GAP Analysis recomendaciones de mejoras e implementacion

EMAPAG-EP 2024
INICIATIVAS – PROYECTOS - CERTIFICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
1. Mejorar la calidad de vida de la población con la provisión de servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas residuales, gestión de residuos sólidos domésticos mitigando la contaminación de los cuerpos de agua, entornos físicos y
bióticos favoreciendo el cuidado ambiental.
2. Promover el desarrollo urbano y rural del cantón a través de la ejecución de planes y proyectos de infraestructura urbana y su
mantenimiento, equipamientos, infraestructura de conectividad, legalización de tierras, el desarrollo de programas habitacionales y
de regeneración urbana.
3. Fortalecer las capacidades de todos los ciudadanos del cantón, dando prioridad a los considerados grupos vulnerables dentro del
marco normativo nacional, con programas que permitan el desarrollo humano integral.
4. Impulsar programas de desarrollo de infraestructura y equipamientos sustentables, sostenibles, y con énfasis en el respeto en la
conservación del medio ambiente y resiliencia sobre el cambio climático.
5. Apoyar el fortalecimiento del desarrollo productivo de la población del cantón.
6. Fortalecer las acciones preventivas, de respuesta y control ante riesgos y seguridad ciudadana.
7. Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una mejor gestión
municipal.
8. Optimizar la movilidad en el cantón Guayaquil a través de la planificación, regulación, el control, la gestión del tránsito, transporte
multimodal, ampliando la cobertura del transporte público urbano, sistemas de transporte masivo e implementando sistemas de
transporte alternativo e inclusivo, así como priorizar al peatón dentro de la trama urbana.

Gestión Ambiental
• Art. 12 Const Ecuador 2008
• Es un Derecho Humano no solo un recurso
• El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al
agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
• El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. (Noviembre de 2002) 
Características de este Derecho
• Gestión a cargo del Municipio a través de EMAPAG-EP.
• Art. 57.- Definición. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura.
• Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la
calidad de las reservas de agua para consumo humano.
• El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de este derecho.
• El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras generaciones. La Autoridad Unica del Agua
definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras generaciones y será responsable de la ejecución de las
políticas relacionadas con la efectividad del derecho humano al agua.
El Agua es un DERECHO

Gestión Ambiental
El Agua es un DERECHO
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial
en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se
coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. (const)
Art. 246.- Compras públicas sustentables  criterios ambientales en los procedimientos de compras públicas (COA)
Objetivos de la Garantía del Derecho
• Disponibilidad
• Calidad
• Accesibilidad
• Física
• Económica
• No discriminación
• Garantía del Acceso a la Información
• Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica Derechos de la Naturaleza
• Art. 245.- Obligaciones generales para la producción más limpia y el consumo sustentable

Gestión Ambiental
• Art. 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte
esencial para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:
• a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados,
glaciares, páramos, humedales y manglares;
• b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad;
• c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico;
• d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y,
• e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión
de los suelos.
Objetivos de la Garantía del Derecho

Gestión Ambiental
• Control y contaminación 79 ley de recursos hídricos
• Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad
• Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas
superficiales o subterráneas;
• Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas
• Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos;
compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el
equilibrio de la vida;
• Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,
• Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico
Funciones del Control de la contaminación

Gestión Ambiental
• ¿Qué es?
• Es Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están comprometidas con la
protección del medio ambiente.
• ¿Para que sirve?
• reforzar la imagen comercial de empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aumentando así la posibilidad de realizar ventas o
prestar servicios en un futuro.
• gestionar e identificar los riesgos ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza su actividad.
• La norma ISO 14001 funciona según el método PDCA:
• Planificar
• Hacer
• Verificar
• Actuar.
• Al igual que otras normas ISO, presenta un marco con conceptos, estructuras y términos comunes a otras normas de ámbito diferente para facilitar su
implementación.
Norma ISO 14001

