Plan de gestion ssta decathlon2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realizar Analisis diagnòstico sociodemogràfico Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Equipo SSTA Diego Fdo sierra
3 de diciembre de
2014
Interpretar analisis sociodemografico Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
3 de diciembre de
2014
Realizar encuestas de morbilidad sentida Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
3 de diciembre de
2014
Interpretar analisis sociodemografico Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
3 de diciembre de
2014
Realizar diagnòstico de tareas de alto riesgo
(altura, elèctrico, excavaciones, izajes)
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
3 de diciembre de
2014
Realizar diagnostico de trabajo (màquinas,
equipos, herramientas y sustancias quìmicas)
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
3 de diciembre de
2014
Revisar politica del SENA centro de la
construccion
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Revisar politica con el cumplimiento de los
parametros que exige el sistema de Gestion de
SST y de acuerdo a los objetivos
organizacionales de la emrpresa
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100%
Socializar politica de SST y otras politicas
aplicables al proyecto decathlon
Revisar politica de alcohol y drogas e incluir los
aspectos de l la circular
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Imprimir y publicar politica SST Y de alcohol
drogas y tabaco, incluir la circular la 038. en el
proyecto.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Divulgar politica de ssta y de no alcohol,
drogas y fumadores a todos los colaboradores
del proyecto
Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
No total a capacitar
Cumplir con el 100%
de personal total de
la empresa
Establecer planeacion estrategica con
objetivos y metas alineados con la politica de
ssta para el 2015
Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100%
Establecer metas cuantificables para el
desarrollo de y cumplimiento de los objetivos
Realizar analisis del cumplimiento de objetivos
y metas (semestral)
Revisar y adaptar presupuesto para el año
2015
Verificar de nuevas inclusiones en los costos
para SST
Hacer seguimiento del ajuste del presupuesto
(mensual)
Verificar quien es el representante de la alta
para SST. (acta)
Divulgar objetivos del sistema SST- Proyecto Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Colocar en GESTION A LA vista en proyecto
los objetivos y metas.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
total de las acciones
programadas
Diseñar Manual que contiene la información
del SST para el proyecto
Diseñar procedimiento de control de
documentos y datos
Realizar control de registros de acuerdo a
procedimientos de documentación SST
Revisar el procedimiento de Identificacion de
peligro SENA.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Identificar los peligros y amenzas asociados
por proceso, actividad y tarea
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
valoracion de los riesgos y amenazas y
determinar los mas prioritarios para el
proyecto.
Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Realizar un plan de accion para el
cumplimiento y control de los riesgos
Elaborar un procedimiento para el control de
cambio de la organización.
Elaborar un mecanismo para el continuo
reporte de los actos, condiciones y casi
accidente. RUHA
Socializar el mecanismo para la identificación,
reporte y control de actos inseguros y
condiciones subestandares
cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
DIAGNOSTICO
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Cumplir con el 100%
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS,
VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE
CONTROL DE RIESGO Y
ANALISIS DE
VULNERABILDIAD
PROYECTO
Noviembre
SEMANA
Diciembre
SEMANA
MARZO
SEMANA
APOYOMETA
ABRIL
SEMANA
dic-14
SEMANA
nov-14
SEMANA
SSTA-FO-
VERSION 1
SEMANA
MAYO JUNIO SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
PROCESO
FORMULA
PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DECATHLON SOLAR 2015
RESPONSABLE
FEBRERO
FECHA
CUMPLIMIENTO
PHVA
OBJETIVOS Y METAS
RECURSOS
EVIDENCIA DE CAMPO
PRACTICAS
POLITICAS EN SST
% DE GESTION
Y/O
DESEMPEÑO
ENERO
SEMANA
No de Objetivos
cumplidos x100/No
Objetivos
programados
No de presupuesto
ejecutado x100/No
Presupuesto
asignado
DOCUMENTACION
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
PLANEACION
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
proce y
progra
elaborados
AGOSTO
SEMANA
Normalizados SocializadosObservaciones
OCTUBRE
SEMANASEMANA SEMANA
JULIO
SEMANASEMANA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Noviembre
SEMANA
Diciembre
SEMANA
MARZO
SEMANA
APOYOMETA
ABRIL
SEMANA
dic-14
SEMANA
nov-14
SEMANA
SSTA-FO-
VERSION 1
SEMANA
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
PROCESO
FORMULA
RESPONSABLE
FEBRERO
FECHA
CUMPLIMIENTO
PHVA PRACTICAS
% DE GESTION
Y/O
DESEMPEÑO
ENERO
SEMANA
proce y
progra
elaborados
AGOSTO
SEMANA
OCTUBRE
SEMANASEMANA SEMANA
JULIO
SEMANASEMANA
Establecer caracteizacion de eventos en el
proyecto.
cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Socializar la matriz de riesgos a los
empleados.
Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Socializar a los empleados las actividades
críticas y los procedimientos de estas
Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Socilizar la responsabilidades de los
trabajadores en el procedminiento de control
de cambios.
Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Establecer un metodo de participación de los
trabajadores para la identificación de peligros,
valoración y determinación de controles de los
riesgos de su actividad
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
establecer un procedimiento de requisitos
legales (requisitos legales SST)
Realizar analisis de los requisitos legales de
SST que aplican al proyecto decathlon solar.
Efectividad: Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100%
Generar un plan de accion para el
cunplimiento de los aspectos legales que no
se han cumplido para el proyecto DS-2015
Efectividad:
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Socializar los deberes y derechos de los
empleados de acuerdo a los requerimientos
legales de la organización
Cobertura:
No de personas
capacitadas x 100/
Superior al 90% del
personal capacitado
incluyendo
contratistas.
realizar un programa de motivacion y realizar
seguimiento de la implementacion
Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Realizar plan de comunicaciones por escrito
tanto para las partes internas y externas
pertinentes y que la gerencia haya emitido
comunicados de SST en el período evaluado
Elaborar programas para lograr la participación
del personal
Establecer un mecanismo para difundir las
acciones y resultados a empleados y
contratistas y demas grupos de interes
Cobertura
No total de personas
comunicadas x 100/
No total de personal
Cumplir con 90% de
cubrimiento al
personal tanto
directo como
contratista
Diseñar y establecer un organigrama general
proyecto y equipo SST
Equipo SSTA Liliana Cortez
Establecer las responsabildiades y funciones
en SST se encuentra dentro de los perfiles de
cargo
Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez 100%
realizar e implementar un procedimiento de
funciones y responsabilidades
Evaluar cumplimiento de funciones y
responsabilidades para todos los miembros de
la empresa en ssta, según perfil de cargos
Realizar un plan de accion de las evaluaciones
resultantes
efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Equipo SSTA Liliana Cortez 100%
Definir, mantener y comunicar las
competencias en términos de entrenamiento
en SST y se hayan definido las competencias
para el brigadista y auditor, contratistas SST.
Efectividad Equipo SSTA Liliana Cortez
Verificar las competencias del personal y
divulgarlas
Verificar que todo el personal cumpla con sus
competencias. Revisar las Hojas de Vida
Establecer un plan de accion para el
cumplimiento de las competencias del
personal
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Equipo SSTA Liliana Cortez
Identificar las acciones de capacitacion para el
2015, de acuerdo a los peligros, amenazas y
compenentes legales aplicables.
Efectividad
No Capacitaciones
Cumplidas x100/No
Capacitaciones
programadas
90% de
cumplimiento de las
capacitaciones
programadas
Hacer seguimiento de las competencias de los
capacitadores Externo
Efectividad
No de capacitadores
con cumplimiento de
competencia x
100/No
Capacitadores en un
periodo.
90% de
cumplimiento de
competencia de
capacitadores
realizar diseño y evalauciones de temas a dar
en el 2015
Efectividad
No de evaluaciones
ganadas x 100/No
de evaluaciones
realizadas en 2012
80% de
cumplimiento de
evaluaciones
ganadas
Elaborar programa de capacitación y
entrenamiento en SST
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Revisar los registro del personal capacitado y
entrenado.
