El documento describe los diferentes módulos del Sistema de Solicitudes de Información 2.0 del INAI, incluyendo módulos para la administración del organismo garante, el solicitante, la unidad de transparencia, la gestión interna y los soportes. Se enfoca en los módulos de la unidad de transparencia y la gestión interna, explicando sus funciones como la recepción, turnado, respuesta y seguimiento de solicitudes, así como la generación de reportes.
Este documento establece el procedimiento para la gestión de acciones correctivas y preventivas en el Sistema de Gestión Integrado. Define las actividades para detectar no conformidades, analizar sus causas raíz utilizando la metodología de los cinco por qué, proponer acciones, evaluar su eficacia y realizar seguimiento. El responsable del SGI es el encargado de aplicar este procedimiento cuando se requiera investigar no conformidades para implementar medidas correctivas o preventivas.
El documento establece los procedimientos de la mesa de ayuda para atender las solicitudes de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con el aplicativo SIR. Define los roles y responsabilidades de los agentes de mesa de ayuda, coordinador, grupo de desarrollo y otras partes involucradas. También describe los pasos para registrar incidentes, asignar prioridades, escalar casos y dar seguimiento hasta su resolución.
Este documento presenta los resultados de una simulación de un proceso de solicitud de hipoteca y propone varios escenarios para analizar. En el primer escenario, se analiza cuántas entidades saldrían del módulo de revisión si el tiempo de servicio sigue una distribución normal con desviación estándar de 1.5 horas y media de 5 horas. En el segundo escenario, se añade un proceso adicional de aprobación del subgerente y se compara el cuello de botella actual con este cambio. En el tercer escenario, se añ
El documento describe el sistema de gestión de reclamaciones y averías de Telefónica de España. Existen centros de atención al cliente que registran las quejas de los clientes en sistemas informáticos. Una vez registrada la avería o reclamación, el sistema la distribuye al departamento correspondiente para su resolución. El proceso concluye con la reparación de la avería o notificación de la solución al cliente.
Este documento presenta el plan de pruebas funcionales para el despliegue 2.7.9 del aplicativo SIR. Incluye 44 requerimientos funcionales que serán probados en el ambiente de calidad, incluyendo procesos como certificados, consultas, correcciones, registro y reportes. El objetivo es verificar que cada uno de los requerimientos cumpla con lo desarrollado y no presente inconsistencias.
Este documento establece el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por ciudadanos al municipio de Titiribí. Describe 11 actividades que incluyen la recepción, clasificación, direccionamiento, respuesta y seguimiento de las PQRS, así como la generación de planes de mejora. El objetivo es determinar la metodología para administrar las PQRS de manera efectiva y oportuna.
Muestra el nombre del Agente que generó la actividad.
Cliente: Muestra los datos del ciudadano que realizó la llamada.
Tema: Muestra el tema de la consulta o reclamo.
Fecha: Muestra la fecha de creación de la actividad.
Estado: Muestra el estado actual de la actividad.
Prioridad: Muestra la prioridad asignada a la actividad.
Notas: Permite visualizar notas asociadas a la actividad.
Acciones: Permite realizar acciones sobre la actividad como responder, transferir, etc.
Al hacer click sobre una
Este documento establece el procedimiento para la gestión de acciones correctivas y preventivas en el Sistema de Gestión Integrado. Define las actividades para detectar no conformidades, analizar sus causas raíz utilizando la metodología de los cinco por qué, proponer acciones, evaluar su eficacia y realizar seguimiento. El responsable del SGI es el encargado de aplicar este procedimiento cuando se requiera investigar no conformidades para implementar medidas correctivas o preventivas.
El documento establece los procedimientos de la mesa de ayuda para atender las solicitudes de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con el aplicativo SIR. Define los roles y responsabilidades de los agentes de mesa de ayuda, coordinador, grupo de desarrollo y otras partes involucradas. También describe los pasos para registrar incidentes, asignar prioridades, escalar casos y dar seguimiento hasta su resolución.