Gestión Ambiental
• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de
la organización.
• Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios
operacionales, e informar de sus resultados.
• Actuar: emprender acciones ambientalmente viables para mejorar continuamente.
Los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental dentro de la empresa incluyen:
• La mejora del desempeño ambiental (calidad de agua y procesos de control de desechos líquidos)
• El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
• El logro de los objetivos ambientales.
Norma ISO 14001

Gestión Ambiental
• Cumplimiento de la norma ISO
• Beneficios en participación ciudadana
• acceso a subvenciones y otras líneas de financiación preferentes o disminuir los riesgos laborales motivando al personal. (Inversión de Capitales
extranjeros y organismos multilaterales)
• Beneficio social y responsabilidad ambiental
• Reducir el riesgo de litigios y sanciones
• Reducir los impactos ambientales negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.
Beneficios:

Secretaria General + Subgerencia
• SÍTUACIÓN ACTUAL:
• La gestión documental actual es ineficiente por cuanto no permite el traslado a
lo digital y electrónico de todos los procesos de cada una de las distintas
Direcciones y Jefaturas que componen a la empresa municipal, no
permitiendo así tener acceso y trazabilidad del avance de los proyectos
estratégicos de la empresa, así como tampoco, saber con indicadores de
gestión sobre el desempeño de sus servidores públicos municipales en las
tareas asignados por sus inmediatos superiores
• INICIATIVA / PROYECTO / CERTIFICACIÓN:
• Proyecto de Gestor Documental y Digitalización de Archivo
• OBJETIVO ESTRATÉGICO:
• Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y
financieros disponibles para una mejor gestión municipal
• DESCRIPCIÓN:
• A través del Proyecto de Gestión documental, se busca construir una política
institucional que permita mejorar los procesos internos y con aquello lograr el
uso adecuado de los archivos y registros de EMAPAG.
• BENEFICIO:
• Reducir costos operativos
• Estandarizar procesos internos
• Aumentar la productividad de la empresa
• Ahorrar tiempo y espacio físico
• Simplificar la búsqueda de la información
• Desburocratizar y simplificar los procesos
• Aumenta la seguridad y confiabilidad de la información
• CERTIFICACIONES ISO ASOCIADAS:
• 9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad
• 30300 - Management Systems for Records
• 30301 - Información y Documentación
• 30302 - Información y Documentación
• 27001 - Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información
• COSTO APROX:
• $600k Gestor Documental
• Consultoría y generación de Política.
• Software gestor Documental
• TIEMPO APROX:
• Política: 3 Meses; Proceso: 2 Meses; Herramienta: 3 Meses.
Dir. de Regulación y Control Económico
• Actualmente la DRE no cuenta con procesos documentados, cuando se
requiere información esta información está en la cabeza de las persona mas
no en la documentación de la empresa.
• Levantar, documentar y eficientar los procesos del área.
• DESCRIPCIÓN:
• A través de un correcto levantamiento de los procesos se busca identificar
puntos clave de mejora que permitan ser eficientes en la operación, además
que levantamiento permitirá documentar y adoptar mejoras.
• BENEFICIO:
• Estandarizar procesos internos
• Mejorar el servicio de atención al cliente
• Sentar las bases para obtener certificaciones ISO que permitan:
• Alinear los servicios de TI a las necesidades de negocio.
• Ofrecer una gestión de calidad del servicio de TI.
• Reducir los riesgos asociados a los servicios de TI.
• 27001 - Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información
• 20000 - Sistemas de Gestión de Servicios de TI.
• COSTO APROX:
• Por definir.
• TIEMPO APROX:
• Por definir.

