Preparación Auditoría ISO 14001

1. Preparación Preauditoría ISO 14001

2. Resultados Previstos del Subsistema
de Gestión Ambiental
Mejora del desempeño ambiental
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
Logro de los objetivos ambientales

3. GC-F--004 V.01
Actividades de Preparación
en Dirección General

4. PROMESA DE VALOR
DE-PVSIGA- V.02
El SENA con el propósito de contribuir a la paz, equidad, educación y productividad del País, en
cumplimiento de los requisitos de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol – SIGA, de los requisitos legales y otros requisitos de las partes
interesadas pertinentes, se compromete a:
La prestación de sus
servicios con calidad,
cobertura y pertinencia.
La consolidación de la cultura
de la autogestión, autocontrol y
autorregulación.
La protección de la
seguridad y salud de
sus servidores
públicos, contratistas,
sub-contratistas y
aprendices con
enfoque de empresa
saludable.
El aseguramiento de la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Esta promesa de valor se sustenta en la mejora continua
de la gestión en todos los niveles de la entidad y se
articula con las políticas específicas de cada subsistema
que conforman el SIGA.
La protección del medio
ambiente y la prevención
de la contaminación.
La gestión de los riesgos que
tengan efecto en la operación
de los procesos, en el medio
ambiente, la salud y seguridad
de las personas y la seguridad
de la información.

5. Política Ambiental
DE-PSGA V.01
• La implementación de diferentes estrategias que
contribuyan a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
• El uso racional y eficientemente de los recursos
naturales, primando el agua y la energía.
• La optimización del uso de los materiales de
formación, empleando en lo posible bienes y
servicios amigables con el medio ambiente.
• El control de las emisiones, los vertimientos y
residuos generados al interior de la Entidad.
• El fomento de la toma de conciencia por el
respeto y protección del medio ambiente entre
los aprendices, servidores públicos y contratistas
que presten servicios a nombre de la entidad.
El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manera
sostenible sus aspectos e impactos significativos. En articulación con la
Promesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol –
SIGA, se compromete a:

6. Objetivos Ambientales
DE-OSGA V.01
• Implementar programas y estrategias que
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio
climático y al uso eficiente de los recursos que
impactan el desempeño ambiental.
• Disminuir la significancia de los aspectos e impactos
en las actividades y servicios de la entidad.
• Incrementar la generación de prácticas amigables
con el medio ambiente en las partes interesadas
pertinentes bajo el control del Subsistema de
Gestión Ambiental.

7. Actividades de PreparaciónActividad
Divulgación
elementos
estructurales del
SIGA: Políticas,
Promesa de Valor,
objetivos,
programas (5.2 y
6.2)
Responsable
Equipo SIGA
Dir Gral y
Comunicaico
nes
Cómose
presenta?
- Publicadas en
CompromISO
- Aprobación mediante
acuerdo y RxD
- Divulgación en página, E-
Card. ect
Actividad
Jornadas previas de
orden y limpieza
Responsable
Servicios
Generales y
cada área en
sus puestos
de trabajo Cómose
prepara?
- Actividades de traslados
de puestos de trabajo
programadas para los
próximos días
- Jornadas de limpieza del
sótano
-Inspecciones con SST

8. Actividades de PreparaciónActividad
Alistamiento y
revisión de lugares
críticos en gestión
ambiental de la Dir
Gral
Responsable
Equipo
Ambiental y
Líder SIGA
DG Infraestr
Cómose
prepara?
Recorridos por las
instalaciones verificando
condiciones de:
- Zonas de almacenamiento y trasiego de residuos
- Lugares de almacenamiento y manipulación de químicos
- Plantas eléctrica
- Tanque de almacenamiento de agua
- Actividades que generen ruido ambiental y partículas (obras de
adecuaciones)
- Equipamiento para atención de emergencias
- Carteleras con información ambiental

9. Actividades de PreparaciónActividad
Alistamiento a los
Directivos
Responsable
Equipo SIGA
Dir Gral
Cómose
presenta?
Acorde con los requisitos
que le puedan auditar. Ver
diapositivas siguientes
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto
Para sustentar el Grupo de Planeación Estratégica y GMCI (Alcira) explica el Plan
Estratégico de la Entidad y la articulación con el SIGA y con la gestión ambiental de la
Entidad.
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Para sustentar el GMCI (En cabeza de Alcira Malagón) explica la metodología y los
resultados de la identificación de PIP y sus requisitos a nivel nacional.
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

10. Actividades de Preparación
4.3 Determinación del Alcance
El Alcance que incluye todos los servicios en las 33
Regionales y 117 Centros de Formación.
 Asesoría para creación de empresas
 Asesoría para el crecimiento y escalabilidad
empresarial
 Gestión para el empleo,
 Normalización de competencias laborales
 Formación Profesional
 Evaluación y certificación de competencias
 Programas de Investigación Aplicada, Innovación y
Desarrollo Tecnológico
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

11. Actividades de Preparación
5.1 Liderazgo y Compromiso
Este numeral lo sustentan los directivos demostrando entre otros:
 que el SGA no se gestiona de una manera aislada,
 que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones en la Entidad,
 que está alineado con el plan estratégico,
 que se asignaron recursos para la gestión ambiental,
 entre otros.
Como parte del liderazgo se cuenta con la de rendición de cuentas, para lo cual se
estandarizó un Instructivo para desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas DE-I-004
Una primera rendición de cuentas que realizó el SENA a nivel nacional en materia ambiental
fue el Informe COE SENA 2015, subida el 31 de octubre de ese año a la plataforma de la
página web del Pacto Global:
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/206841/original/COE_SE
NA.pdf?1446344303
Relacionamiento, Emprendimiento y Gestión del Cliente
Puede ser auditado en todas las dependencias