Este documento presenta los resultados de una simulación de un proceso de solicitud de hipoteca y propone varios escenarios para analizar. En el primer escenario, se analiza cuántas entidades saldrían del módulo de revisión si el tiempo de servicio sigue una distribución normal con desviación estándar de 1.5 horas y media de 5 horas. En el segundo escenario, se añade un proceso adicional de aprobación del subgerente y se compara el cuello de botella actual con este cambio. En el tercer escenario, se añ
El documento describe el sistema de gestión de reclamaciones y averías de Telefónica de España. Existen centros de atención al cliente que registran las quejas de los clientes en sistemas informáticos. Una vez registrada la avería o reclamación, el sistema la distribuye al departamento correspondiente para su resolución. El proceso concluye con la reparación de la avería o notificación de la solución al cliente.
Este documento presenta el plan de pruebas funcionales para el despliegue 2.7.9 del aplicativo SIR. Incluye 44 requerimientos funcionales que serán probados en el ambiente de calidad, incluyendo procesos como certificados, consultas, correcciones, registro y reportes. El objetivo es verificar que cada uno de los requerimientos cumpla con lo desarrollado y no presente inconsistencias.
Este documento establece el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por ciudadanos al municipio de Titiribí. Describe 11 actividades que incluyen la recepción, clasificación, direccionamiento, respuesta y seguimiento de las PQRS, así como la generación de planes de mejora. El objetivo es determinar la metodología para administrar las PQRS de manera efectiva y oportuna.
Muestra el nombre del Agente que generó la actividad.
Cliente: Muestra los datos del ciudadano que realizó la llamada.
Tema: Muestra el tema de la consulta o reclamo.
Fecha: Muestra la fecha de creación de la actividad.
Estado: Muestra el estado actual de la actividad.
Prioridad: Muestra la prioridad asignada a la actividad.
Notas: Permite visualizar notas asociadas a la actividad.
Acciones: Permite realizar acciones sobre la actividad como responder, transferir, etc.
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Este documento describe el proceso de implementación de un sistema de control de asistencia para docentes en la Universidad Nacional de Cajamarca. Incluye información sobre el alcance del servicio, contactos, horarios, objetivos de nivel de servicio, procedimientos y escalamientos. El sistema permitirá controlar y gestionar las horas trabajadas de los docentes de manera automática mediante dispositivos biométricos.
Este documento establece los requisitos para la certificación de sistemas de gestión otorgada por ICONTEC. Incluye definiciones clave, obligaciones de las organizaciones que solicitan la certificación y de ICONTEC, y procesos como auditorías y manejo de no conformidades. El objetivo es estandarizar los requisitos para que las organizaciones obtengan y mantengan la certificación de sus sistemas de gestión.
Implementar una mesa de ayuda permite administrar las solicitudes de soporte técnico de forma más eficiente. En muchas organizaciones, el soporte técnico se brinda de manera desorganizada, sin registro de incidencias. Esto genera problemas como falta de control y supervisión, baja calidad en la atención, y dificultad para planificar recursos. El documento propone comenzar registrando sistemáticamente cada solicitud para analizar la situación actual y mejorar el proceso de soporte técnico.
Este documento describe varios módulos de un sistema de gestión de una EPS. Incluye módulos para pagos administrativos, gestión de citas médicas, historias clínicas de pacientes, afiliaciones y caja. Cada módulo permite crear y consultar registros, y generar informes. El sistema busca agilizar los procesos relacionados con la prestación de servicios de salud.
El documento describe el proceso de adquisiciones en el sector público peruano. Este proceso consta de 7 etapas: 1) convocatoria, 2) registro de participantes, 3) presentación y absolución de consultas, 4) formulación y absolución de observaciones e integración de las bases, 5) presentación de propuestas, 6) evaluación de propuestas, y 7) otorgamiento de la buena pro. El comité especial designado es el responsable de conducir el proceso de selección y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Este documento presenta información sobre la inducción docente en UNIMINUTO, incluyendo herramientas como ISOLUCION para acceder a documentos y procesos, y conceptos clave relacionados con no conformidades, correcciones, acciones correctivas y el tratamiento de servicios no conformes. También presenta casos y evidencias requeridas para reportar diferentes tipos de servicios no conformes.
