Este documento describe el procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. El procedimiento incluye 15 pasos que van desde la solicitud del bien o servicio hasta la elaboración y firma del contrato, si aplica. Se especifican los diferentes métodos de adquisición como licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa dependiendo del monto.

1. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
1
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
OBJETIVO GENERAL:
Suministrar en su oportunidad los bienes y servicios que requieran las áreas del
Organismo, que permita a nuestros requirentes, cumplir con eficacia y eficiencia los
objetivos que tienen encomendados, todo ello, con estricto apego a la normatividad
emitida en la materia.
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:
• La Dirección de Administración y Finanzas será la única instancia legalmente
facultada y reconocida para atender los requerimientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
• Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la LADF, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
• Toda solicitud de compra y/o servicio será estrictamente a través del documento
denominado Requisición de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
• La Requisición deberá estar autorizada por el Director del área requirente.
• Corroborar que existan recursos presupuéstales suficientes para llevar a cabo los
procedimientos de adquisición y/o contratación.
• Aplicar los montos de actuación establecidos en el Presupuestos de Egresos del
Distrito Federal, así como los procedimientos de adquisición enunciados en la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.
• Obtener las mejores condiciones de compra.
C. Eduardo A. Murillo Landeros
__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales

2. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
2
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Área Solicitante.
Dirección de Administración y
Finanzas.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Área Solicitante.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Subdirección de Finanzas.
1
2
3
4
5
6
7
8
Solicita a la Dirección de
Administración y Finanzas la
adquisición, arrendamiento o servicio a
través del formato denominado
“requisición”.
Recibe “requisición” y la turna a la
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales para su atención.
Recibe “requisición” y verifica que
contenga la información suficiente para
su compra.
¿CUMPLE?
NO
Contesta por “memorando” al área
solicitante indicando la(s) causa(s) por
la(s) cual(es) no fue aceptada la
solicitud.
Recibe “memorando” con la(s) causa(s)
por la(s) que no fue aceptada la
“requisición”, y en su caso corrige y
reinicia trámite.
SI
Analiza “requisición” y le coloca el sello
de no existencia e inicia el estudio de
mercado para determinar el precio de
referencia.
Una vez que obtenga el precio de
referencia, envía la “requisición” y
solicita a la Subdirección de Finanzas
la Suficiencia Presupuestal.
Recibe “requisición” y precio de
referencia.
1 día
1 día
1 día
2 días
3 días
2 días

3. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
3
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Área Solicitante.
Subdirección de Finanzas.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
9
10
11
12
13
14
15
En base a la información de la
“requisición”, realiza la codificación
presupuestal y verifica en sus registros
presupuestales si cuenta con
suficiencia presupuestal.
¿TIENE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?
NO
Regresa la “requisición” con el sello de
“No Suficiencia Presupuestal” a la
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Recibe “requisición” con el sello de “No
Suficiencia Presupuestal”.
Envía “memorando” al área solicitante
explicando que no procede la
“requisición” por no contar con
Suficiencia Presupuestal.
Recibe “memorando” de que no
procede la adquisición, cancela
compra, e inicia procedimiento de
ampliación presupuestal y archiva.
Fin de Procedimiento.
SI
Regresa la “requisición” con el sello de
Suficiencia Presupuestal a la J.U.D. de
Recursos Materiales y Servicios
Generales.
Recibe la “requisición” con el sello de
Suficiencia Presupuestal.
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

4. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
4
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
DGRMSG de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal y/o
Comités o Subcomités de
Especialidad.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
16
17
18
19
20
21
Analiza si la “requisición” contiene la
adquisición de bienes y servicios
restringidos.
¿SON PARTIDAS PRESUPUESTALES
DE BIENES Y SERVICIOS
RESTRINGIDOS?
NO
Inicia procedimiento de compra y
Pasa a la actividad 27.
SI
De acuerdo a la clasificación de las
partidas Presupuestales de bienes y
servicios restringidos, solicita mediante
“oficio” a la DGRMSG de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal o bien a los
Comités o Subcomités de Especialidad
correspondiente su autorización del uso
de bienes y servicios restringidos.
Recibe “oficio” de solicitud de bien o
servicio restringido y determina.
¿CUMPLE CON INFORMACIÓN
REQUERIDA?
NO
Solicita por “oficio” información
complementaria a la Entidad.
Recibe “oficio” de solicitud de
información complementaria y la envía
a la DGRMSG de la Oficialía Mayor del
Distrito Federal y/o Comités o
Subcomités de Especialidad.
Regresa a la actividad 19.
2 días
1 día
2 días
1 día

5. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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5
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
DGRMSG de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal y/o
Comités o Subcomités de
Especialidad.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
22
23
24
25
26
27
28
29
SI
Autoriza o niega solicitud del bien o
servicio restringido y turna.
Recibe autorización o negativa a su
solicitud y determina.
¿SE AUTORIZÓ?
NO
Notifica, vía “memorando”, al área
requirente de la negación.
Archiva negativa en el expediente y
cancela procedimiento de adquisición
de bien o servicio restringido y
Fin de Procedimiento.
SI
Integra “dictamen” autorizado a la
carpeta de trabajo e inicia
procedimiento de compra.
Con base en el estudio de mercado y a
los montos de actuación autorizados en
el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal vigente, se determina el
procedimiento de compra.
Analiza el procedimiento a seguir para
la adquisición de los bienes o servicios
solicitados pudiendo ser:
En caso de ser LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.
Pasa a la actividad 32.
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

6. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
6
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Área solicitante
Grupo revisor de Bases
(Contraloría Interna y Área
solicitante).
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
30
31
32
33
34
35
36
37
En caso de ser INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3
PROVEEDORES.
Pasa a la actividad 63.
En caso de ser ADJUDICACIÓN
DIRECTA.
Pasa a la actividad 90.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Elabora el “proyecto de bases” y lo
envía al área solicitante del bien o
servicio, asimismo le solicita elabore el
“anexo técnico”.
Recibe “proyecto de bases”, lo revisa y
elabora “anexo técnico” y los turna al
Grupo revisor de Bases.
Reciben y revisan “bases”, “anexo
técnico” y aprueban “bases”, y las
turnan a la J.U.D de Recursos
Materiales y servicios Generales.
Solicita autorización para el pago de
derechos de la publicación.
Elabora “convocatoria pública” para su
publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
A través de vía Internet trasmite
“bases” y “convocatoria” al sistema
Compranet del Gobierno Federal y
confirma solicitud de publicación por
esta vía.
1 día
1 día
2 día
1 día
3 día

7. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
7
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
38
39
40
41
42
43
44
Verifica que se haya publicado la
“convocatoria” en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, así como en el sistema
Internet.
¿SE PUBLICÓ?
NO
Regresa a la actividad 36.
SI
Inicia la venta de “bases” de acuerdo al
calendario establecido en ellas.
Integra los cheques producto de la
venta de “bases” y lo entrega al J.U.D.
de Contabilidad para su registro y
control.
¿HUBO AL MENOS UN PROVEEDOR
QUE ADQUIRIÓ LAS BASES DE
LICITACIÓN?
NO
Levanta “acta del evento” y declara
desierta la licitación y si fue 2º
convocatoria pasa a la actividad 90
(Adjudicación Directa), de lo
contrario regresa a la actividad 36.
SI
Lleva a cabo la junta de aclaración de
bases y levanta el acta
correspondiente.
Entrega copia del acta de la junta de
aclaración de bases debidamente
requisitada a todos los que adquirieron
las bases de licitación.
1 día

8. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
8
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
45
46
47
48
De acuerdo a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y su
Reglamento inicia el evento de
Licitación y hace la apertura del sobre
que contiene: documentación legal,
propuesta técnica y propuesta
económica de cada uno de los
Proveedores, y procede a verificar su
contenido de conformidad a lo
solicitado en las bases de la licitación.
¿HUBO AL MENOS UN PROVEEDOR
QUE PRESENTO PROPUESTA Y
REÚNEN LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACIÓN?
NO
Se declara desierta la licitación y si fue
2º convocatoria pasa a la actividad
90 (Adjudicación Directa), de lo
contrario pasa a la actividad 36.
SI
Continúa con el concurso, e inicia
revisión cualitativa de los aspectos
técnicos y económicos, asimismo en
los casos que se haya considerado en
“bases” realiza la visita técnica a las
instalaciones de los Proveedores.
En base al “dictamen técnico” que
emita el área solicitante del bien o
servicio, elabora el “dictamen” que
comprende el análisis detallado de la
documentación Legal-Administrativa,
propuesta técnica y propuesta
económica.
1 día
1 días
1 día

9. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
9
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
49
50
51
52
53
De acuerdo al calendario inicia la
segunda etapa de la Licitación Pública
Nacional y comunica a los Proveedores
el resultado del fallo del concurso.
¿CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS
CUALITATIVOS CUANDO MENOS UN
PROVEEDOR?
NO
Se declara desierta la licitación y si fue
2º convocatoria pasa a la actividad
90 (Adjudicación Directa), de lo
contrario pasa al punto 36.
SI
Elabora el “contrato” y lo turna al área
solicitante, al Subdirector Jurídico y al
Proveedor para revisión y aprobación,
así como para el correspondiente
trámite de “fianza” por parte del
Proveedor y/o Prestador.
Reciben, revisan y de ser necesario
indican las correcciones, devolviendo el
“contrato” aprobado. El Proveedor y/o
Prestador de Servicio tramita la “fianza”
correspondiente.
Recibe y de ser necesario corrige,
elaborando el “contrato” en original y
tres tantos y los turna al Proveedor y/o
Prestador de Servicio, al Área
solicitante, al Subdirector Jurídico, al
Director de Administración y al Director
General, para recabar las firmas
correspondientes y la entrega de la
Fianza por parte del Proveedor.
2 día
1 día
1 días
1 día

10. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
10
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica,
Dirección de Administración y
Finanzas y Dirección General.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
54
55
56
57
58
59
Reciben, firman y devuelven los
contratos. El del Proveedor será
acompañado de la Fianza de
cumplimiento.
Entrega uno de los cuatro tantos del
contrato al Proveedor y/o Prestador de
Servicio ganador de la Licitación, otro lo
entrega al Área solicitante, el tercero,
incluyendo la Fianza, al J.U.D. de
Contabilidad para su firma y el cuarto lo
conserva para su archivo.
Reciben el “contrato” debidamente
requisitado e inician lo correspondiente
para cumplir con las fechas de entrega
de los bienes y servicios.
En base a las fechas de entrega del
bien o servicio, entrega al J.U.D. de
Recursos Materiales y Servicios
Generales los bienes o servicios, así
como la “factura” para su revisión y
pago.
Recibe los bienes o la prestación del
servicio, así como la “factura” original y
documentación soporte.
Elabora en original y copia el
documento denominado “contra-recibo”
y entrega al Proveedor o Prestador del
Servicio el original para su pago
correspondiente, y conserva copia del
mismo.
1 día
1 día
1 día
1 día

11. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
11
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Área solicitante
60
61
62
63
64
El Proveedor o Prestador del Servicio
recibe “contra-recibo” e inicia
procedimiento de pago de conformidad
a las indicaciones del documento.
Entrega a las áreas requirentes los
bienes y verifica que el servicio haya
sido proporcionado de acuerdo a lo
contratado, acusando firma de
aceptación en la “factura”.
Integra documentación para su pago y
la envía al J.U.D de Contabilidad para
su registro quedándose con copia para
su control y archivo.
Contra-recibo
Requisición
Pedido o Contrato
Cuadro comparativo
Cotizaciones
Factura.
Fin de Procedimiento
ADJUDICACIÓN POR CONCURSO A
CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
Elabora “proyecto de bases” y lo envía
al área solicitante del bien o servicio,
asimismo le solicita elabore el “anexo
técnico”.
Recibe “proyecto de bases”, lo revisa y
elabora “anexo técnico” y lo turna al
Grupo reviso de Bases.
1 día
1 día

12. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
12
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Grupo revisor de Bases
(Contraloría Interna y Área
Solicitante).
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedores, Prestadores de
Servicios y Contraloría
Interna.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
65
66
67
68
69
70
Reciben y revisan “bases”, “anexo
técnico” y aprueban “bases”, y las
turnan a la J.U.D de Recurso
Materiales y Servicios Generales.
Recibe “bases”, envía “invitaciones” a
concurso a cuando menos tres
proveedores, junto con las “bases”, así
como a la Contraloría Interna de la
Entidad.
Reciben “invitaciones” y “bases” para
participar en el concurso por invitación
restringida y preparan su
documentación.
De acuerdo al calendario de eventos
del concurso por invitación restringida
acuden al evento.
Inicia el evento y verifica que se cuente
con tres Proveedores como mínimo
para participa en este concurso.
¿ESTÁN PARTICIPANDO CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES EN
ESTE CONCURSO?
NO
Elabora el “acta de evento” y declara
desierto este concurso por no contar
con tres propuestas que evaluar, y
reinicia en la actividad 66 si es 2º
convocatoria, si no pasa a la
actividad 90 (Adjudicación Directa).
2 día
1 día
1 día
1 días

13. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
13
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
71
72
73
74
SI
De acuerdo a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y su
Reglamento inicia el evento y hace la
apertura del sobre que contiene:
Documentación Legal, Propuesta
Técnica y Propuesta Económica, de
cada uno de los Proveedores, y
procede a verificar el contenido de
dicho sobre de conformidad a lo
solicitado en las “bases” del concurso.
Una vez que se ha revisado la
documentación cuantitativamente de
cada uno de los Proveedores,
determina: si cumplieron cuando menos
tres Proveedores con los requisitos
solicitados.
¿CUMPLIERON CON LOS
REQUISITOS CUANTITATIVOS
CUANDO MENOS TRES
PROVEEDORES?
NO
Levanta “acta” del evento y declara
desierto el concurso por no tener tres
Propuestas que evaluar y, reinicia la
actividad 66 si es 2º convocatoria, si
no regresa a la actividad 90
(Adjudicación Directa).
SI
Continúa con el concurso, e inicia
revisión cualitativa de los aspectos
técnicos y económicos, asimismo en
los casos que se haya considerado en
bases realiza la visita técnica a las
1 día
1 día
1 día

14. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
14
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
75
76
77
78
instalaciones de los tres Proveedores.
En base al “dictamen técnico” que
emita el área solicitante del bien o
servicio, elabora el “dictamen” que
comprende el análisis detallado de la
documentación Legal-Administrativa,
propuesta técnica y propuesta
económica.
De acuerdo al calendario inicia la
segunda etapa del concurso por
invitación restringida a cuando menos
tres proveedores y comunica a los
proveedores el resultado del dictamen,
y da lectura al “acta de fallo” del
concurso.
¿CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS
CUALITATIVOS CUANDO MENOS UN
PROVEEDOR?
NO
Levanta “acta” del evento y declara
desierto el concurso, reinicia la
actividad 66 si es 2º convocatoria, de
lo contrario regresa a la actividad 90
(Adjudicación Directa).
SI
Elabora el “contrato” y lo turna al área
solicitante, al Subdirector Jurídico y al
Proveedor para revisión y aprobación,
así como para el correspondiente
trámite de “fianza” por parte del
Proveedor y/o Prestador.
1 día
1 día
2 día

15. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
15
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica,
Dirección de Administración y
Finanzas y Dirección General.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
79
80
81
82
83
84
Reciben, revisan y de ser necesario
indican las correcciones, devolviendo el
“contrato” aprobado. El Proveedor y/o
Prestador de Servicio tramita la “fianza”
correspondiente.
Recibe y de ser necesario corrige,
elaborando el “contrato” en original y
tres tantos y los turna al Proveedor y/o
Prestador de Servicio, al Área
solicitante, al Subdirector Jurídico, al
Director de Administración y al Director
General, para recabar las firmas
correspondientes y la entrega de la
Fianza por parte del Proveedor.
Reciben, firman y devuelven los
contratos. El del Proveedor será
acompañado de la Fianza de
cumplimiento.
Entrega uno de los cuatro tantos del
contrato al Proveedor y/o Prestador de
Servicio ganador de la Licitación, otro lo
entrega al Área solicitante, el tercero,
incluyendo la Fianza, al J.U.D. de
Contabilidad para su firma y el cuarto lo
conserva para su archivo.
Reciben el “contrato” debidamente
requisitado e inician lo correspondiente
para cumplir con las fechas de entrega
de los bienes y servicios.
En base a las fechas de entrega del
bien o servicio, entrega al J.U.D. de
Recursos Materiales y Servicios
1 días
1 día
1 día
1 día
1 día

16. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
16
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
85
86
87
88
89
Generales los bienes o servicios, así
como la “factura” para su revisión y
pago.
Recibe los bienes o la prestación del
servicio, así como la “factura” original y
documentación soporte.
Elabora en original y copia el
documento denominado “contra-recibo”
y entrega al Proveedor o Prestador del
Servicio el original para su pago
correspondiente, y conserva copia del
mismo.
El Proveedor o Prestador del Servicio
recibe “contra-recibo” e inicia
procedimiento de pago de conformidad
a las indicaciones del documento.
Entrega a las áreas requirentes los
bienes y verifica que el servicio haya
sido proporcionado de acuerdo a lo
contratado, acusando firma de
aceptación en la “factura”.
Integra documentación para su pago y
la envía al J.U.D. de Contabilidad para
su registro quedándose con copia para
su control y archivo.
Contra-recibo
Requisición
Pedido o Contrato
Cuadro comparativo
Cotizaciones
Factura.
Fin de Procedimiento
1 día

17. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
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DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
17
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
90
91
92
93
94
95
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Solicita como mínimo tres nuevas
“cotizaciones” del bien o servicio
requerido a los proveedores o
prestadores de servicio, a través de vía
telefónica y confirma mediante vía fax,
anexando las condiciones que deben
cumplir.
Elaboran “cotizaciones” en base a las
especificaciones y condiciones de
compra y las envían a la J.U.D. de
Recursos Materiales y Servicios
Generales.
Recibe “cotizaciones” de los
Proveedores o Prestadores de Servicio.
Analiza “cotización” y “condiciones de
venta”.
¿CUMPLE?
NO
Regresa “cotizaciones” al Proveedor o
Prestador del Servicio para su
corrección y reenvío
Regresa a la actividad 91.
SI
Una vez que se cuenta con las tres
cotizaciones, elabora “cuadro
comparativo” y elige la mejor opción de
compra.
¿ES MÍNIMO EL MONTO DE LA
COTIZACIÓN?
1 día
2 día
1 día
1 día
1 día
2 día

18. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
18
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedor o Prestador de
Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
96
97
98
99
100
101
NO
Elabora “contrato”
Pasa a la actividad 99.
SI
Elabora “pedido” de compra en original
y dos copias, entrega el original al
Proveedor para su firma y surtimiento
del bien o servicio.
1ª copia J.U.D. de Contabilidad.
2ª copia J.U.D. de Control
Presupuestal.
Recibe original del “pedido”, firma y se
establecen fechas de entrega del bien o
servicio.
Pasa a la actividad 105.
Elabora el “contrato” y lo turna al área
solicitante, al Subdirector Jurídico y al
Proveedor para revisión y aprobación,
así como para el correspondiente
trámite de “fianza” por parte del
Proveedor y/o Prestador.
Reciben, revisan y de ser necesario
indican las correcciones, devolviendo el
“contrato” aprobado. El Proveedor y/o
Prestador de Servicio tramita la “fianza”
correspondiente.
Recibe y de ser necesario corrige,
elaborando el “contrato” en original y
tres tantos y los turna al Proveedor y/o
Prestador de Servicio, al Área
solicitante, al Subdirector Jurídico, al
Director de Administración y al Director
1 día
1 día
1 día
1 día

19. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
19
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica,
Dirección de Administración y
Finanzas y Dirección General.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
102
103
104
105
106
107
General, para recabar las firmas
correspondientes y la entrega de la
Fianza por parte del Proveedor.
Reciben, firman y devuelven los
contratos. El del Proveedor será
acompañado de la Fianza de
cumplimiento.
Entrega uno de los cuatro tantos del
contrato al Proveedor y/o Prestador de
Servicio ganador de la Licitación, otro lo
entrega al Área solicitante, el tercero,
incluyendo la Fianza, al J.U.D. de
Contabilidad para su firma y el cuarto lo
conserva para su archivo.
Reciben el “contrato” debidamente
requisitado e inician lo correspondiente
para cumplir con las fechas de entrega
de los bienes y servicios.
En base a las fechas de entrega del
bien o servicio, entrega al J.U.D. de
Recursos Materiales y Servicios
Generales los bienes o servicios, así
como la “factura” para su revisión y
pago.
Recibe los bienes o la prestación del
servicio, así como la “factura” original y
documentación soporte.
Elabora en original y copia el
documento denominado “contra-recibo”
y entrega al Proveedor o Prestador del
Servicio el original para su pago
correspondiente, y conserva copia del
1 día
1 día
1 día
1 día

20. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
20
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio.
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
C. Eduardo A. Murillo Landeros
________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
108
109
110
mismo.
El Proveedor o Prestador del Servicio
recibe “contra-recibo” e inicia
procedimiento de pago de conformidad
a las indicaciones del documento.
Entrega a las áreas requirentes los
bienes y verifica que el servicio haya
sido proporcionado de acuerdo a lo
contratado, acusando firma de
aceptación en la “factura”.
Integra documentación para su pago y
la envía al J.U.D. de Contabilidad para
su registro quedándose con copia para
su control y archivo.
Contra-recibo
Requisición
Pedido o Contrato
Cuadro comparativo
Cotizaciones
Factura.
Fin de Procedimiento

21. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Área Solicitante
Dirección de Administración y
Finanzas
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
21
Inicio
A
¿Cumple?
1
4
32
No
Requisición
Si
Memorando
Requisición
Solicita la adquisición,
arrendamiento o servicio
por "requisición"
Recibe "requisición" y la
turna para su atención.
Requisición
Recibe "requisición" y
verifica que contenga la
información suficiente
para su compra.
5
Memorando
Recibe "memorando"
con la(s) causa(s) y en
su caso corrige y reinicia
trámite
1
1
Contesta por
"memorando" indicando
la(s) causa(s)
Analiza "requisición" y
pone sello de no
existencia e inicia
estudio de mercado
6
7
Requisición
Teniendo precio de
referencia envía
"requisición" y solicita
suficiencia presupuestal

22. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Subdirección de Finanzas
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área Solicitante
22
¿Tiene
Suficiencia
Presupuestal?
8
10
No
Si
Requisición
Regresa "requisición"
con sello de "no
suficiencia presupuestal"
14
11
A
Requisición
Recibe "requisición" y
precio de referencia
9
Realiza codificación
presupuestal y verifica si
cuenta con suficiencia
presupuestal
12
Memorando
Envía "memorando"
explicando porque no
procede la "requisición"
Requisición
Recibe "requisición" con
sello de "no suficiencia
presupuestal"
13
Expediente
Memorando
Recibe "memorando" ,
cancela compra e inicia
procedimiento de
ampliación presupuestal
y archiva
B
Requisición
Regresa "requisición"
con sello de "suficiencia
presupuestal"
2

23. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
23
¿Son Partidas de
Bienes y Servicios
Restringidos?
15
17
No
Si
Inicia procedimiento de
compra
18 19
B
Requisición
Recibe "requisición" con
sello de Suficiencia
Presupuestal
16
Analiza si la "requisición"
contiene la adquisición
de bienes y servicios
restringidos
Oficio
Recibe "oficio" de
solicitud de bien o
servicio restringido y
determina
C
Oficio
Solicita por "oficio"
autorización del uso de
bienes y servicios
restringidos
3
4

24. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
DGRMSG de la Oficialía Mayor del
Distrito Federal y/o Comités o
Subcomités de Especialidad
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área Solicitante
24
¿Cumple con
Información
Requerida?
21
No
Si
22 23
C
Oficio
Recibe "oficio" y lo envía
Oficio
Recibe autorización o
negativa a su solicitud y
determina
Autoriza o niega solicitud
del bien o servicio
restringido y turna
20
Oficio
Solicita por "oficio"
información
complementaria
¿Se Autorizó?
No
Si
25
Archiva negativa y
cancela procedimiento
de adquisición
24
Memorando
Notifica vía "memorando"
la negación
Expediente
D
4
2

25. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
25
26
28
Analiza el procedimiento
a seguir para la
adquisición de los bienes
o servicios solicitados
pudiendo ser:
30
D
Dictamen
Integra "dictamen"
autorizado e inicia
procedimiento de compra
27
Determina el
procedimiento de compra
En caso de ser
INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS 3
PROVEEDORES
29
En caso de ser
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
E
F
31
En caso de ser
INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS 3
PROVEEDORES
G
3

26. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área Solicitante
Grupo revisor de Bases
(Contraloría Interna y Área
Solicitante)
26
32
36
38
E
Proyecto
Elabora "proyecto de
bases" y lo envía
solicitandole elabore el
"anexo técnico"
35
Solicita autorización para
el pago de derechos de
la publicación
Verifica que se haya
publicado "convocatoria"
37
33
Anexo Técnico
Proyecto
Recibe "proyecto de
bases", lo revisa, elabora
"anexo técnico" y lo
turna
34
Anexo Técnico
Bases
Reciben y revisan
"bases", "anexo técnico"
y aprueban "bases" y las
turnan
Convocatoria
Elabora "convocatoria
pública" para su
publicación
Convocatoria
Bases
Trasmite "bases" y
"convocatoria" y confirma
solicitud de publicación
H
5

27. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
27
¿Se Publicó?
No
Si
40
41
H
Cheques
Integra los cheques de
las ventas de "bases" y
lo entrega para su
registro y control
Inicia la venta de "bases"
de acuerdo al calendario
establecido en ellas
39
Regresa a la actividad
36
¿Hubo al menos
un Proveedor que
adquirió las
Bases?
No
Si
42
Acta
Levanta "acta" del
evento y declara desierta
la licitación. Si fue 2ª
convocatoria pasa al
punto 90, de lo contrario
regresa al punto 36
I
G
5
5

28. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
28
I
¿Hubo al menos
un Proveedor que
cumplió con los
requisitos?
No
Si
46
Acta
Declara desierta la
licitación. Si fue 2ª
convocatoria pasa al
punto 90, de lo contrario
regresa al punto 36
J
G
43
44
Acta
Lleva a cabo la junta de
aclaración de "bases" y
levanta "acta"
Inicia el evento de
licitación, hace la
apertura del sobre con
toda la documentación y
verifica su contenido
45
Acta
Entrega copia de "acta"
de la junta de aclaración
de "bases"
5

29. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
29
J
¿Cumplió con los
requisitos cualitativos
al menos un
Proveedor?
No
Si
50
Acta
Declara desierta la
licitación. Si fue 2ª
convocatoria pasa al
punto 90, de lo contrario
regresa al punto 36
K
G
47
48
Continúa con el
concurso, inicia revisión
y realiza la visita técnica
según sea el caso
Inicia la segunda etapa
de la LPN y comunica el
resultado del fallo del
concurso
49
Dictamen
Elabora "dictamen"
5

30. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica, Dirección
de Administración y Finanzas y
Dirección General
30
K
L
51
52
Recibe "contrato" y lo
entrega al ganador de la
licitación
55
Contrato
Reciben "contrato" lo
revisan, lo aprueban y lo
devuelven mientras el
Proveedor tramita la
"fianza" correspondiente
Contrato
Elabora "contrato" y lo
turna para revisión y
aprobación así como
para el trámite de
"fianza"
53
Contrato
Recibe "contrato"
aprobado, lo revisa y lo
turna para recabar las
firmas correspondientes
y la entrega de la
"fianza"
54
Fianza
Contrato
Reciben "contrato" lo
firman y lo devuelven, el
del Proveedor será
acompañado de la
"fianza"

31. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Proveedores y/o Prestadores de
Servicio
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área solicitante
31
L
56
58
Recibe "contra-recibo" e
inicia procedimiento de
pago
60
Contrato
Reciben "contrato" e
inician lo
correspondiente para
cumplir con las fechas
de entrega de los bienes
y servicios
57
61
Factura
Bienes o Servicios
En base a las fechas
establecidas, entrega los
bienes o servicios, así
como la "factura" para su
revisión y pago
Documentos
Factura
Bienes o Servicios
Recibe los bienes o
servicios, así como la
"factura" y
documentación soporte
59
Contra-recibo
Elabora "contra-recibo" y
entrega original para su
pago
62
Factura
Entrega los bienes y
verifica que el servicio
haya sido proporcionado
de acuerdo a lo
contratado y firma en la
"factura"
Fin
Expediente
Documentación
Intergra documentación
para su pago y la envía
para su registro
quedándose con copia
para su control y archivo

32. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área Solicitante
Grupo revisor de Bases
(Contraloría Interna y Área
Solicitante)
32
63
F
Proyecto
Elabora "proyecto de
bases" y lo envía
solicitandole elabore el
"anexo técnico"
66
64
Anexo Técnico
Proyecto
Recibe "proyecto de
bases", lo revisa, elabora
"anexo técnico" y lo
turna
65
Anexo Técnico
Bases
Reciben y revisan
"bases", "anexo técnico"
y aprueban "bases", y
las turnan
M
Invitaciones
Bases
Recibe "bases" y envía
"invitaciones" a concurso
anexando las mismas
6

33. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Proveedores, Prestadores de
Servicio y Contraloría Interna
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Área Solicitante
33
68 69
M
Inicia el evento y verifica
que se cuente con tres
proveedores como
mínimo
Acuden al evento
67
¿Están
participando al
menos tres
proveedores?
No
Si
70
Acta
Elavora "acta" del evento
y declara desierto el
concurso y reinicia en el
punto 66 si fue 2ª
convocatoria, de lo
contrario pasa al punto
90
N
G
Bases
Invitaciones
Reciben "invitaciones" y
"bases" para participar
en el concurso y
preparan su
documentación
71
Documentación
Inicia el evento, hace la
apertura de los sobres
con la documentación
solicitada en las "bases"
y verifica el contenido
6

34. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
DGRMSG de la Oficialía Mayor
del Distrito Federal y/o Comités
o Subcomités de Especialidad
Área Solicitante
34
N
¿Cumplieron con los
requisitos cuando
menos tres
proveedores?
No
Si
73
Acta
Levanta "acta", declara
desierto el concurso y
reincia en el punto 66 si
es 2ª convocatoria, de lo
contrario pasa al punto
90
Ñ
G
72
Determina si cumplieron
cuando menos tres
proveedores con los
requisitos solicitados
74
75
Continúa con el
concurso, inicia revisión
y realiza la visita técnica
según sea el caso
Dictamen
Elabora "dictamen"
6

35. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica
Área Solicitante
35
Ñ
¿Cumplió con los
requisitos cualitativos
al menos un
Proveedor?
No
Si
77
O
G
Inicia la segunda etapa
del concurso por
invitación restringida y
comunica el resultado
del fallo del concurso
76
78 79
Contrato
Reciben "contrato" lo
revisan, lo aprueban y lo
devuelven mientras el
Proveedor tramita la
"fianza" correspondiente
Contrato
Elabora "contrato" y lo
turna para revisión y
aprobación así como
para el trámite de
"fianza"
80
Acta
Levanta "acta", declara
desierto el concurso y
reinicia en el punto 66 si
es 2ª convocatoria, de lo
contrario pasa al punto
90
Contrato
Recibe "contrato"
aprobado, lo revisa y lo
turna para recabar las
firmas correspondientes
y la entrega de la
"fianza"
6

36. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica, Dirección de
Administración y Finanzas y
Dirección General
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedores y/o Prestadores de
Servicio
36
O
Recibe "contrato" y lo
entrega al ganador de la
licitación
8281
Fianza
Contrato
Reciben "contrato" lo
firman y lo devuelven, el
del Proveedor será
acompañado de la
"fianza"
83
85
Contrato
Reciben "contrato" e
inician lo
correspondiente para
cumplir con las fechas
de entrega de los bienes
y servicios
84
Factura
Bienes o Servicios
En base a las fechas
establecidas, entrega los
bienes o servicios, así
como la "factura" para su
revisión y pago
Recibe "contra-recibo" e
inicia procedimiento de
pago
87
88
86
89
Factura
Entrega los bienes y
verifica que el servicio
haya sido proporcionado
de acuerdo a lo
contratado y firma en la
"factura"
Fin
Expediente
Documentación
Intergra documentación
para su pago y la envía
para su registro
quedándose con copia
para su control y archivo
Documentos
Factura
Bienes o Servicios
Recibe los bienes o
servicios, así como la
"factura" y
documentación soporte
Contra-recibo
Elabora "contra-recibo" y
entrega original para su
pago

37. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedores y/o Prestadores
de Servicio
Grupo revisor de Bases
(Contraloría Interna y Área
Solicitante)
37
90
G
Cotizaciones
Solicita "cotizaciones"
por vía telefónica y
confirma vía fax,
anexando las
condiciones que deben
cumplir
91
92
P
Cotizaciones
Elaboran "cotizaciones"
y las envían
93
Cotizaciones
Recibe "cotizaciones"
¿Cumple?
No
Si
94
Cotización
Regresa "cotización"
para su corrección y
reenvío
95
Cuadro
Elabora "cuadro
comparativo" y elige la
mejor opción de compra
Condiciones
Analiza "cotizaciones" y
"condiciones de venta"
7
7

38. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedor o Prestador de
Servicio
Proveedor y/o Prestador de
Servicio, Área solicitante y
Subdirección Jurídica
38
P
¿Es Mínimo el
Monto de la
Cotización?
No
Si
96
Elab
97 98
Pedido
Recibe "pedido", firma y
se establecen fechas de
entrega del bien o
servicio
Pedido
Elabora "pedido" y lo
entrega para su firma y
surtimiento del bien o
servicio
99
Contrato
Elabora "contrato"
Contrato
Elabora "contrato" y lo
turna para su revisión y
aprobación así como
para el trámite de
"fianza"
8
8
Q
100
Contrato
Reciben "contrato" lo
revisan, lo aprueban y lo
devuelven mientras el
Proveedor tramita la
"fianza" correspondiente
101
Contrato
Recibe "contrato"
aprobado, lo revisa y lo
turna para recabar las
firmas correspondientes
y la entrega de la
"fianza"
9

39. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 39
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Proveedor, Área solicitante,
Subdirección Jurídica, Dirección de
Administración y Finanzas y
Dirección General
J.U.D de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Proveedores y/o Prestadores de
Servicio
39
Q
Recibe "contrato" y lo
entrega al ganador de la
licitación
102
Fianza
Contrato
Reciben "contrato" lo
firman y lo devuelven, el
del Proveedor será
acompañado de la
"fianza"
Contrato
Reciben "contrato" e
inician lo
correspondiente para
cumplir con las fechas
de entrega de los bienes
y servicios
Factura
Bienes o Servicios
En base a las fechas
establecidas, entrega los
bienes o servicios, así
como la "factura" para su
revisión y pago
Recibe "contra-recibo" e
inicia procedimiento de
pago
Factura
Entrega los bienes y
verifica que el servicio
haya sido proporcionado
de acuerdo a lo
contratado y firma en la
"factura"
Fin
Expediente
Documentación
Intergra documentación
para su pago y la envía
para su registro
quedándose con copia
para su control y archivo
Documentos
Factura
Bienes o Servicios
Recibe los bienes o
servicios, así como la
"factura" y
documentación soporte
Contra-recibo
Elabora "contra-recibo" y
entrega original para su
pago
103 104
105106
107 108
109
110
C. Eduardo A. Murillo Landeros
__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
2
9
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