Evaluar periódicamente el programa de
capacitación, entrenamiento y toma de
conciencia
MOTIVACION,
COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
REQUISITOS LEGALES
Y DE OTRA INDOLE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
COMPETENCIAS
EVIDENCIA DE CAMPO
IDENTIFICACION DE
PELIGROS
No de
Competencias
Cumplidas x100/No
Competencias
solicitadas x cargo
90% de
cumplimiento del
total de las
responsabildiades
evaluadas por cargo
100% de
cumplimiento del
programadas
80% de
cumplimiento con
CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO
90% de
cumplimiento del
total de las
responsabildiades
evaluadas por cargo
No de Requisitos
legales cumplidos
x100/No Total de
requisitos aplicables
No de
Responsabilidades x
cargo cumplidos
x100/No Total de
responsabilidades
en SST
Total de personal
capacitado x 100/

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Noviembre
SEMANA
Diciembre
SEMANA
MARZO
SEMANA
APOYOMETA
ABRIL
SEMANA
dic-14
SEMANA
nov-14
SEMANA
SSTA-FO-
VERSION 1
SEMANA
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
PROCESO
FORMULA
RESPONSABLE
FEBRERO
FECHA
CUMPLIMIENTO
PHVA PRACTICAS
% DE GESTION
Y/O
DESEMPEÑO
ENERO
SEMANA
proce y
progra
elaborados
AGOSTO
SEMANA
OCTUBRE
SEMANASEMANA SEMANA
JULIO
SEMANASEMANA
Hacer seguimiento al analisis de tendencias
del programa
Establecer plan de accion resultante de la
evalaucion del programa.
Equipo SSTA
Evaluar las acciones de capacitación y
entrenamiento en un período a corto plazo y
se haya evaluado el programa de capacitación
y entrenamiento a través de la determinación y
realizar una verficiacion que en el programa de
inducción los se incluyan todos los aspectos
nherentes a la actividad y que los trabajadores
entrevistados conozcan sus derechos y
deberes en el sistema general de riesgos
Laborales.
Elaborar un programa de inducción al personal Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Verificar los registros de Inducción y
reinducción del personal cumplan con los
paramentros establecidos
Efectividad
No de parametros
cumplidos x 100/No
de parametros
exigidos
100% Cumplimiento
con los parametros
de la induccion
Verificar la efectividad de las evaluaciones de
la induccióny reinducción
Efectividad
No de evaluaciones
ganadas x 100/No
de evaluaciones
realizadas en 2012
80% de
cumplimiento a todo
personal incluyendo
contratistas
Establecer cronograma de induccion para
2015
Efectividad
No de inducciones
realizadas x 100/ No
de induccion
Programadas 2012
100% de
cumplimiento de
ralizacion de
inducciones 2012
Realizar Induccion y reinducion personal Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
Programar socializacón con el personal para
que conozcan sus funciones y
responsabilidades en seguridad, salud
ocupacional y ambiente
Programar charlas mensuales para
retroalimentar a los Colaboradores de las
acciones por mejorar resultantes de su
evaluación de sus funciones y
responsabilidades
Capacitar al personal Procedimientos seguros
para el desarrollo de las tareas (de acuerdo al
cronograma de capacitaciones)
Capacitar al personal Atención de accidentes y
emergencias.
Capacitar al personal en el uso y
mantenimiento de elementos de protección
personal.
Verificar que se evalue periodicamente la
participación del personal
(sugerencias/problemas/inquietudes)
Socializar con el personal sus derechos y
deberes del sistema general de riesgos
profesionales?
