Este documento describe el sistema para controlar las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en CLU. Explica los conceptos clave, el proceso para identificar y registrar no conformidades, definir y verificar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, e identificar oportunidades de mejora. El objetivo final es mejorar los procesos mediante el tratamiento adecuado de las no conformidades y la prevención de futuros problemas.

1. Control de No Conformidades, AccionesCorrectivas, Preventivas y de Mejoria Continua “Calidad sólo se construye cuando todos participan”

3. Conceptos

4. No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua

6. Definir, implementar y controlar la eficacia de acciones correctivas a fin de evitar la repetición de no conformidades;

7. Definir, implementar y controlar la eficacia de acciones preventivas a fin de evitar la ocurrencia de no conformidades en potencial;

9. Disposición o Acción Inmediata: acción adoptada para eliminar los efectos de una no conformidad;

10. Acción Correctiva: acción adoptada para eliminar o controlar las causas de una no conformidad verificada, de forma a prevenir su repetición;

11. Acción Preventiva: acción adoptada para eliminar o controlar las causas de una no conformidad en potencial identificada, de forma a evitar su ocurrencia;

13. Leyes, reglamentaciones y Normativas Técnicas sobre el tema en referencia;Retrabajo Produto No Conforme

16. ¡¡¡La intención es mejorar los procesos, y no identificar culpables!!!

17. ¡Nunca te sientas mal por identificar una No Conformidad, mismo que sea en otra área! ¡No estás perjudicando a un compañero, sino ayudándole, y mucho, a obtener mejores resultados en su trabajo!

19. En el caso de servicios y procesos, en las situaciones que todavía pueden ser revertidas, se debe utilizar, la herramienta “ TARJETA ROJA” que señaliza la necesidad de una acción para alinear la situación;

20. Dicha impide la posibilidad de utilización del servicio o proceso hasta que dicha situación esté resuelta y la “ TARJETA ROJA” debe permanecer visible en el servicio hasta este momento;

21. No hay registro de no conformidad hasta el momento que el mismo es rechazado en una inspección programada;TARJETA ROJA

23. La persona que detecte una No conformidad debe comunicar al área de Calidad de forma a asegurar el tratamiento de la situación.TARJETA ROJA

25. No conformidades deben ser registradas en un formato establecido;

26. El registro será siempre realizado por la área de Calidad, supervisor o representante de Calidad cuando sea detectada por otras áreas. El registro debe ser firmado por área de calidad y por la área afectada;

28. Para materiales: segregarlos en el área de “Productos No Conformes” en el almacén;

29. Para equipos: mantenerlos en el área de mantenimiento, prohibidos de ser utilizados en el desarrollo de la obra;

31. Reclasificar para otras utilidades - aplicable a materiales, equipos y servicios;

32. Descartar o Rechazar el producto – aplicable a materiales (devolución al proveedor o destinación a depósito de desechos), servicios (destinación a depósito de desechos) y equipos (rechazo y devolución al proveedor);

34. Re-Inspección de No Conformidades (Reparaciones o Re-Trabajos) Cuando la disposición adoptada incluya “Re-hacer” para eliminar la no conformidad, y este completada, debe ser re-inspeccionado para verificar la satisfacción de los requisitos. Dicha re-inspección debe ser registrada con los resultados obtenidos. Debe estar a cargo del área de calidad; Si sigue la no conformidad, un nuevo registro debe ser realizado y el proceso también. Cuando esa nueva no conformidad sea subsanada, pasa se a la próxima etapa, que es la evaluación de la necesidad de implementación de una acción correctiva, para evitar su repetición. Las firmas correspondientes deben ser recogidas por el representante de Calidad correspondiente al proceso que se identifico la no conformidad.

35. Evaluación sobre la Adopción de Acción Correctiva Acción para eliminar la causa real (o las causas) de una no conformidad.  De acuerdo con la importancia de la no conformidad y sus efectos, así como su repetitividad, los responsables de Control, Gestión y del área afectada, decidirán en conjunto la necesidad o no de aplicar acciones correctivas, a fin de evitar su repetición en el futuro. Acción para eliminar la causa (o las causas) de una potencial no conformidad o de otra potencial situación indeseable. Las acciones preventivas sirven para prevenir ocurrencias mientras las acciones correctivas sirven para evitar recurrencias.