Asesoría Jurídica
• SITUACIÓN ACTUAL:
• Es indispensable para la Dirección contar con un manual de procesos
específico, en el cual se detalle la trazabilidad de los requerimientos y tareas
asignadas a los servidores de la institución, resaltando la responsabilidad del
manejo documental, esto para lograr la culminación del producto requerido en
estricto cumplimiento a nuestra competencia.
• Respecto de los procesos judiciales o recursos administrativos gestionados en
al área, actualmente no existe un sistema de recopilación/almacenamiento de
información para formar los expedientes.
• Actualización de manual de procesos, en específico detallar la trazabilidad de
los requerimientos y tareas asignadas de las Direcciones y Jefaturas con sus
servidores, especificando cual es la ruta de tráfico de los requerimientos que
atienda la institución.
• Implementar un servidor tipo nube para la digitalización y gestión documental.
• Ofrecer capacitaciones periódicas a los servidores de EMAPAG EP, en
especial a los servidores que ejerzan funciones de administración de contrato,
y a los abogados de Asesoría Jurídica en materia legal como de las
competencias pertinentes.
• Invertir en un sistema de procesos judiciales y administrativos virtual donde se
almacene la información de cada expediente y este disponible para todos los
abogados del área. Es necesario un servidor para facilitar el acceso a los
abogados de forma simplificada.
• Cumplir cabalmente con nuestra misión institucional, en
brindar y sustentar el principio de seguridad jurídica al
Directorio, Gerente General y demás unidades
administrativas sobre la base de aplicación del ordenamiento
legal; administrando eficientemente los recursos humanos,
tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una
mejor gestión municipal.
• DESCRIPCIÓN:
• A través del Manual de Procesos, se busca construir una
política institucional que permita mejorar el flujo de los
procesos internos.
• A través un sistema de juicios virtual o con colaboración de la
Jefatura de Tecnologías de la Información implementar un
servidor tipo nube para la visualización de los documentos de
asesoría jurídica, en especial los expedientes y trámites.
• BENEFICIO:
• Eficiencia en tiempo y recurso humano para la atención de
requerimientos.
• Optimización del trabajo y personal, a través de medidores
de gestión.
• Ahorrar espacio físico.
• Simplificar la búsqueda y el majeo de la información.
• Responsabilidad en la información y en las tareas asignadas.
• ISO 9001 – Gestión de Calidad
• COSTO APROXIMADO:
• TIEMPO APROX:
.

Dir. Unidad Ejecutora de Proyectos Multilaterales
• SITUACIÓN ACTUAL
• La DEPM es una Dirección que se encarga de contratar, supervisar, administrar los fondos asignados a través de convenios firmados con multilaterales, como el Banco Mundial y el
Banco Europeo de Inversiones.
• INICIATIVA-PROYECTO-CERTIFICACIÓN
• Esta Dirección se adhiere a la propuesta de la entidad EMAPAG-EP de buscar las Certificaciones que mejor apliquen a los diferentes procesos que se manejan y que generen una mejora
en el desempeño de cada área.
• OBJETIVO ESTRATÉGICO
• Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una mejor gestión municipal.
• DESCRIPCIÓN
• Esta Dirección considera que las Certificaciones ISO tienen la finalidad de generar mejores niveles de eficiencia, calidad y seguridad, organizando y registrando procesos fundamentales
que resultan en un manejo profesional de toda la documentación generada.
• Cabe recalcar que cualquier decisión que se tome, en donde involucre el manejo de información de esta Dirección, debe ser consultado con el Banco Mundial.
• A continuación, se presentan 2 opciones de Certificaciones ISO a ser consideradas.
• CERTIFICACIONES ISO ASOCIADAS
• Certificación ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad
• Certificación ISO 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
• COSTO APROXIMADO
• Por determinar
• TIEMPO APROXIMADO
• Por determinar

