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CONTROLES CORRECTIVOS
ACCIONES CORRECTIVAS


   Acción tomada para eliminar la causa de una no
    conformidad u otra situación indeseable se
    pueda dar cuando existen reclamos de los
    clientes servicios no conformes identificados en
    las inspecciones, no conformidades encontradas
    por el personal y no conformidades encontradas
    en las auditorias.
PASOS A SEGUIR

                     • Identifica no conformidad y envía
Identificación del     solicitud de acción correctiva al
    Hallazgo           personal responsable.

                     • Reciben solicitud de No conformidad
Medidas a Tomar        y evalúan y proponen medidas
                       implementar.


                     • Registro la causa del hallazgo.
  Registro del       • Determina las acciones correctivas
Análisis de Causa      a    tomar    y    el    plazo  de
                       implementación de acciones.

                     • Revisa el estado de las acciones
Implementacion         correctivas en la reunión con los
  de Acciones          responsables.
PASOS A SEGUIR

                   • Verifica la efectividad de la acción
 Verificación de     correctiva tomada y se levanta el
acciones tomadas     estado de no conformidad.


                   • Revisa el estado de las acciones
  Revisión de        correctivas en la reunión con los
   acciones          responsables.
EJEMPLO

Aviso No Conformidad             Revisión del
                                 Hallazgo -Evidencia
EJEMPLO

Análisis de medidas a tomar


Verificar Store Procedures
Verificar Codigo.Net
Modificación e
implementación de objetos
comprometidos.
Probar Aplicación
EJEMPLO

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Medidas de control

  • 2. ACCIONES CORRECTIVAS  Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación indeseable se pueda dar cuando existen reclamos de los clientes servicios no conformes identificados en las inspecciones, no conformidades encontradas por el personal y no conformidades encontradas en las auditorias.
  • 3. PASOS A SEGUIR • Identifica no conformidad y envía Identificación del solicitud de acción correctiva al Hallazgo personal responsable. • Reciben solicitud de No conformidad Medidas a Tomar y evalúan y proponen medidas implementar. • Registro la causa del hallazgo. Registro del • Determina las acciones correctivas Análisis de Causa a tomar y el plazo de implementación de acciones. • Revisa el estado de las acciones Implementacion correctivas en la reunión con los de Acciones responsables.
  • 4. PASOS A SEGUIR • Verifica la efectividad de la acción Verificación de correctiva tomada y se levanta el acciones tomadas estado de no conformidad. • Revisa el estado de las acciones Revisión de correctivas en la reunión con los acciones responsables.
  • 5. EJEMPLO Aviso No Conformidad Revisión del Hallazgo -Evidencia
  • 6. EJEMPLO Análisis de medidas a tomar Verificar Store Procedures Verificar Codigo.Net Modificación e implementación de objetos comprometidos. Probar Aplicación
  • 7. EJEMPLO Prueba de aplicación y levantamiento de No conformidad