4. Asignada por la Coordinación SGC
Herramienta del SGC
Se accede a través del
siguiente link:
ISOLUCION, nuestra herramienta de consulta de
Documentos y Procesos.
http://isolucion.uniminuto.edu/isolucion
correo institucional (sin colocar el
@uniminuto.edu)
7. DOCUMENTOS DESTACADOS
Allí encuentran algunos accesos rápidos a información importante como:
• Programa de auditoria interna y externa de calidad
• Mejoramiento del SGC
• Novedades optimización cadena de valor
• Políticas y lineamientos institucionales
• Revisión por la dirección
Herramienta del SGC
8. Para realizar búsqueda de algún documento, ingrese una palabra clave (Texto a buscar)
y filtrar por el tipo de documento a buscar (Tipo)
Ejemplo:
Para descargar el documento puede dar clic en el nombre
Herramienta del SGC
(Interfaz Documentación)
Recuerde que debe imprimir y utilizar los formatos directamente desde
Isolución.
9. CONCEPTOS
No
conformi
dad
• Incumplimiento de un requisito (fuente norma ISO 9000).
• En el caso de una auditoria a un sistema de gestión, se trata de un incumplimiento de un requisito de la
norma de sistema de gestión
Corrección
• Acción para eliminar una no conformidad detectada (fuente norma ISO 9000).
• Una corrección, puede se por ejemplo reprocesar i reclasificar. La corrección se dirige al efecto o
impacto del incumplimiento.
Acción
correctiva
• Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable (fuente
norma ISO 9000).
• Puede haber mas de una causa para una no conformidad.
• La acción correctiva se implementa para evitar recurrencia del problema u no conformidad
SNC
• Servicio o salida No Conforme
• Incumplimiento a los estándares de calidad de acuerdo a lo prometido al cliente
11. Procedimiento PR-CA-MEC-02 Control del Servicio No
Conforme
1. Identificar el Servicio No Conforme SNC
2. Consultar el SNC en la matriz de Control de las salidas no conformes
y aplicar el tratamiento establecido. Si el SNC no se encuentra
relacionado en la matriz se debe dar tratamiento y reportar el SNC
como nuevo para alimentar la misma.
3. En los dos casos el SNC se debe reportar registrando la información
en el formato FR-CA-MEC-10 Reporte Servicio No Conforme.
4. Enviar el registro vía correo electrónico al líder de Gestión por
Procesos de la Sede.
12. Reproceso: Acción tomada sobre
un producto o servicio no conforme
para hacerlo conforme con los
requisitos
Concesión: Autorización para
utilizar o liberar un producto o
servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.
Reclasificación: Variación de la
clase de un producto o servicio no
conforme para hacerlo conforme a
requisitos diferentes de los
requisitos iniciales.
Permiso de desviación:
Autorización para apartarse de los
requisitos originalmente
especificados en un producto o
servicio, antes de su realización
Reparación: Acción tomada sobre
un producto o servicio no conforme
para convertirlo en aceptable para
su utilización prevista
Tratamiento
13. Reproceso: Se entrega información errada a los aspirantes acerca de la oferta educativa de UNIMINUTO (información
impresa).
Tratamiento: Recoger el material POP con la información errada y generar nuevamente el material corregido.
Reparación: No se registraron las notas de los estudiantes correctamente.
Tratamiento: Generar los formatos de novedades de nota (vigentes para el momento). Hacer la solicitud de apertura
de período y registrar las calificaciones corregidas.
Concesión: No se encuentran disponibles los equipos para el desarrollo de la clase de laboratorio de electrónica por
mantenimiento de los mismos.
Tratamiento:
Acordar con los estudiantes la reposición de la clase una vez se realice el mantenimiento de los equipos.
Permiso de desviación: Inclusión de otro tema en la programación de clases, ocasionando una disminución del
tiempo para la prestación del servicio programado inicialmente.
Tratamiento: Informar la inclusión de las nuevas temáticas a la coordinación de programa relacionando la
justificación.
Reclasificación: No se realiza la apertura del programa o curso por falta del mínimo de estudiantes inscritos.
Tratamiento: Asesorar a los estudiantes y acordar con los mismos la posibilidad de inscribir otro programa o curso
pagando el excedente si se requiere.
14. CASO
1
Reportes
Evidencias a
presentar
1. Pantallazo del correo institucional del docente donde
comunica a los estudiantes la fecha y hora de la reposición de
la tutoría.
2. Formato asistencia a tutorías, en donde se evidencie la
reposición de la misma.
15. CAS
O 2
Evidencias a
presentar
1. Pantallazos de la videoconferencia, donde se evidencie la
participación de los estudiantes.
Reportes
16. Evidencias a
presentar
2. Formato asistencia a tutorías, en donde se evidencie la
retroalimentación del trabajo dejado en el aula virtual.
1. Pantallazo del trabajo.
Reportes
18. Canales de Comunicación
UNIMINUTO pone a disposición de sus
grupos de interés los siguientes canales de
servicio a través de los cuales la Institución
escuchará la voz de sus usuarios.
19.
20.
21. ANS
Toda incidencia será resuelta en máximo 5 días hábiles a partir de su radicación, excepto en
los siguientes casos: solicitudes de información de programas académicos por parte de
aspirantes (Quiero Estudiar en UNIMINUTO), incidencias creadas con impacto alto y
validaciones de título, las cuales serán resueltas en máximo 2 días hábiles desde su creación.
Para los casos de aulas virtuales, libros digitales y simuladores deberán asignarse el mismo día
de su radicación.
Las solicitudes de ampliación de tiempo se aprobarán siempre y cuando se encuentren
debidamente justificadas, solo en aquellos casos en los que la situación expuesta sea un tema
de alta complejidad que requiera mayor tiempo en la respuesta.
Los días de ampliación para las solicitudes de información serán de máximo 3 días hábiles y
para las quejas será de máximo 5 días hábiles.
El indicador de FPQS se cargara en el aplicativo Alfresco antes del día 10 de cada mes.
El informe de FPQS incluirá estadísticas y planes de mejora por cada queja (AC-AM) con sus
respectiva actividad o actividades, responsables y evidencias.