Dirección de Supervisión de Inversiones
1. Uno de los problemas que se ha tenido a nivel de dirección, es estandarizar los procesos que se lleva desde que el área técnica aprueba los anexos hasta su finalización con la entrega de los
proyectos de cierre por parte de la Concesionaria, se ha detectado problemas en los procesos para cobra de multas a la Concesionaria, etc.
2. Estos trabajos conllevan una serie de procesos los mismos que van enlazados unos con otros por medio del trabajo de nuestro equipo técnico. La propuesta es que estos trabajos se
estandaricen para llevar una mayor agilidad en la presentación de los informes y clasificar la información para una búsqueda optima de la información.
3. En la secretaría de la Dirección, diariamente se receptan oficios, sumillas, documentación adjunta, no solo oficios internos que vienen de la secretaría general, sino también externa como es de
Interagua y de los supervisores externos; Se ha detectado como falencia que la información no es remitida en su totalidad, o las sumillas no son dirigidas a las direcciones que tienen que ver
desde su inicio, generando procesos retardados tanto en las respuestas como en los pagos a los contratistas
• Estandarización de Procesos & Gestión documental
• Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una mejor gestión municipal
• DESCRIPCIÓN:
• En base a lo expuesto, presentamos opciones de normas ISO a ser consideradas para la aplicación en la DSI, EMAPAG EP, una para estandarizar los procesos y otra para asegurar la
información
• BENEFICIO:
• Mejora de la credibilidad y la imagen de la organización.
• Crea una cultura de mejora continua.
• Mejora de la integración de los procesos.
• Mejora de la toma de decisiones, basada en la evidencia.
• Promueve la participación de la alta dirección y empleados
• .
• ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.
• ISO 27001 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
• COSTO APROX:
• Por definir.
• TIEMPO APROX:
• Por definir.

Dir. Planificación, Regulación y Control Técnico
SITUACIÓN ACTUAL:
La Dirección de Planificación, Regulación y Control Técnico y la Jefatura de Atención a Usuarios de EMAPAG EP, contó con la certificación al
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, hasta el 23 de septiembre de 2022. En virtud de lo cual, y de acuerdo al
cumplimiento de las directrices a la norma ISO/IEC 17021-1 “Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los Organismos que realizan
Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión” y del “Procedimiento de Suspensión y Retiro”, se suspendió dicho certificado, y, además toda
publicidad del logo en los productos de la Dirección y la organización.
Es preciso mencionar que la Dirección de Planificación, Regulación y Control Técnico y la Jefatura de Atención a Usuarios de EMAPAG EP con
las unidades de apoyo como: Talento Humano, Compras Púbicas, Mantenimiento y Tecnologías de la información, contaron a través de dicha
certificación con los siguientes beneficios:
1. Definición y Estandarización de Procedimientos.
2. Regulación de Registros.
3. Mejora consistente del servicio brindado.
4. Altos niveles de satisfacción del cliente.
5. Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa.
6. Mejora la productividad y eficiencia de la organización.
7. Alta percepción de la calidad.
8. Incremento de eficiencia personal.
9. Mejora eficiencia operacional.
10. Reducción de gastos y desperdicios

Así mismo, cada año, el auditor interno realiza como actividades principales lo siguiente:
• Actualización del Plan del Sistema de Gestión de Calidad.
• Actualización de la lista maestro de documentos.
• Revisión y actualización de las matrices de riesgos y oportunidades de los procesos acorde al alcance de la certificación.
• Revisión de matriz de partes interesadas.
• Actualización de los Objetivos de Calidad año en revisión y verificación del cierre de los objetivos de calidad del año anterior.
• Revisión de cierre de Sistema de Manejo de Indicadores del año anterior y Elaboración del Sistema de Manejo de Indicadores del año en
revisión.
• Actualización de Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores.
• Elaboración del plan de auditoría interna.
• Informe preliminar de la Auditoría Interna para revisión y gestión de los responsables del proceso.
• Informe final de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.
• Elaboración del Acta de Revisión por la Dirección.
Por tal motivo, se considera importante que la Dirección de Planificación, Regulación y Control Técnico y la Jefatura de Atención a Usuarios de
EMAPAG EP, retomen nuevamente el Sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, y además, se amplíe el
alcance de la certificación a todas las áreas de la organización (EMAPAG EP) de Ente de Control, Planificación, Regulación, Supervisión Técnica y
Atención a Usuarios para el cumplimiento de la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Guayaquil.