Revisar y/o elaborar procedimiento para el
control de contratistas
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Establecer el grado de riesgo de los
contratistas
Efectividad
No de contratisas
calificados x 100/ No
total de contratistas
Implementar los registros del monitoreo al
trabajo del contratista
Efectividad
No de Monitereos
programado x 100/
No de monitoreos
Realizar evaluacion periodica a los contratistas Efectividad
No de evaluaciones
de evalauciones
programadas
Realizar plan de accion de acuerdo al
seguimiento de los contratistas
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Establecer un metodo para informar a los
visitantes, comunidad y autoridad sobre los
peligros y control de los riesgo SST
Establecer un metodo de participación para los
visitantes, la comunidad y la autoridad en las
actividades de simulacros, prevención y
atención de emergencias
Identificar los grupos de interés y actividades
relacionadas con RS
Establecer un plan de accion cuyo grupo
objeto sea los grupos de interes identificados
Realizar uno o dos programa de gestión del
riesgo prioritario de acuerdo a la matriz de
identificacion de peligros y valoracion de
riesgos.
Hacer seguimiento a los indicadores del
programa de gestion.
Establecer un procedimiento para el botiquin Equipo SSTA
Incluir o revisar el procedimiento escrito para la
realización de las evaluaciones médicas
ocupacionales los examenes ocupacionales
periódicos y los de reubicación laboral y post
incapacidad
Establcer un mecanismo de garantía de la
confidencialidad de las historias clínicas
ocupacionales
Identificar los riesgos de salud pública en el
area de trabajo.
Elaborar analisis estadisticos de primeros
auxilios, morbilidad, ausentismos
Subsistema de Higiene
Industrial
Realizar plan de accion en medidad
adminsitrativas y epp para el control de riesgos
higienicos prioritarios
Efectividad
No de mediciones
de mediciones
programadas año
100% de
cumplimiento de
mediciones
programadas
Reealizar un inventario sobre los productos
quimicos.
Efectividad
No de Productos
quimicos conformes
x100/No Total de
prod quimi identi
100% de
cumplimiento de
idetificacion y
rotulado de PQ
verificar que se tenga definido la vida útil de los
equipos y herramientas para realizar tareas
críticas para el proceso.
Identificar las actividades críticas en los
trabajos realizados por en la empresa
Realizar procedimientos seguros para
ejecutar las tareas críticas
Diseñar los permisos de trabajo en las plantas
tanto internos como externos
Cobertura
3.2.3. Programas de
Gestión
PROGRAMA DE
INDUCCION Y
REINDUCCION
EVIDENCIA DE CAMPO
Subsistema de Seguridad
Industrial
3.2.2.1.Grupos de Interés
3.2.2. Visitantes,
comunidad y autoridad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Sub sistema de Medicina
preventiva y de trabajo
100% de
cumplimiento del
programadas
cumplimiento con
referencia al personal
programado
Administración de
Contratistas -
Proveedores
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No total de
actividades criticas
controladas x 100/
No total actividades
criticas identificadas
90% de
cumplimiento del
programadas
capacitado x 100/
No personal
programado
90% de
cumplimiento
capacitacion y
entrenamiento y
socializacion al
personal
90% de
cumplimiento los
aspectos legales de
las actividades
criticas
HACER
(EJECUCION
SST)
Cobertura
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Total capacitaciones
cumplidaas x 100/
No total de
capacitaciones
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Noviembre
SEMANA
Diciembre
SEMANA
MARZO
SEMANA
APOYOMETA
ABRIL
SEMANA
dic-14
SEMANA
nov-14
SEMANA
SSTA-FO-
VERSION 1
SEMANA
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
PROCESO
FORMULA
RESPONSABLE
FEBRERO
FECHA
CUMPLIMIENTO
PHVA PRACTICAS
% DE GESTION
Y/O
DESEMPEÑO
ENERO
SEMANA
proce y
progra
elaborados
AGOSTO
SEMANA
OCTUBRE
SEMANASEMANA SEMANA
JULIO
SEMANASEMANA
Revisión de los registros de divulgación de los
procedimientos para actividades criticas
Establecer plan de accion para el desarrollo
del subsistema.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
90% de
cumplimiento de las
acciones
Programa de
Mantenimiento de
Instalaciones y Equipos
