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LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA DE SISTEMAS Y CERTIFICACIONES
- 1. LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA DE SISTEMAS Y CERTIFICACIONES Artículo 1. Todas las personas físicas y/o morales interesadas en obtener un reconocimiento y/o certificación en la materia que les aplique reconoce al presente instrumento y sus anexos como el instrumento técnico regulatorio rector. Artículo 2. Las empresas interesadas en obtener el reconocimiento y/o certificación del SENASICA en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación deberán inscribirse a través de la página electrónica de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, obteniendo su número de identificación el cual será asignado de manera electrónica. Artículo 3. Las empresas interesadas en obtener la certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción prima ria de vegetales, deben cumplir con los requisitos técnicos descritos en el anexo 1 de la sección anexos de los presentes lineamientos. Artículo 4. El SENASICA a través de la DGIAAP reconocerá la competencia técnica de los Profesionales en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación según lo dispuesto en el anexo 2 de la sección anexos de los presentes lineamientos.
- 2. Artículo 5. Para obtener la certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción primaria de vegetales, los interesados deberán realizar una auditoría interna previa a la verificación final. Las evaluaciones internas deberán realizarse por personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en el anexo 2 de la sección anexos de los presentes lineamientos. Artículo 6. Las personas responsables de la Asistencia Técnica en las unidades productivas y áreas integrales deberán ser personas físicas o morales que demuestren la competencia técnica para el diseño y ejecución de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción primaria de vegetales acorde a lo dispuesto en el anexo 2 de la sección anexos de los presentes lineamientos. Artículo 7. La DGIAAP, a través de su programa nacional de capacitación y desarrollo de habilidades, promoverá la organización de eventos de capacitación para la formación de auditores internos en las materias de certificación. Artículo 8. Las empresas que requieran el reconocimiento y/o certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación deberán contar con un Manual de Operaciones vigente que integre los elementos que comprueben las acciones aplicadas, la eficacia de los tratamientos, así como las evidencias suficientes y pertinentes, que reflejen la adecuada aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación.
- 3. Artículo 9. El Manual de operaciones debe demostrar de manera suficiente la eficacia, congruencia y pertinencia de las medidas preventivas y correctivas aplicadas por las empresas interesadas en obtener el reconocimiento y/o certificación. 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión SIG. 1. RESPONSABLE Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión : Dentro de su rol de máxima autoridad de coordinación y asesoría al sistema integrado de gestión debe revisar y validar la gestión orientada al cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema y las respectivas actualizaciones a través de la verificación y monitoreo de la evaluación independiente y de la autoevaluación de la gestión de los procesos de la Gobernación del Valle del Cauca, para tal efecto determina los recursos físicos, económicos, humanos y estrategias necesarios para que estos requisitos se cumplan y se armonicen en la entidad.
- 4. Representante de la Dirección: Disponer la realización de auditorías de autoevaluación de los procesos, no contempladas en el programa anual de auditorías. Verificar el cumplimiento del programa de auditorías y hacer los ajustes necesarios en coordinación con la Secretaría de Control Interno. Secretario(a) de Control Interno: Es responsable de desarrollar el proceso de evaluación independiente al sistema de control interno de la entidad y ejecutar la evaluación seguimiento y monitoreo permanente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- 5. Responsabilidades de los Auditores del Sistema Integrado de Gestión Participar en la elaboración del plan de auditoría de Calidad y /o auditoria interna, donde se define: los criterios y alcance de la auditoría, fecha y hora de la reunión de apertura y reunión final. Participar como asistente en las auditorías realizadas por el auditor líder integral. Concertar la hora con el responsable de proceso para la realización de las auditorías de acuerdo con el plan establecido. Además de tener en cuenta las preguntas del PHVA establecidas en las listas de verificación; revisar la documentación a auditar (procesos y procedimientos) y adicionarlas a las listas.
- 6. Personal Auditado: Los auditados son responsables de proporcionar todos los recursos necesarios y la información adecuada para que los auditores aseguren un proceso efectivo; facilitar al auditor los documentos y elementos requeridos sobre el Sistema Integrado de Gestión específicamente sobre el concepto a auditar; facilitar el proceso de auditoría (ser un apoyo al proceso, no un obstáculo), además es responsable de analizar las causas y elaborar el plan de acciones correctivas o plan de mejoramiento.