INICIATIVA / PROYECTO / CERTIFICACIÓN:
 Contratar mediante un proceso de consultoría, un gestor líder que
brinde el apoyo necesario para la actualización del Sistema de Gestión
de Calidad, mediante una auditoria interna bajo los lineamientos de la
Norma ISO 9001:2015.
 Realizar un proceso de consultoría para la auditoría externa, a efecto de
que se realice la Certificación del Sistema de Gestión de calidad
implementado en la organización (ISO 9001:2015)
No. aplicabilidad 8.3 Diseño y Desarrollo de productos y servicios
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad, el cual, permitirá mejorar la
eficiencia de control al operador de los servicios hidrosanitarios. Con la
finalidad de logar la satisfacción de nuestros clientes (usuarios), y de esta
manera, se contribuye con mejorar las condiciones básicas de vida de los
habitantes del cantón Guayaquil.
DESCRIPCIÓN:
Con los formatos y procedimientos establecidos en su momento por la
EMAPAG-EP así como la estructura requerida por la Norma ISO 9001:2015,
se podrá ejecutar las actividades siguientes:

BENEFICIO:
Toda organización que adopte un sistema de gestión de calidad, le permitirá establecer
procedimientos de control:
 Procedimiento de control de información documentada.
 Procedimiento de acciones correctivas.
 Procedimiento de auditorías de sistema de gestión.
 Procedimiento de servicio no conforme
 Procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades.
 Procedimiento de evaluación de eficacia.
 Procedimiento de calibraciones de equipos para contramuestreos de calidad.
CERTIFICACIONES ISO ASOCIADAS:
 Certificación ISO 9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad
Además, es importante poseer como Dirección técnica, las siguientes herramientas tecnológicas con las licencias vigentes:
 Argis, Autocad, SWMM, HEC RAS.
Como complemento se considera necesario continuar con las capacitaciones a todo el personal de la Dirección de Planificación,
Regulación y Control Técnico, con lo siguiente:
 Certificaciones para los procesos de Contratación Pública.
 Certificaciones para delegaciones como Administrador y/o Fiscalizador de obra.
 Certificaciones de prevención de riesgos en la construcción.

COSTOS Aprox: TIEMPO APROX.:
Contratar la Consultoría para la Auditoria Interna: 1 mes.
Actualización del SGC DRT y JAU: 3 meses.
Contratar la Certificación con Bureau Veritas: 1 mes.
Certificación ISO 9001:2015: 1 -2 mes.

Jefatura de Vinculación con la Comunidad
SITUACION ACTUAL:
La Jefatura de Vinculación con la Comunidad, es un área institucional, que genera valor agregado
a las acciones de EMAPAG EP, para lo cual promueve la participación y la corresponsabilidad social,
en el buen uso de los servicios sanitarios, en el cuidado de la infraestructura, la conservación del
recurso agua, y actúa como facilitador con la comunidad, de control con el operador del servicio, y
promotor del desarrollo local sustentable.
Se ha identificado que no existe un flujo de proceso, y se requiere una restructuración del área.
Recuperar las competencias relacionado al enfoque social. La JVC realiza también mediación de
conflictos, presencia en territorio en eventos de amenaza natural y situaciones emergentes o
eventos carácter técnico que afectan a la comunidad o a la ciudad.
INICIATIVA / PROYECTO / CERTIFICACIÓN:
Mejora en la implementación de un sistema de gestión de calidad, articulación y optimización de los
procesos, gestión documental, flujos administrativos y eficiencia en la atención de los ciudadanos.
La iniciativa está enfocada a la ejecución de los proyectos que armonicen el medioambiente, la
economía y la comunidad; y operativamente mediante la conformación de Comisiones Técnicas y
la ejecución de obras por prioridades de inversión territorial.
Establecer una ruta con:
Asambleas comunitarias (nazcan)
Comisión o mesa técnica ------Alguien de comunidad, técnico, ambiental de riesgos y financiero.
Gestión documental: - -----Petición de la comunidad mediante oficio.
Derivación a las áreas pertinentes con respuesta y resultados medibles.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: -
Fortalecer las capacidades de todos los ciudadanos del cantón, dando prioridad a los considerados
grupos vulnerables dentro del marco normativo nacional, con programas que permitan el desarrollo
humano integral. (Objetivo Municipal # 3).
Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros
disponibles para una mejor gestión municipal. (Objetivo Municipal # 3).
Lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene
adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel local (global). ODS# 6.
DESCRIPCION:
Fomentar la cultura de mejora continua, establecer controles y procedimientos claros para
minimizar errores y las no conformidades en el control y monitoreo de los servicios básicos,
asegurando un servicio eficiente, de calidad, continuo y con calidez para la ciudadanía.
BENEFICIOS:-
- Mejora y eficiencia operativa del sistema de gestión de calidad;
- Genera confianza y mejora la reputación de la empresa.
- Establece controles y procedimientos para minimizar errores y las no conformidades;
- Fomenta la cultura de mejora continua, mediante la realización de auditorías internas y revisiones
periódicas del sistema de gestión de calidad.
- Fortalece la organización y gestión documental y la coordinación intradepartamental.
CERTIFICACIONES ISO ASOCIADAS AL DEPARTAMENTO:-
ISO 9001 – Calidad de los procesos
ISO 26000 – Responsabilidad social corporativa
COSTO APROXIMADO:-
Por consultar
TIEMPO APROXIMADO:-
Por definir

