Este documento proporciona información sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad y mapeo de procesos de acuerdo con la norma ISO 9001:2000. Explica la estructura y contenido de un manual de calidad, incluyendo la descripción de procesos y referencias a otros documentos. También describe los procedimientos documentados requeridos por la norma y ofrece lineamientos para el desarrollo de documentación como el control de documentos. Finalmente, introduce el concepto de mapeo de procesos como una herramienta para visualizar el

1. UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO
DE HIDALGO
CESAR CRUZ TREJO
9° CALIDAD

2. DOCUMENTACIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y MAPEO DE PROCESO
PARA ISO 9001:2000

38. Estructura y formato
No existe una estructura especial o un formato
requeridos para los manuales de calidad, es
recomendable que haga referencia a los documentos
de:
La política de calidad,
Los objetivos de calidad,
La descripción de los procesos,
Los procedimientos documentados solicitados por la
Norma, y
Otros documentos necesarios por la organización.

39. Contenido del Manual de Calidad Un contenido típico podría ser el
siguiente:
Título
Índice/Tabla de contenido
Páginas introductoras
Alcance
Justificación de Exclusiones
Política de Calidad (Dependerá de la organización sí la incluye en el
manual)
Descripción o referencia de los procedimientos documentados
Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de
Gestión de calidad Esto es una generalidad, e incluye lo que se
pide como mínimo en la ISO 9001:2000, las organizaciones tendrán
que buscar las ventajas de tener un manual sencillo y práctico.

40. Manual de Calidad
Un manual de calidad consiste de una adaptación
del contenido de la Norma ISO 9001:2000 y donde
se da referencia a los procedimientos
documentados del sistema, elaborados para la
planeación global y la Gestión total de las
actividades que influyen en la calidad dentro de una
organización.

41. Diferentes maneras de integrar un Manual de
Calidad
Un manual de calidad puede:
a)Ser una compilación directa de los
procedimientos del Sistema de Gestión de
Calidad.
b) Ser una serie de procedimientos para
aplicaciones específicas.
c) Ser más que un documento o nivel.
d) Tener un documento básico común, con anexos
adecuados.
e) Establecerse como documento independiente.
f) Hacer referencia a otros documentos aplicables
con base en las necesidades de la organización.

42. EJERCICIO 3.
Trabajo en equipo:
Utilizando las consideraciones anteriores
desarrolle un bosquejo de la estructura del Manual
de Calidad para su organización con base en lo
que pide el requisito 4.2.2 de la ISO 9001:2000,
incluyendo la descripción de los procesos y la
referencia a documentos que pueden suponerse

43. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC
Forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso.
NOTA1 Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza
con frecuencia el término “procedimiento escrito” o
“procedimiento documentado”. El documento (3.7.2) que
contiene un procedimiento puede denominarse “documento de
procedimiento”

44. Contenido y estructura de los procedimientos
documentados.
Una forma para elaborar documentos que satisfacen el enfoque de
procesos requerido por ISO 9001:2000 es el Mapeo de Procesos,
esta es una manera, pero pueden existir otras; en el cual el
contenido y la estructura es la siguiente:
Propósito
Alcance
ENTRADAS del Proceso Principal
SALIDAS del Proceso Principal
Listado de las responsabilidades del Proceso
Diagramas de Flujo del Proceso
Listado de controles esenciales
Medición

45. Condiciones para establecer, documentar, implementar y
mantener un procedimiento documentado
Que los documentos que se generan para el Sistema de Gestión
de Calidad sean utilizados y que le den un valor agregado a las
operaciones que estamos realizando,
La documentación pueda ser utilizada para despejar dudas,
Controlar adecuadamente el proceso,
Que guíen de manera eficaz al usuario cuando existan
desviaciones en las SALIDAS esperadas de los procesos,
Y que sea útil para poder realizar acciones correctivas, entre
otras.

46. Procedimientos documentados requeridos
Los procedimientos requeridos que marca la Norma como
“procedimientos documentados” son los siguientes:
4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de registros de calidad.
8.2.2 Auditorías Internas.
8.3 Control de Producto No Conforme.
8.5.2 Acciones Correctivas.
8.5.3 Acciones Preventivas.

47. Procedimientos requeridos en ISO 9001:2000
En esta sección daremos algunos lineamientos generales para
el desarrollo de esta documentación, pero recordemos que
cada organización es libre de redactar y realizar sus
procedimientos documentados.
Contenido típico de un procedimiento documentado:
-- - Contenido administrativo Contenido administrativo
-- - Contenido Textual Contenido Textual
-- - Anexos

48. Procedimiento para el control de documentos
“ Establecer un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para:
a)aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de
su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos,

74. Mapeo de procesos
¿Qué es el mapeo de procesos? El mapeo de procesos
define una serie de pasos o eventos que tienen lugar .
Un proceso siempre inicia con un evento disparador el
cual pude ser interno o externo. Podría ser un cliente
colocando una orden o la decisión de lanzar un nuevo
producto al mercado.
En todo el recorrido existen una serie de entradas y
salidas que defininen una secuencia y responsabilidades
funcionales.

75. Más simple:
Es la mejor manera de visualizar y claramente
articular la forma en que fluye el trabajo a través de
la organizacion.
Es una foto de la manera en que se están haciendo
las cosas antes de hacer cualquier mejora es
importante determinar como se hacen las tareas en la
actualidad , quienes y cuanto tiempo esta tomando.

76. Propósito de mapeo.
Tener mejor entendimiento Un mapa de proceso es
una herramienta de comunicación, una herramienta
de planeación de negocio .
Las líneas y simbolos nos ayudan a saber: Qué
esta pasando Dónde esta pasando Cuando Quién lo
esta realizando Dónde estan las entradas y salidas

77. Beneficios
Las ideas relacionadas con los procesos, la
información y datos son comunicados
visualmente.
Pueden revelar problemas o soluciones
potenciales. No son caros y son rápidos de hacer.
Cualquier elemento del proceso puede ser ubicado
inmediatamente.
Promueven un entendimiento de una forma que los
procedimientos en texto no pueden.

78. Tipos de diagramas para el mapeo de procesos
mapeo de procesos
Diagrama de relaciones
Diagrama interdisciplinario de proceso
Diagrama de flujo

79. Vista de diagrama de relaciones

80. Vista del diagrama interdisciplinario del proceso.

81. Vista del Diagrama de flujo:

82. Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy
en día el trabajo, o cómo se desea que se lleve a cabo, es
posible usar los diagramas de proceso para :
•Dar orientación a los nuevos empleados.
•Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del
personal que efectuara un trabajo.
•Incrementar con rapidez la velocidad con la que un grupo,
equipo o departamento proporciona un bien o servicio al resto
de la organización y viceversa.
•Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño.

83. Diagramas de Flujo
Símbolo utilizados en los diagramas de flujo.
Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar
en los flujogramas más completos.

111. GRACIAS POR SU
ATENCION