El documento describe las etapas para desarrollar un trabajo de sistema, incluyendo la definición del problema, recolección de datos, análisis, diseño de soluciones, implementación, lanzamiento e integración, y evaluación. Explica los métodos para recolectar datos externos e internos, y los pasos involucrados en la planificación, desarrollo e implementación de un nuevo sistema desde su concepción hasta su uso completo.
Este documento presenta el Sistema de Aprobación de Créditos (SAC), el cual tiene como objetivos otorgar visibilidad y trazabilidad a las solicitudes de crédito durante todo el proceso de evaluación y aprobación, reemplazar el proceso de evaluación por lotes asociado al Comité de Crédito por un flujo continuo, optimizar el trabajo de las distintas áreas, y generar información de gestión y un repositorio digital de las solicitudes de crédito. El documento explica la aplicación web del SAC, su flujo de oper
Este documento presenta el Sistema de Aprobación de Créditos (SAC), el cual tiene como objetivos otorgar visibilidad y trazabilidad a las solicitudes de crédito durante todo el proceso de evaluación y aprobación, reemplazar el proceso de evaluación por lotes asociado al Comité de Crédito por un flujo continuo, optimizar el trabajo de las distintas áreas, y generar información de gestión y un repositorio digital de solicitudes de crédito. El documento explica la aplicación web del SAC, su flujo de operación
Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y Oportunidades de Mejora.docxSebastianSabogal7
Este documento establece el procedimiento para la gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora en una universidad. Define las etapas del proceso, que incluyen la identificación de situaciones no deseadas o oportunidades de mejora, el análisis de causas, la planificación y ejecución de planes de acción, y la verificación de su eficacia. El objetivo es identificar, analizar y eliminar las causas de problemas reales o potenciales, y establecer actividades para prevenir que vuelvan a ocurrir o mejorar pro
Trabajo de investigacion_auditoria_(victor_lara)IsJmlr
Este documento describe los aspectos generales de la auditoría de tecnologías de información. Explica que la auditoría evalúa la inversión, seguridad y organización informática de una entidad. También cubre los objetivos, tipos, fases, estrategias, estándares y lineamientos de la auditoría. El resumen principal es que la auditoría de TI es una herramienta importante para la toma de decisiones y verificación de puntos débiles en las organizaciones.
Plan 88 manual_de_procedimientos_de_tesorería_2011EPICURIOS
Este manual establece los procedimientos de tesorería de una entidad. Regula el manejo de los recursos financieros públicos asignados, la custodia de fondos y la emisión de información financiera. Describe los procesos de pago mediante cheques y transferencias bancarias, los ingresos y egresos de caja, y las responsabilidades del área de tesorería en el manejo de fondos de acuerdo a la ley del sistema nacional de tesorería.
El documento describe el portal de administración de viajes eTravel de una empresa. Explica los módulos para generar solicitudes de viaje, gastos y mantenimiento de automóviles, comprobar gastos, autorizar solicitudes y comprobaciones, y realizar consultas y reportes. También cubre los flujos de proceso, datos maestros y configuración del sistema.
Este documento discute la gestión de incidencias en redes. Se recomienda usar el software Proactivanet Service Desk para gestionar incidencias debido a que facilita el proceso completo desde el registro hasta el cierre. Las actividades clave en la gestión de incidencias incluyen la detección, clasificación, investigación, resolución y cierre. Al identificar las incidencias se puede determinar la prioridad para solucionarlas de manera adecuada y eficiente.
Este documento establece el procedimiento para gestionar las quejas y sugerencias de los visitantes de la oficina de turismo de Castañares. Los visitantes pueden presentar quejas o sugerencias por escrito, correo electrónico, teléfono o en persona. El personal registrará todas las comunicaciones y las analizará para tomar las acciones pertinentes. El objetivo es resolver las quejas lo más rápido posible y mejorar continuamente el servicio.
Este documento establece el procedimiento para gestionar las quejas y sugerencias de los visitantes de la oficina de turismo de Castañares. Los visitantes pueden presentar quejas o sugerencias por escrito, correo electrónico, teléfono o en persona. El personal registrará todas las comunicaciones y las analizará para tomar las acciones pertinentes. El objetivo es resolver las quejas de manera rápida y eficaz mientras se mantiene un registro de todas las interacciones con los visitantes.