Dir. de Comunicación Social, Prensa y
Publicidad
Dir. Unidad Ejecutora de Proyectos
• En pleno siglo XXI, la calidad es uno de los principios más importantes de una
empresa y está directamente ligado al éxito y crecimiento de esta. La ISO
9001 es el estándar internacional publicado por ISO (International
Organizatión for Standardization) para establecer de manera efectiva un
Sistema de Gestión de la Calidad.
• .Implementar ISO 9001
financieros disponibles para una mejor gestión municipal.
• DESCRIPCIÓN:
• Se ha revisado las certificaciones ISO existentes, y considera que la que más
se apega es la de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015, ya que como empresa
pública lo que se maneja son documentos, los cuáles van casi a la par del
control que se debe seguir, para la organización interna, de la información
documentada.
• BENEFICIO:
• Mejorar la imagen y confianza frente al consumidor.
• Mejorar la satisfacción del cliente.
• Involucrar a los trabajadores y crear una cultura de mejora continuada.
• Eficiencia en los procesos y actividades empresariales.
• COSTO APROX:
• Por definir.
• TIEMPO APROX:
• Por definir.
• La Unidad Ejecutora de Proyectos, fue creada como parte de los compromisos
previos a la suscripción del Convenio Vigente entre AFD y EMAPAG EP, a fin
de que administre exclusivamente los proyectos con financiamientos de la
AFD
• Dificultades
• No existe trazabilidad en la gestión documental.
• Inconvenientes en el seguimiento de los proyectos en ejecución.
• Dificultad de conocer el estado actual de planillas para pagos.
• Implementación de un proceso de mejora para el seguimiento de los
proyectos en ejecución: herramienta y metodología.
• DESCRIPCIÓN:
• Con el desarrollo de este de proceso de mejora, se logrará obtener una
herramienta y metodología que permita obtener un mejor seguimiento en línea
de los proyectos que se encuentran en ejecución, y así permitir tomar
acciones necesarias y oportunas.
• BENEFICIO:
• Evitar reprocesos
• Alertas tempranas: pólizas/plazos por vencer, bajo avances de obras, entre
otros inconvenientes.
• Tomar decisiones a tiempo
• COSTO APROX:
• Por definir.
• TIEMPO APROX:
• Por definir.

