El informe resume el estado del control interno en una institución de salud durante el período de septiembre a diciembre de 2013. Se destacan algunas dificultades como la falta de disponibilidad de funcionarios y recursos humanos limitados, pero también avances como la implementación del sistema PAMEC y el compromiso del nivel directivo con los estándares de calidad. El estado general del control interno es positivo y se recomienda sensibilizar a clientes internos y externos sobre los derechos y deberes de la institución.

1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control
Interno,
o quien haga sus
Período
JENNY PAOLA TOLOSA MEDINA
evaluado:
SEPTIEMBRE–
DICIEMBRE 2013
Fecha de elaboración: 30/12/2013
veces:
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
 Se presenta dificultad en él la reunión de funcionarios por la falta de disponibilidad debido a los
horarios de los empleados.
Avances
El comité Ético y su equipo interdisciplinario con recursos humanos de las diferentes áreas de la
E.S.E., posee el conocimiento pertinente de cada proceso de la organización efectúa las actividades
de sensibilización mediante la divulgación hacia los funcionarios de los procesos misionales y de
apoyo de la entidad, además se publico en áreas visibles la misión la visión y objetivos de la
institución, con el fin de que los funcionarios estén permanente en conexión con la entidad.
La institución presenta un alto grado de sensibilización en cuanto la importancia de asumir la entidad
y los objetivos institucionales como las forma de sobresalir como prestadores de salud.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
• limitado Recurso humano.
Avances
Se sigue revisando y ajustando los procesos y procedimientos de la entidad de acuerdo a los cambios
en la normatividad en salud que se vienen presentado.
Con el Programa de Auditoria para el Mejoramiento en la Calidad en Salud se
contribuyo al
mejoramiento de calidad en la prestación de los servicios de salud del área de influencia de la E.S.E,
se sigue ejecutando el
MECI
PAMEC a la par con el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
con el fin de desarrollar y optimizar los proceso de la entidad, que no solamente son
administrativos si no misionales que permitan la acreditación de la entidad.
Se realiza el Comité de Vigilancia Epidemiológica donde para optimizar tiempo se tratan los temas de
control interno con la participación de todos los funcionarios.

2. Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
 Disposición de tiempo limitada
 Limitado recurso humano.
Avances
•se realiza autoevaluación a los proceso a través de la versión PAMEC de la E.S.E CENTRO DE
SALUD DE ARCABUCO, se inicia la autoevaluación del grupo de estándares del proceso de atención
al cliente asistencial, contenido en el manual de Estándares de Acreditación de la Resolución 123
de2012.
La secretaria de Salud realiza auditorias de procesos que ayudan a identificas la debilidades de la
entidad
Estado general del Sistema de Control Interno
El control Interno de la entidad presente un alto grado de avance en cada uno de sus subsistema,
componentes y elementos, además de la implementación del sistema PAMEC que es una herramienta
que ayuda a complementar el área misional y de apoyo de la entidad
Es importante resaltar el compromiso permanente del nivel directivo de la entidad en logro de
estándares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión.
Recomendaciones
Sensibilizar al cliente externo e interno en la importancia de los derechos y deberes de la entidad que
permitan seguir avanzando en el proceso de acreditación.
JENNY PAOLA TOLOSA MEDINA
JEFE DE CONTROL INTERNO
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Firma