Este documento presenta un manual de usuario para un sistema de control y seguimiento. Explica las secciones principales del sistema como el envío de acuses de recibo digitales, la gestión de citas y contactos, y el registro de comunicaciones. También describe cómo los usuarios pueden iniciar sesión, navegar entre las diferentes secciones, y configurar sus cuentas y permisos dentro del sistema. El objetivo general del sistema es centralizar y facilitar la administración de tareas y registros importantes.
La mesa de ayuda tiene la función de proveer un punto único de contacto para que los usuarios puedan resolver o canalizar sus necesidades relacionadas con el uso de recursos y servicios tecnológicos de acuerdo a los estándares de la empresa. La mesa de ayuda brinda servicios, atiende reportes, establece políticas de uso, ofrece capacitación, hace recomendaciones, emite anuncios y publicaciones. También genera informes periódicos sobre sus actividades para mejorar tanto para el cliente como para la mesa de ayuda. Está compuesta por un primer n
La mesa de ayuda tiene la función de proveer un punto único de contacto para que los usuarios puedan resolver o canalizar sus necesidades relacionadas con el uso de recursos y servicios tecnológicos de acuerdo a los estándares de la empresa. La mesa de ayuda brinda servicios, atiende reportes, establece políticas de uso, ofrece capacitación, hace recomendaciones, emite anuncios y publicaciones. También genera informes periódicos sobre sus actividades para visualizar áreas de mejora. Está conformada por un primer nivel de soporte, super
Este documento explica los pasos para crear un equipo de trabajo y presentar informes de nombramiento de auditor fiscal en el sistema. Detalla cómo ingresar al sistema, crear un equipo de trabajo seleccionando el periodo, la naturaleza del contribuyente, y agregando el auditor y contador. Explica que se envía una solicitud a estos integrantes y que se puede verificar su estado de aceptación. También cubre cómo editar la naturaleza del contribuyente o sustituir a los integrantes del equipo en caso de errores.
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Este manual establece los procedimientos de tesorería de una entidad. Regula el manejo de los recursos financieros públicos asignados, la custodia de fondos y la emisión de información financiera. Describe los procesos de pago mediante cheques y transferencias bancarias, los ingresos y egresos de caja, y las responsabilidades del área de tesorería en el manejo de fondos de acuerdo a la ley del sistema nacional de tesorería.
El documento describe el portal de administración de viajes eTravel de una empresa. Explica los módulos para generar solicitudes de viaje, gastos y mantenimiento de automóviles, comprobar gastos, autorizar solicitudes y comprobaciones, y realizar consultas y reportes. También cubre los flujos de proceso, datos maestros y configuración del sistema.
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Este documento presenta un manual de usuario para un sistema de control y seguimiento. Explica las secciones principales del sistema como el envío de acuses de recibo digitales, la gestión de citas y contactos, y el registro de comunicaciones. También describe cómo los usuarios pueden iniciar sesión, navegar entre las diferentes secciones, y configurar sus cuentas y permisos dentro del sistema. El objetivo general del sistema es centralizar y facilitar la administración de tareas y registros importantes.
La mesa de ayuda tiene la función de proveer un punto único de contacto para que los usuarios puedan resolver o canalizar sus necesidades relacionadas con el uso de recursos y servicios tecnológicos de acuerdo a los estándares de la empresa. La mesa de ayuda brinda servicios, atiende reportes, establece políticas de uso, ofrece capacitación, hace recomendaciones, emite anuncios y publicaciones. También genera informes periódicos sobre sus actividades para mejorar tanto para el cliente como para la mesa de ayuda. Está compuesta por un primer n
La mesa de ayuda tiene la función de proveer un punto único de contacto para que los usuarios puedan resolver o canalizar sus necesidades relacionadas con el uso de recursos y servicios tecnológicos de acuerdo a los estándares de la empresa. La mesa de ayuda brinda servicios, atiende reportes, establece políticas de uso, ofrece capacitación, hace recomendaciones, emite anuncios y publicaciones. También genera informes periódicos sobre sus actividades para visualizar áreas de mejora. Está conformada por un primer nivel de soporte, super
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Mario Mendoza Marichal — Un Líder con Maestría en Políticas Públicas por ...Mario Mendoza Marichal
Mario Mendoza Marichal: Un Líder con Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago
Mario Mendoza Marichal es un profesional destacado en el ámbito de las políticas públicas, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en los sectores público y privado.