Dirección Talento Humano
• No existe un sistema informático que permite integrar los diferentes subsistemas.
• No se ha realizado un levantamiento integral del la percepción que tienen los
colaboradores.
• La evaluación de desempeño existente es de 90 grados.
• No existen procesos documentados y bien definidos.
• Perfiles de puestos desactualizados.
• Reglamento Interno desactualizado.
• No existen indicadores del área
• Actualización del RI (etapa de revisión)
• Actualización del sistema informático para el manejo de la nómina.
• Implementación de un ERP para el área de TH (Base de perfiles – Valoración de
Cargos – Capacitación – Evaluación de Desempeño – Evaluación por
Resultados – Seguridad y Salud Ocupacional)
• Consultoría Manual de Procesos y Procedimientos.
• Implementación del sello Great Place to Work. (Clima laboral)
• Implementación programa “Actívate y Vive” de cumplimiento obligatorio MSP
• Implementar un Dashboard para visualizar los indicadores del área
• Potenciar el éxito y la sostenibilidad de nuestra organización, a través de la
gestión y desarrollo del talento humano.
• DESCRIPCIÓN:
• Con la implementación y actualización de cada una de las iniciativas planteadas,
se busca generar el compromiso de los colaboradores y potenciar la gestión que
realiza el departamento de Talento Humano, brindando un servicio mas eficiente
pensado en los colaboradores de EMAPAG-EP.
• BENEFICIO:
• Optimizar los procesos inherentes a TH
• Generar compromiso por parte de los empleados
• Cumplir con las normativas legales
• CERTIFICACIONES:
• Sello Great Place to Work
• 9001 – Calidad de los procesos
• 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo
• 26000 – Responsabilidad Social en las Organizaciones
• COSTO APROX: $ 77700
• ERP TH : $ 7200
• Consultoría Manual de Procedimientos : $ 60000
• Great Place to Work: $ 4500
• Sistema de Nómina $ 6000
• TIEMPO APROX:

Jefatura de Gestión Institucional
• A la Jefatura de Gestión Institucional llegan esporádicamente
requerimientos de gerencia general para la elaboración de
reglamentos internos; sin embargo, a nivel institucional en su mayoría
los procesos, procedimientos y políticas no se encuentran
documentados.
• Implementación de un Sistema de Gestión por Procesos
• Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos,
materiales y financieros disponibles para una mejor gestión municipal
• DESCRIPCIÓN:
• Consiste en el levantamiento de los procesos actuales, implementar
mejoras y documentar cada uno de los procesos institucionales
mejorados, que aporten al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
• BENEFICIO:
• Estandarizar los procesos.
• Facilitar la inducción del personal.
• Realizar una mejor supervisión de las actividades del área.
• Orientar el uso de recursos al cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
• COSTO APROX:
• Por definir
• No requiere contratación de consultoría pero si asignación de
personal.
• TIEMPO APROX:
• Por definir: De acuerdo al recurso humano asignado.
Dir. Administrativa Financiera
• Para conseguir mejorar la eficacia y eficiencia de las gestiones que nos
competen, es imperiosa la actualización de las herramientas actuales o, en su
defecto, la implementación de unas nuevas que nos lleven a disminuir los
tiempos de trabajo y, de esa forma, lograr que nuestra Dirección se sitúe a la
vanguardia de lo que actualmente requiere el sector, alcanzando así, niveles
de excelencia que repercutirán de manera positiva en la actual administración
• Implementar nuevas herramientas tecnológicas para la gestión operativa de la
Dir. Administrativa financiera. (Contabilidad – Asistencia de Dirección –
Control Previo - Tesorería
• DESCRIPCIÓN:
• Con miras a poder obtener reconocimientos importantes, es necesario
estandarizar los procesos, gracias a la implementación de las mejoraras a
aplicar en los sistemas, se considera pertinente la obtención de certificados
ISO (International Organization for Standardization), que avalen el correcto y
buen manejo de procesos dentro de la Dirección.
• BENEFICIO:
• Mejora en la confianza y satisfacción del usuario final.
• Procesos estandarizados
• Asegurar la consistencia de calidad de productos y servicios
• 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno
• 20000 - Sistemas de Seguridad de la Información
• COSTO APROX:
• Por definir.
• TIEMPO APROX:
• Por definir.