12. 5.3 Roles Responsabilidad y Autoridad
Este numeral se sustenta a través de:
 La Resolución 196/2017 .
 Responsabilidades definidas en los contratos para
proveedores
 Criterios ambientales para compra de bienes y servicios
 Manuales, guías y procedimientos publicados en
CompromISO
 Reglamento del Aprendiz, etc
Actividades de Preparación
Puede ser auditado en todas las dependencias

13. Actividades de Preparación
 Grupo de Administración de Documentos
 Brigada de Emergencias
 Contratación de prestación de servicios personales
 Inducciones y entrenamientos en el puesto de trabajo
 Priorizar y ejecutar acciones de formación y capacitación
 Servicio Médico asistencial

14. 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
Este numeral se sustenta a través del módulo de Riesgos en
CompromISO.
Los riesgos ambientales fueron cargados todos inicialmente al
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Actividades de Preparación
6.1.2 Aspectos Ambientales
Este numeral se sustenta por el módulo ambiental
Dependencias: Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de
Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Secretaría General, Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

15. Actividades de Preparación
Consumo de energía
Consumo de Insumos (papel)
Generación de residuos (Aprovechables, ordinarios,
peligrosos – servicio médico)
Consumo de agua (en baños y cafetería)
Buenas prácticas en el uso de equipos de cómputo
Uso eficiente del papel, reúso,
Separación de residuos
Buenas prácticas en el uso del agua
Plan de Residuos en Atención en Salud y Otros

16. 6.2.2 Planificación de Acciones para lograr los Objetivos Ambientales
Este numeral se sustenta a través del módulo
ambiental/Programas ambientales
Actividades de Preparación
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

17. 7.2 Competencia
Este numeral se sustenta a través de la Resolución 196/2017,
lineamientos plan de acción, contratos, acciones de formación,
mesas regionales, encuentro SIGA, ´base de datos Equipo SIGA.
Actividades de Preparación
7.1 Recursos
Este numeral se sustenta a través de la información consignada
en el F8.1 de la CGR que se encuentra en el módulo ambiental
de CompromISO.
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Puede ser auditado en todas las dependencias

18. Actividades de Preparación
7.3 Toma de conciencia
Este numeral se sustenta a través de todas las campañas
realizadas en la Dir Gral y a Nivel Nacional. Ejemplo: semana
SIGA
Comunicaciones, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Secretaría
General, Dirección Administrativa y Financiera

19. Actividades de Preparación
7.4 Comunicación (Interna y Externa)
Este numeral se sustenta a través de la matriz de
comunicaciones propuesta en las mesas regionales: Qué,
cuándo, cómo, a quién.
Especial atención a las comunicaciones recibidas y respondidas
especialmente al SINDICATO, y Autoridades Ambientales
relacionados con temas de saneamiento básico.
En principio: Dirección de Planeación y Direccionamiento
7.5 Información Documentada
Este numeral se sustenta a través de los controles establecidos
nivel documental en la Plataforma CompromISO – TRD
Ambiental

20. Actividades de Preparación
8.1 Planificación y Control Operacional
Este numeral se sustenta a través de los documentos de control
operacional que sustentan la gestión ambiental de la Dir Gral.
En principio: Dirección de Planeación y Direccionamiento
- Registros de mantenimiento tanto
de instalaciones como de equipos
como plantas eléctricas
- Acciones correctivas y de mejora
- Resultados de auditorías internas –
ejercicios de autoevaluación.
- Actas del Comité SIGA
- Hojas de seguridad al día.
- Inventarios de sustancias químicas
- Copia de los permisos ambientales de los
gestores de residuos
- Registros de capacitación y formación en
materia ambiental
- Registros de seguimiento y respuesta a
quejas relacionadas con la gestión
ambiental de la sede
- Contratos con proveedores
críticos para la gestión ambiental y
los informes de supervisión
correspondientes

21. - Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
- Matriz de Riesgos ambientales
- Matriz de identificación y
evaluación de cumplimiento de
requisitos legales
- Programas ambientales
- Indicadores ambientales
- Trazabilidad de asignación recursos
para la gestión ambiental (2016 y
los 2015 en F8.1)
- Soportes de capacitaciones, campañas y
sensibilizaciones
- Matriz de comunicaciones
- Documentos de control operacional
- Resultados de la Revisión por la Dirección
Nacional que está publicada en las noticias
de CompromISO
En la medida de lo posible:
Medio Electrónico
Si existe la funcionalidad en
compromiso DEBE estar en
Compromiso
Actividades de Preparación

22. Información documentada a
tener disponible
Sustenta Grupo de SST
• Plan de Emergencias de la Dir Gral
• Soportes de simulacros
• Acciones tomadas como resultado de los simulacros
• Cómo se informó a los contratistas de la obra de la Dir Gral
sobre las posibles emergencias
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
Grupo de SST, Diana Luisa Pinzón y cualquier persona puede ser
entrevistada

23. Información documentada a
tener disponible
Este numeral se sustenta a través de los indicadores
ambientales, inspecciones ambientales, y resultados de la
evaluación de cumplimiento legal ambiental.
9.2 Seguimiento, medición y análisis
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Este numeral se sustenta a través del módulo de auditorías,
tanto las regionales como la nacional programada para el
primer semestre de 2017.
9.2 Auditoría Interna
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

24. Información documentada a
tener disponible
Este numeral se sustenta con los informes de RxD Regionales y
Nacional.
9.3 Revisión por la Dirección
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Este numeral se sustenta a través del módulo de mejoramiento
10. Mejora
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

25. GC-F--004 V.01
GRACIAS