Este documento presenta un resumen conceptual del plan de inversiones para el proyecto Aerotren Cumaná. Se estima que el costo total del proyecto será de Bs. 2.408 millones, donde la mayor parte (60%) se destinará a obras civiles. Se espera que el proyecto emplee a 340 personas y que las líneas propuestas requieran una inversión de $560 millones. Finalmente, se describen algunas variables socioeconómicas relevantes de la ciudad de Cumana que justifican la necesidad de este sistema de transporte.

1. PROYECTO AEROTREN CUMANÁ<br />PIRÁMIDE CONCEPTUAL DEL PLAN DE INVERSIONES<br />Costos relativos de cada elemento<br />Otros Activos= 7%<br />Puesta en Marcha= 3%<br />Instalación y Montaje= 5%<br />Maquinaria y Equipos= 25%<br />Obras Civiles= 60%<br />Obras Civiles (Civil Works) (60%): incluye vía de tránsito, estaciones, suiche de vías, edificio de mantenimiento.<br />Maquinaria y Equipo (Rolling Stock) (25%): incluye trenes y vehículos especiales<br />Instalación y Montaje (Signaling) (5%): incluye sistema de control de los trenes y otros controles<br />Puesta en marcha (Energy) (3%): incluye fuentes y generación de energía<br />Otros Activos (Telecom, depot, AFC) (7%): incluye comunicaciones, equipamiento y centro de control; y sistema automatizado de cobro.<br />PREMISAS<br />Este trabajo constituye un ensayo de la prefactibilidad, tomando de estudios internacionales los promedios de inversión, costos y gastos de proyectos similares desarrollados en otros países, tales como: Alemania, Japón, EE.UU., Irán, etc. Por lo tanto este trabajo no sustituye la factibilidad técnico-económica a ser realizada conjuntamente con la empresa proveedora de la tecnología una vez seleccionada, el mismo constituye un ensayo para tener una idea después que el grupo promotor ha finalizado la etapa de la constructibilidad.<br />NÚMERO DE TRABAJADORES<br />Trescientos cuarenta (340) personas. Dos (2) turnos de trabajo.(faltan los trabajadores del edificio de mantenimiento)<br />Personal Administrativo: cincuenta (50) personas<br />COSTO DE LAS LÍNEAS A SER CONSTRUIDAS (1 MILLA = 1,6 KMS) (1 U.S.$= Bs. 4,3)<br />Línea 1 y Línea 2 (dual): 18 Kms. + 3,83 kms. = 21,83 kms.<br />Costo promedio Internacional por milla= 28 U.S.$ millones<br />Costo total Línea 1 y 2 = 382 U.S.$ millones<br />Línea 3 (single): 19 kms.<br />Costo promedio Internacional por milla = 15 U.S.$ millones<br />Costo total Línea 3: 178 U.S.$ millones<br />Inversión total del Sistema Aerotren Cumaná: 560 U.S. $ millones<br />Inversión total en bolívares: Bs. 2.408.000.000,oo<br /> <br />CONCEPTOMONTO (Bs.)Obras Civiles1.444.800.000,ooMaquinaria y Equipos602.000.000,ooInstalación y Montaje120.400.000,ooPuesta en Marcha72.240.000,ooOtros Activos168.560.000,ooTOTAL2.408.000.000,oo<br />ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS<br />CONCEPTODUAL %SINGLE %Vía y fundaciones41,842Estaciones8,510Mantenimiento y facilidades de control7,27Electricidad, control de movimiento7,26Trenes26,825Imprevistos8,510TOTAL COSTOS FIJOS100100<br />ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES (a ser definida en un futuro con las autoridades de la Gobernación del Estado Sucre y la Alcaldía del Municipio Sucre)<br />A nivel mundial esta estructura de costos variable es la que más encarece este tipo de proyecto, por lo tanto si en el Estado Sucre como decisión de Gobierno se controlan estos costos, el proyecto resultaría sumamente económico.<br />Adquisición de terreno<br />Reubicación de servicios aéreos o subterráneos: electricidad, telefonía, tv cable, árboles, vallas publicitarias, etc.<br />Facilidades de estacionamiento<br />Fundaciones especiales (tipos de suelo)<br />Estructuras especiales fuera de diseño<br />Estudio de factibilidad e impuestos legales<br />Intereses de financiación (en caso de que el proyecto se financie con crédito internacional)<br />Costos de movilización<br />Utilizando el modelo de FONCREI para formular proyectos se obtienen los siguientes resultados:<br />Otras Variables a ser consideradas dentro del Proyecto AEROTREN CUMANA SON:<br />VARIABLES SOCIO-ECONOMICAS ciudad de Cumana:<br />Poblacion 2010<br />530.000 habitantes<br />Entre 100.000 a 230.000 Personas adicionales(En temporada de Carnaval,Semana Santa,Vacaciones Escolares,Navidad)<br />Estrato Socio-economico: 90% es E y D<br />Tenencia Vehicular: 89% no tiene vehiculo<br />El costo del transporte representa el 24% de su ingreso en promedio para el 33% de los hogares de cumana,esto sin tomar en consideración que no existe transporte hacia muchas zonas de la ciudad.<br />