Jefatura de Atención al Usuario
• Para tener un servicio de calidad, oportuno y eficiente de Atención al Usuario y
de forma técnica y efectiva, se debe aplicar e implementar las siguientes
normas ISO detalladas más adelante
• Proyecto de Mejora Integral de Atención al Usuario.
• DESCRIPCIÓN:
• Se busca mediante las certificaciones repotenciar y optimizar los procesos
internos de la Jefatura de Atención al Usuario brindando una experiencia
única, y un servicio eficiente y de calidad al usuario.
• BENEFICIO:
• Tener la oportunidad de mejorar el desempeño de los trabajadores, así como
ofrecer el mejor servicio de atención al cliente.
• Determinar cuál es la línea de actuación para asegurar la Responsabilidad
Social.
• Establecer las definiciones, principios y materiales fundamentales de la
Responsabilidad Social Empresarial.
• Garantizar las buenas prácticas en Seguridad de la Información.
• Para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la
satisfacción del cliente
• Lograr una mejora continua del desempeño de la organización medida a
través de la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas en
la organización.
• Aumentar el nivel de satisfacción del usuario.
• Alcanzar la eficacia operativa para identificar las tendencias y las causas de
las reclamaciones.
• Solucionar más reclamaciones mediante la adopción de un enfoque más
centrado en el cliente.
• Atraer al personal hacia nuevas oportunidades de formación en el servicio al
cliente.
• Integrar ISO 10002 con ISO 9001, con el fin de mejorar la eficacia general.
• Supervisar y mejorar continuamente su proceso de gestión de quejas
• 26000 - Responsabilidad Social Empresarial.
• 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
• 9001 - Sistemas de Gestión de Calidad.
• 9004 - Gestión para el éxito sostenido de una organización.
• 10004 - Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — Directrices para el
seguimiento y la medición.
• 10002 - Satisfacción del cliente y Gestión de Reclamaciones.
• 37001 - Sistemas de gestión antisoborno.
• 18295 - Requisitos de servicio para los Centros de Contacto con el Cliente.
• COSTO APROX:
• 9001 - Sistemas de Gestión de Calidad.
• Certificación $ 7.000
• Auditoria $ 12.000
• Recertificación (anualmente) $ 3.500
• Empresa BUREAU VERITAS
• 26000 – Por definir.
• 27001 - Por definir.
• TIEMPO APROX:
• . Por definir.

2023 2024
Hoy
oct. nov. dic. 2024 feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep.
Planificación
Estratégica
Certificación ISO
9001 (DRT, JAU,
TI)
Gestión Documental
20 octubre, 2023
Presentación Alto
Nivel, Estado
Actual
23 oct. - 31 dic.
Consultoría – Diagnostico
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ÁGIL
30 ene. - 28 feb.
Consultoría para Auditoria de Procesos
28 feb. - 29 may.
Actualización del SGC DRT y JAU, Soporte TI
1 nov. - 15 ene.
Levantamiento de Procesos
Internos (Atención al cliente, DRT,
TI) con personal Interno
29 may. - 28 jun.
Contratar la Certificación con Bureau Veritas
29 jun. - 29 ago.
Certificación ISO 9001:2015
Certificación
ISO 9001
9/24
1 nov. - 15 ene.
Levantamiento del proceso
(Sistema de correspondencia
Interna y Externa) con personal
Interno
30 ene. - 30 mar.
Consultoría Diagnostico
planeación, diseño, e
Implementación del Sistema de
Gestión documental, aplicación de
Norma ISO 9001, 30300
Política Gestión
Documental
feb. - sep.
GENERACIÓN DE ENTREGABLES DE VALOR, METODOLOGÍA ÁGIL
Abril.
Política de Gestión
Documental
Abril.
may. - jun.
Flujo de Contratación Gestor
Documental
BACKLOG
iniciativas,
proyectos y proceso
Estandarización de Gestión de Proyectos UEP, UEPM, DRT
9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad
30300 - Management Systems for Records
20000 – Sistema de Gestión de Servicios de TI
27001 - Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información
14001 – Sistema de Gestión Ambiental
Backlog ISO
9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad
45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo
26000 – Responsabilidad Social en las
Organizaciones
GREAT PLACE TO WORK
ERP Talento Humano
Sistema Nómina
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