Este documento establece los procedimientos para identificar, acceder y actualizar los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de una empresa. Detalla las responsabilidades del supervisor de seguridad, comité de seguridad, asesoría legal y gerentes. Incluye procesos para identificar, aplicar, acceder, actualizar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales a través de evaluaciones y acciones correctivas.
1. LOGO
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
PROC.12-4.5.2-001
Rev.: 01
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ÌNDICE Página
1 OBJETIVOS 2
2 ALCANCE 2
3 DEFINICIONES 2
4 RESPONSABILIDADES 2
5 DESARROLLO 2
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 4
7
REGISTROS
7
6
8 ANEXOS 6
9 CAMBIOS 7
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre
Fecha
2. LOGO
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
PROC.12-4.5.2-001
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar, acceder y actualizar los requisitos
legales y requisitos voluntarios, vinculados a los aspectos de Seguridad y Salud
en el Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así
como verificar su cumplimiento
2. ALCANCE
Alcanza a todos los departamentos, administrativos y operativos, de la
empresa……………………
3. DEFINICIONES
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de
las actividades desempeñadas.
4. RESPONSABILIDADES
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Identifica, actualiza, verifica el cumplimiento de los requisitos legales en
materia de Seguridad y salud en el Trabajo.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Deberá revisar y aprobar los requisitos legales en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Asesoría Legal
Es responsable de dar la interpretación legal de los requisitos legales en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gerentes y Responsables de Área
Revisar los requisitos legales identificados en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
5. DESARROLLO
5.1 Identificación
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encarga de revisar
las publicaciones legales y otros medios de información, para identificar los
dispositivos y requisitos nuevos relacionados con SST, revisando el Diario
Oficial u otros documentos referentes al tema.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las
coordinaciones con los asesores legales de la empresa para determinar si
el dispositivo legal es aplicable a la empresa ………………………………..
La asesoría legal realiza la interpretación en resumen del contenido o
comentario del nuevo dispositivo o resalta los artículos o secciones que
considere relevantes.
El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el asesor o facilitador
en materia técnica Seguridad y Salud en el Trabajo, él cual dará sus
apreciaciones con respecto al dispositivo legal en relación a los peligros y
riesgos de Seguridad y Salud de Trabajo, y el uso adecuado de los
formatos.
El Comité de SST deberá adjuntar una apreciación del dispositivo legal, la
relación con los peligros y riesgos SST, y la exigibilidad de cumplimiento.
El Comité de SST registra los dispositivos legales identificados en el
formato: REG.4-4.3.2-001 (FOR.4-4.3.2-001)
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
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5.2 Aplicación
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo definirá la forma de
aplicación y evaluación del requisito legal y los registrará en el formato:
REG.19-4.5.2-001 (FOR.19-4.5.2-001).
5.3 Acceso
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo envía copias de la
información legal a cada área involucrada en el Sistema de Gestión.
El personal de las áreas involucradas en el Sistema de Gestión puede
solicitar al El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo una copia
de la legislación de Seguridad y Salud en le Trabajo vigente, indicando
si es para fines de revisión o uso.
5.4 Actualización
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo con la información
que recibe de la Asesoría legal, entidades competentes, Internet u otros
medios de información, actualiza los requisitos legales identificados;
registrando la información en: REG.4-4.3.2-001 (FOR.4-4.3.2-001)
Listado de identificación de requisitos legales SST.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verifica la existencia
de normas anteriores del mismo tema y, analiza si se trata de normas
complementarias o modificatorias.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina con el
Gerente General para efectuar la revisión de los aspectos Seguridad y
Salud en el Trabajo afectados por el nuevo dispositivo legal, según lo
establecido en el presente procedimiento.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verifica que se realice
la elaboración o modificación de documentos o formatos afectados por
las nuevas disposiciones o incorpore al Sistema de Gestión los formatos
proporcionados por la autoridad competente.
5.5 Verificación de cumplimiento
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe verificar el
cumplimiento de los requisitos legales SST y otros requisitos.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo puede designar a
personas idóneas internas o externas a la Empresa para efectuar la
evaluación
La verificación y evaluación del cumplimiento con los requisitos legales
SST, se efectúa de acuerdo con el programa en todas las actividades
donde dichos requisitos son aplicables.
Para tal efecto se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Identificación de la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicable.
Cambio en las legislaciones aplicables.
Resultados de evaluaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que
son obtenidos de autoridades competentes.
Compromisos de SST voluntarios asumidos por la empresa……………
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
PROC.12-4.5.2-001
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
No aplica
7. REGISTROS
IDENTIFICACIÓN LUGAR DE ARCHIVO SOPORTE
ACCESO
FILE N°
RETENCIÓN
AÑOS
RESPONSABLE
D
E
A
R
C
H
I
V
O
REG.4-4.3.2-001 (FOR.4-
4.3.2-001)
Listado de requisitos
legales y otros requisitos
REG.19-4.5.2-001
(FOR.19-4.5.2-001)
Evaluación de
cumplimiento de requisitos
legales
y otros requisitos
8. ANEXOS
ANEXO 1: REG.4-4.3.2-001 (FOR.4-4.3.2-001) LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
ENTREGABLE DEL REQUISITO
CODIGO
NORMA
TITULO
FECHA Y
ENTIDAD
DE
PUBLIC.
INTERPRETACION
DEL AREA LEGAL
ESTADO
VIGENT
O
CADUC
FECHA Y AREA DE
APLICACIÓN
OBLIGATORIO(O)
VOLUNTARIO (V)
INFORMATIVO(I)
RESPONSABLE
REQUISITO
CLAUSULA
5. LOGO
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
PROC.12-4.5.2-001
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ANEXO 2: REG.19-4.5.2-001 (FOR.19-4.5.2-001) EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
9 – CAMBIOS
FECHA CAMBIO REVISIÓN
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ACCIONES A TOMAR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
CODIGO Y TITULO
DE LA NORMA
FECHA DE
EVALUACION
AREA Y ESTADO DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE (C)
PARCIAL (P)
NO CUMPLE(NC)
EVIDENCIA
ENCONTRADA
ACCIONES
A
TOMAR
FECHA
DE
IMPLEMENTACION
RESPONSABLE
CONFORME
SI/NO
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.5.2EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PROC.2-4.3.2-001
PROC.12-4.5.2-001
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ANEXO 2: REG.19-4.5.2-001 (FOR.19-4.5.2-001) EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
9 – CAMBIOS
FECHA CAMBIO REVISIÓN
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ACCIONES A TOMAR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
CODIGO Y TITULO
DE LA NORMA
FECHA DE
EVALUACION
AREA Y ESTADO DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE (C)
PARCIAL (P)
NO CUMPLE(NC)
EVIDENCIA
ENCONTRADA
ACCIONES
A
TOMAR
FECHA
DE
IMPLEMENTACION
RESPONSABLE
CONFORME
SI/NO