Diagrama de salida de materiales

1. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
1
Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General.
OBJETIVO GENERAL:
Proveer en tiempo y forma a todas las áreas de la Caja de los bienes en general y
mantener permanentemente actualizado los registros de control de salidas de los
mismos.
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:
• El Formato denominado “Vale de Salida”, es el único documento oficial en qué se
formalizarán las salidas de los bienes del Almacén General.
• Las firmas de los Directores de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito
Federal, serán las únicas reconocidas para formalizar las salidas del Almacén
General.
• El Personal encargado del Almacén General notificará a la J.U.D. de Recursos
Materiales y Servicios Generales de los bienes que estén en sus límites de
existencias.
• El Personal encargado del Almacén General notificará al J.U.D. de Recursos
Materiales y Servicios Generales de los bienes que tengan nulo movimiento.
• Los formatos de “Vale de Salida” del Almacén General deberán requisitarse de
acuerdo al catálogo de artículos existente en el mismo.
C. Eduardo A. Murillo Landeros
__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales

2. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
2
Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Áreas Solicitantes
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
(Personal encargado del
Almacén General)
Áreas Solicitantes
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
(Personal encargado del
Almacén General)
Áreas Solicitantes
1
2
3
4
5
6
7
Entregan al Personal encargado del
Almacén General el formato de “Vale
de Salida” debidamente requisitado.
Recibe formato de “Vale de Salida“ y
verifica que no contenga tachaduras ni
enmendaduras y que se encuentre
debidamente autorizado.
¿CUMPLE?
NO
Devuelve el “Vale de Salida“ al área
correspondiente indicando la(s)
causa(s) por la(s) cual(es) no fue
aceptada la solicitud.
Recibe “Vale de Salida” con las causas
por las que no fue aceptada su solicitud
y en su caso corrige y reinicia tramite.
SI
Entrega los insumos a las áreas
solicitantes y pide firmen de recibido el
“Vale de Salida”.
Reciben insumos y firman “Vale de
Salida” de recibido.
Verifican que las cantidades surtidas
corresponda a lo que señala el “Vale de
Salida“.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.

3. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
3
Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
(Personal encargado del
Almacén General)
Áreas Solicitantes
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
(Personal encargado del
Almacén General)
Directores de las Áreas
Solicitantes
8
9
10
11
12
13
¿CORRESPONDEN?
NO
Anota en el formato de “Vale de Salida“
del Almacén las cantidades entregadas,
asimismo anota los bienes que no se
surtieron.
Solicita al Personal encargado del
Almacén General, que solucione la
anomalía.
Recibe anotación en el formato de
“Vale de Salida”, analiza la situación y
procede a corregir o informa las
causas por las cuales no se surtieron
los bienes.
SI
Firman de recibido en el “Vale de
Salida“ del Almacén y lo entrega al
Personal encargado del Almacén
General.
Recibe “Vale de Salida“ firmado y
procede a estampar el Sello “Salida
de Almacén” y entrega copia a los
Directores de las Áreas solicitantes.
Reciben copia de “Vale de Salida“
debidamente sellado y archivan.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.

4. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
4
Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
(Personal encargado del
Almacén General).
C. Eduardo A. Murillo Landeros
__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
14 En base a la información del “Vale de
Salida“ actualiza sus registros y
controles de Salidas del Almacén.
Fin de Procedimiento
5 min.

5. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
Nombre del Procedimiento:
5
Áreas Solicitantes J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Directores de las Áreas
Solicitantes
Vale de Salida
0
Vale de Salida
0
Vale de Salida
0
1
Recibe “Vale de Salida“ y
verifica que no contenga
tachaduras ni enmendaduras y
2
3
Devuelve “Vale de Salida“
indicando las causas.
Recibe “Vale de Salida” con las
causas y en su caso corrige y
reinicia trámite.
4
¿Cumple?
NO
A
SI
0
Vale de Salida
Entregan el formato de “Vale de
Salida” debidamente
requisitado.
Inicio

6. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
Nombre del Procedimiento:
6
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Áreas Solicitantes Directores de las Áreas
Solicitantes
Vale de Salida
0
Vale de Salida
0
Vale de Salida
0Entrega los insumos y pide
firmen de recibid el “Vale de
Salida”.
5
A
7
¿Corresponden?
NO
8
Anota en el “Vale de Salida” las
cantidades entregadas, así
como las que no se surtieron.
1
9
Solicita que solucione la
anomalía.
B
SI
Verifica que las cantidades
surtidas corresponda a lo que
señala el “Vale de Salida“.
6
Reciben insumos y firman “Vale
de Salida” de recibido.

7. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04
Pág.:CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
7
Nombre del Procedimiento: Entrega y Control de Salidas de Bienes del Almacén
General
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Áreas Solicitantes Directores de las Áreas
Solicitantes
Vale de Salida
1
Vale de Salida
0
12
Recibe “Vale de Salida”, Sella
de “Salida de Almacén” y
entrega a los Directores de
Á
11
Firman de recibido en el “Vale
de Salida“ y lo entregan.
Vale de Salida
0
10
B
Recibe “Vale de Salida”, analiza
la situación y procede a corregir
o informa el por que no se 1
Vale de Salida
1
13
Reciben copia de “Vale de
Salida“ debidamente sellado y
archivan.
14
Actualiza sus registros y
controles de Salidas del
Almacén.
Expediente
Expediente
Fin
C. Eduardo A. Murillo Landeros
_____
D de Recur os Materiales
___________________________
J.U. s
y Servicios Generales
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