Elaborar un programa escrito para el
mantenimiento de equipos, instalaciones,
durante el proyecto.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
Definir la vida útil de los equipos y
herramientas para realizar tareas criticas
Realizar y registrar las inspecciones
preoperacionales para las herramientas y
equipos para tareas criticas
Elaborar un control del estado y uso de
equipos y herramientas de tareas críticos
Registrar las instrucciones a los colaboradores
sobre el uso y mantenimiento de los equipos y
herramientas para las tareas críticas
Definir la reposición y disposición final de los
equipos y herramientas para las tareas criticas
Elaborar un procedimiento para la selección y
uso de equipos y herramientas según criterios
de seguridad
Elaborar una matriz de las necesidades de
EPP de acuerdo a los factores de riesgo
existentes
Revisar los registros sobre instrucciones a los
trabajadores sobre el uso y mantenimiento de
los EPP
Verificar el control de la inspección, estado y
uso de los epp
Definir los parámetros y los criterios para dar
de baja o sacar de servicio los EPP y su
reposición
Elaborar un inventario de materiales peligrosos
utilizados y contar con las hojas de Seguridad
durante el proyecto
Efectividad
No de Productos
quimicos conformes
x100/No Total de
prod quimi identi
100% de
cumplimiento de
idetificacion y
rotulado de PQ
Elaborar capacitación a los empleados en el
conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad
Cobertura
No de personas
expuesto capacitado
x 100/ No total de
personal identificado
100% de personal
capacitado
Elaborar un plan de emergencias y de
evacuación para el proyecto.
Diseñar los procedimientos operativos
normalizados que rquiera el proyecto
Crear listado de equipos de protección o
controles disponibles para la mitigación de
riesgos.
Crear un base de datos para el apoyo de las
emergencias (apoyo mutuo)
Elaborar un Programa para realización de
simulacros. Antes del proyecto en las
simulaciones
Elaborar el perfil para el brigadista Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
capacitacion de plan de emergencia Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Capacitación en el uso de los extintores Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Capacitacion de primeros Auxilios Cobertura Equipo SSTA Colmena
Desarrollar un programa de gestión ambiental
para el control del aspecto ambiental
significativo
Revisión de los procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo,
controles físicos, contratos o acuerdos con
proveedores acorde con el tratamiento de los
impactos ambientales identificados
Verificar los registros para el manejo ambiental Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Elaborar un programa de control de residuos Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Revisión y actualización del plan de manejo
integrado de los residuos
Capacitar al personal en los aspectos e
impactos ambientales para el proyecto
Cobertura
No de personal
capacitado x 100/
No total de personal
programado
90% de
cumplimiento
Verificar registro y análisis de los indicadores
de pérdidas por accidentes y casi-accidentes
establecer unl procedimiento para realizar la
investigación de accidentes y casi accidentes
Elaborar un registro estadístico de los
accidentes ocurridos
Elaborar un registro estadístico de los
casiaccidentes ocurridos
Verificar el seguimiento a las recomendaciones
generadas en la investigación de accidentes
Investigar todos los casi-accidentes para
determinar su causa. Elaborar grafica
Hacer seguimiento a las recomendaciones
generadas en la investigación de casi
accidentes
realizar auditoría interna al sistema SST en el
período evaluado
Revisión del procedimiento para realizar
auditorias al sistema
Elaborar la planeación de la auditoria a través
de un programa
Elaborar informe de la auditoria interna Efectividad Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Analizar los resultados de la auditoria interna
en los comités o reuniones para establecer
causas y oportunidades de mejora
Realizar seguimiento al plan de acción
resultante del análisis
Elaborar un del Programa de inspecciones
SST Para el proeycto.