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Los metodos de valuación de inentarios permiten gestionar y evaluar de una manera más eficiente los inventarios a nivel económico, este documento contiene los mas usados y la importancia de conocerlos para poder aplicarlos de la manera mas conveniente en la empresa
El-Codigo-De-La-Abundancia para todos.pdfAshliMack
Si quieres alcanzar tus sueños y tener el estilo de vida que deseas, es primordial que te comprometas contigo mismo y realices todos los ejercicios que te propongo para recibieron lo que mereces, incluso algunos milagros que no tenías en mente
2. Módulos SISAI 2.0
❑ Catálogos PNT.
❑ Módulo de administración del organismo
garante.
❑ Módulo del solicitante.
❑ Módulo de la unidad de transparencia.
❑ Módulo de gestión interna.
❑ Módulo de soportes.
❑ Módulo de reportes.
❑ Módulo de avisos.
❑ Datos Abiertos.
3. Módulo de la unidad de transparencia
Módulo encargado de la recepción, turnado, respuesta y seguimiento de las solicitudes realizadas
por el solicitante desde la Plataforma Nacional de Transparencia y es operado por la unidad de
transparencia del sujeto obligado.
Este módulo contiene el detalle integral de las solicitudes realizadas al sujeto obligado para un
mejor control interno y así mimo el motor de respuestas dinámicas por tipo de respuesta otorgada
al solicitante.
4. Módulo de la unidad de transparencia
➢ Recepción y turnado de solicitudes de la unidad de transparencia.
➢ Respuesta de solicitudes de la unidad de transparencia.
➢ Recepción de solicitudes de subenlaces.
➢ Registro de pagos.
5. Menú recepción y turnado
de solicitudes
En el menú RECEPCIÓN Y TURNADO DE SOLICITUDES, la unidad de transparencia va a contar con
filtros claves para poder buscar de manera mucho más eficiente un folio, cuando lo busque le
aparece en el tablero de control el cual puede ver el detalle de la solicitud, la descripción, medio
de entrada, envío de notificaciones, descarga de adjuntos, del acuse y puede también ver el
seguimiento que ha tenido ese folio.
En el turnado o la atención de la unidad de transparencia el sistema lo guiará para la selección
de la temática y subtematica que corresponda a ese folio y con eso estará lista la solicitud para
ser atendida por la unidad de transparencia.
7. Menú respuesta
a solicitudes
En el menú RESPUESTA A SOLICITUDES, la unidad de transparencia también cuenta con un filtro
para buscar de manera precisa el folio de la solicitud y una vez seleccionado para dar respuesta
el sistema detecta las secciones dinámicas configuradas en el módulo de administración y las
respuestas en el motor de respuestas aparecerán también las que tiene configuradas el
organismo garante, una vez seleccionando la respuesta, el sistema lo guiará a las secciones
dinámicas y posteriormente a emitir la respuesta al solicitante.
11. Menú recepción de solicitudes
subenlaces
En el menú RECEPCIÓN SOLICITUDES SUBENLACES, el sistema muestra para el rol operador
subenlaces todas las solicitudes que la unidad de transparencia de su sujeto obligado les haya
turnado, posteriormente el usuario operador subenlace puede realizar la respuesta o seguimiento
a ese folio.
13. Menú registro de pago realizado
En el menú REGISTRO DE PAGO REALIZADO, actualiza el sistema cambiando el estatus con pago
realizado a todos los folios que la unidad de transparencia haya cotejado y validado que
efectivamente fueron cubiertos, el estatus al que se va la solicitud es el estatus configurado en la
sección de administración de flujos y pasos de respuestas.