37. la importancia de los efectos de dicho problema;

38. la frecuencia de repetición del mismo.Es importante aclarar que:

39. Identificación de las Causas de la No Conformidad y Establecimiento de Acciones Correctivas Los responsables (área de calidad y del área afectada) deben discutir en conjunto, a fin de determinar las causas, que se describirán en el registro de No Conformidad y Acción Correctiva; Basado en las causas identificadas, los responsables, deben además determinar cuales serán las acciones correctivas que se aplicaran para eliminar o controlar dichas causas, evitando repetición futura. Deben asignar responsabilidades y plazos para la aplicación de cada una de las acciones establecidas, así como la fecha en que se evaluará la eficacia de dichas acciones. Este plan de acciones debe ser firmado por el responsable del área afectada. El RP de Gestión realizara el seguimiento de la aplicación de las acciones, junto a los responsables nombrados en cada caso.

40. Verificación de Eficacia de Acción Correctiva y Cierre del Registro El RP de Gestión con soporte del responsable del área, debe evaluar la eficacia de las acciones, o sea, comprobar si la No Conformidad se ha o no repetido en el periodo considerado y si se visualiza alguna posibilidad que ocurra en futuro, basado en los resultados de los procesos y acciones implementadas; El responsable de Gestión debe registrar de forma resumida los resultados obtenidos, anexando cualquiera documento y/o registro que soporte los mismos; Si las acciones implementadas no produjeron los resultados esperados, y la No Conformidad se ha vuelto a repetir, se abrirá un nuevo registro de No Conformidad para tratar esta situación , con trazabilidad al registro anterior; Si las acciones son consideradas satisfactorias, este hecho debe ser plasmado en el registro. Debe ser firmado por el RP de Gestión y cuando aplicable, por el representante del cliente.

41. Identificación de Acción Preventiva o Acción de Mejoria Acciones Preventivas y de Mejoria pueden ser identificadas por cualquier profesional involucrado en el Proyecto, e deben ser reportadas al área de Calidad. El RP de Gestión en encargado de evaluar cada situación, junto con el Gerente de Calidad y de responsables de otras áreas, sobre la pertinencia o no de abrir un registro en ese sentido. El formato utilizado es ..egistrosALIDADormatosegistro de Acción Preventiva o de Mejoría (Ejemplo).xlsx

42. Registro y Tratamiento de Acciones Preventivas o de Mejoria Identificación: cualquiera comunicar al área de Calidad; El registro esta a cargo del RP de Gestión/RP de Control que debe identificar y describir toda la situación identificada, calificarla como preventiva o de mejoría, atribuirle el código, detallando también los posibles efectos de la no conformidad en potencial y sus causas (Preventiva) o beneficios esperados (Mejoría); Debe ser adjuntado copias de todos los documentos y/o registros que soporten la situación; Los involucrados deben discutir y establecer en conjunto las acciones a ser implementadas , asignando responsabilidades y plazos para implementación, definir la fecha de evaluación de su eficacia. Debe ser firmado por el RP de Gestión y del área afectada; El RP de Gestión/RP de Control debe dar seguimiento acerca de la implementación con los responsables asignados.

43. Verificación de Eficacia de Acciones Preventivas o de Mejoria y Cierre del Registro El RP de Gestión debe proceder la evaluación, que consiste en verificar si la no conformidad se ha o no manifestado (acción preventiva), o si los beneficios esperados han sido o no alcanzados (acción de mejoría), registrando un resumen de los resultados obtenidos y anexando cualesquier documento que comprobé dicha información; Cuando las acciones no alcancen los objetivos propuestos, un nuevo registro debe ser abierto (para acciones preventivas un registro de No Conformidad). En ele nuevo registro debe mencionar el registro anterior, de forma a mantener la trazabilidad del proceso. Se son eficaces el proceso será encerrado; El registro debe ser firmado por RP de Gestión/RP de Control y del área afectada.

44. Control del Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoria El RP de Gestión debe mantener listas de control del estado de las no conformidades y acciones correctivas, preventivas y de mejoría registradas, de forma a realizar su seguimiento y obtener datos estadísticos acerca de eses procesos.

45. Control del Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoria

46. ¡La Calidad la hacemos todos! ¡Les Agradecemos su Presencia y Atención!