic en la pestaña requerida.

5. En Nota: Se puede incluir la información que se considere de interes para la transacción que se está
realizando y que no ha sido relacionada en los campos anteriores. .

Es recomendable que el usuario verifique el documento financiero antes de contabilizarlo, haciendo
click en el icono SIMULAR o por el menú, Detalles  Simular.


Una vez que haya verificado la información, el documento puede ser contabilizado haciendo clic en el
icono GUARDAR ó Documento  Contabilizar.
Finalmente el sistema muestra la siguiente pantalla que nos confirma que el documento se ha
contabilizado.

Para visualizar el número completo del documento de doble clic sobre la línea que lo relaciona.


Para imprimir la salida de almacén relacione en el campo de comandos la transacción ZSALIDAAF y de
enter

En la siguiente pantalla relacione el código de la sociedad, la vigencia en curso y el número del
documento contable generado por el sistema.

Seleccione el ícono ejecutar


En el campo orden de suministro relacione la clase y número del documento con el que se autorizó el
traslado y en el campo siguiente relacione la fecha.

Para imprimir el documento de clic en el ícono y con la ayuda del match code en el campo
dispositivo de salida, seleccione la impresora que tenga configurada en su sitio de trabajo.


De clic en el ícono y en la pantalla siguiente de doble clic sobre Edición.

En la siguiente pantalla en el campo de Edición, con la ayuda de búsqueda o match code seleccione la
opción X_90_120 para que la impresión se realice verticalmente


Seleccione el ícono con lo cual regresa a la pantalla imprimir lista en pantalla.

Nuevamente seleccione


Y nuevamente seleccione

El sistema muestra el siguiente mensaje con el cual se confirma la ejecución de la impresión del
documento.


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