Los pagos realizados también se pueden realizar de manera masiva, lo que facilita a la unidad de
transparencia el registro y avance de los folios a los siguientes estatus.
15. Módulo de gestión interna
Módulo encargado de dar seguimiento a las solicitudes a nivel de unidades administrativas, en
este módulo se reciben, turnan y responden solicitudes que posteriormente serán integradas para
dar una respuesta al solicitante que realizó la solicitud de información.
Este módulo cuenta con la participación de la figura de comité de transparencia, el cual es el
encargado de aceptar, modificar o revocar las respuestas hechas por la unidad administrativa a
la unidad de transparencia.
Se facilitan reportes por solicitudes atendidas por unidades administrativas y reportes de solicitudes
atendidas por mes, así mismo reportes a nivel de comité de transparencia y plazos de atención.
16. Módulo de gestión interna
➢ Recepción de solicitudes en gestión interna.
➢ Respuesta de solicitudes asignadas por la unidad de transparencia.
➢ Seguimiento de solicitudes asignadas a unidades administrativas.
➢ Recepción de solicitudes para el comité de transparencia.
➢ Reporte de solicitudes resueltas por comité.
➢ Reporte de solicitudes resueltas por comité en plazos de atención.
➢ Reporte de solicitudes atendidas por mes.
➢ Reporte solicitudes atendidas por unidad administrativas.
17. Gestión interna - Recepción y turnado
de solicitudes
Menú en donde el actor operador de la unidad de transparencia es el encargado de realizar el
turnado a las unidades administrativas correspondientes, por cada unidad administrativa se
genera un subfolio que se compone por el folio de la solicitud más un consecutivo el cual permite
identificar de manera inmediata la unidad administrativa a la que fue turnada cierta parte de la
solicitud.
Puede el operador de la unidad de transparencia señalar en un campo de texto una descripción
detallada, la cual verán también las unidades administrativas, así mismo un adjunto.
19. Gestión interna - Recepción y
resolución del comité de transparencia
Menú en donde el actor operador del comité de transparencia visualiza dependiendo de los filtros
clave las solicitudes que ha atendido y las que tiene pendiente por atender, esto con la finalidad
de darle empuje a la resolución de las respuestas que requieran de la intervención del comité de
transparencia.
El comité puede ver la respuesta que dio la unidad administrativa y con base en ello tomar una
resolución final, si la resolución del comité es afirmativa, la asignación del subfolio pasa a la unidad
de transparencia, en caso de que sea revocada o para su modificación, el subfolio continua en la
asignación de la unidad administrativa.
21. Gestión interna – Respuesta a
solicitudes por unidad administrativa
Menú en donde el actor operador de la unidad administrativa da seguimiento y gestión a las
solicitudes asignadas por la unidad de transparencia, el motor de respuestas es el configurado por
el administrador del organismo garante, así como las respuestas que requieren la intervención del
comité y las respuesta finales, de esta configuración depende el flujo que considera el sistema
parra presentar el motor de respuesta a aplicar.
25. Gestión interna – Reporte de solicitudes
resueltas por comité
Reporte de gestión interna que muestra un total de solicitudes que el comité de transparencia ha
resuelto a las unidades administrativas de su sujeto obligado.
Este reporte se puede exportar para fines estadísticos o evaluativos.
27. Gestión interna – Reporte de solicitudes
resueltas por comité por plazos de atención
Reporte de gestión interna que muestra a nivel de detalle mensual el plazo de atención que tiene
el comité de transparencia en dar la resolución a las solicitudes que le fueron asignadas.
Este reporte se puede exportar para fines estadísticos o evaluativos.
29. Gestión interna – Reporte promedio de
solicitudes resueltas por unidad
administrativa
Reporte de gestión interna que muestra a nivel de detalle mensual el plazo de atención o
promedio que tiene la unidad administrativa en dar respuesta a las solicitudes que le fueron
asignadas.
Este reporte se puede exportar para fines estadísticos o evaluativos.
31. Gestión interna – Reporte de solicitudes
total por unidad administrativa
Reporte de gestión interna que muestra el total de solicitudes que han atendido las unidades
administrativas.
Este reporte se puede exportar para fines estadísticos o evaluativos.