Hojas de Seguridad de
Materiales y Productos
SUBSISTEMA
SANEAMIENTO BASICO
PLANES DE
EMERGENCIA
Estado de equipos y
herramientas de tareas
criticas
Elementos de Protección
Personal
Auditoria Internas al Plan
de Gestión de Seguridad
y Salud
Incidentes (accidentes y
casi accidentes) del
Trabajo y Ambientales
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
No de peronal de
brigada capacitado x
100/ No total de
personal
programado
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
VERIFICAR
(EVALUACION SST)
100% de
cumplimiento de
capacitaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Noviembre
SEMANA
Diciembre
SEMANA
MARZO
SEMANA
APOYOMETA
ABRIL
SEMANA
dic-14
SEMANA
nov-14
SEMANA
SSTA-FO-
VERSION 1
SEMANA
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
PROCESO
FORMULA
RESPONSABLE
FEBRERO
FECHA
CUMPLIMIENTO
PHVA PRACTICAS
% DE GESTION
Y/O
DESEMPEÑO
ENERO
SEMANA
proce y
progra
elaborados
AGOSTO
SEMANA
OCTUBRE
SEMANASEMANA SEMANA
JULIO
SEMANASEMANA
Hacer revisión del Programa de inspecciones
SST
Verificar el registro de las Inspecciones
realizadas durante el proyecto.
Analizar los informes periódicos semanales de
inspecciones generales para identificar
condiciones anormales repetitivas y sus
causas básicas para el control inmediato.
Seguimiento Requisitos
legales y de otra índole
Verificar el cumplimiento a los requisitos
legales SST identificados.
Efectivida
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
Actualizar y publicar el Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial en el proyecto.
Efectivida
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Verificar que el COPASST se reuna antes del
proeycto 1 vez al mes
Efectivida Equipo SSTA Diego Fdo sierra
Verificar el acta de las reuniones del
COPASST
Hacer seguimiento a los compromisos
adquiridos en las reuniones
Actualizar si es necesario el Registro del
comité
Verificar como se aplican medidas destinadas
a conseguir la igualdad en el empleo y respeto
por un trabajo digno.
Evidenciar que los trabajadores no laboren un
número de horas por día y por semana que
excedan los límites establecidos por ley
Realizar revision gerencial al sistema de
gestion en seguridad Industrial, salud en el
trabajo y ambiente de acuerdo los aspectos
solicitados en el sistema de Gestion sst
Efectividad
No de Revisiones
Cumplidas x100/No
Revisiones
programadas
Realizar un procedimiento para la realizacion
de las reuniones y revisiones gerenciales
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Realizar cronograma de reuniones e
inspecciones gerenciales, imprimirlo y
colocarlo en cartelara de gerencia y ademas
enviarlo al correo de Diego.
Realizar reuniones gerenciales del sistema Efectividad/Cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra 100%
Elaborar lista de chequeo de inspecciones
gerenciales y evidenciar su realizacion
programa de inspecciones Gerenciales
Efectividad
No. de Insp
Realizadas x100/No.
Insp Programadas
Elaborar un programa de inspecciones con su
respectivos seguimiento.
Efectividad
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
Realizar inspecciones gerenciales de
seguridad
Efectividad -cobertura Equipo SSTA Diego Fdo sierra 0%
Socializar el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
Verificación y seguimiento a las acciones
preventivas tomadas
Realizar la revisión de la eficacia de las
acciones correctivas y preventivas tomadas
Elaborar un análisis de las causas de las no
conformidades
Verificar que se hayan cerrado todas las no
conformidades
Hacer Seguimiento al cumplimiento de las
acciones correctivas propuestas
Comunicar los resultados de las acciones
correctivas y preventivas tomadas
Cobertura
No de personas
capacitadas x 100/
Cumplir con el 100%
la empresa
PROGRAMADA
CUMPLIDA
NO CUMPLIDA
100% de
cumplimiento del
programadas
Acciones correctivas
Compensación y
Prestación
ELEMENTOS VISIBLES
DEL COMPROMISO
GERENCIAL
sub comité Paritario de
seguridad y salud
proyecto
Inspecciones SST
100% de
cumplimiento del
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No de Reuniones e
Insp Cumplidas
x100/No Reuniones
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
100% de
cumplimiento del
programadas
No de actividades
Cumplidas x100/No
actividades
programadas
MEJORA CONTINUA

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