Presentación de las observaciones del Asambleísta Ramiro Aguilar a la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2014

1. Comisión de Régimen Económico, Tributario y su
Regulación y Control
Proforma Presupuestaria 2014
Justicia y Seguridad
As. Ramiro Aguilar Torres

2. Agenda de análisis
- Justicia y Seguridad 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Objetivos
Componentes del Sistema
Evaluación Gastos
Proyectos de Inversión
Plan Nacional del Buen Vivir
Conclusiones y Recomendaciones
2

3. Objetivo General
Evaluar y observar los gastos de los sectores Justicia y
Seguridad en la Proforma Presupuestaria 2014, con el propósito
de controlar si su formulación se ajusta a la Constitución, a la
Ley y al Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuesto en el
artículo 294 de la Constitución de la República.
3

4. Objetivos Específicos
Analizar los gastos de los sectores seguridad y justicia del
PGE.
Comparar los gastos de los sectores Seguridad y Justicia de la
proforma 2014 versus el consolidado 2013.
Determinar la coherencia de los rubros asignados a los
sectores Justicia y Seguridad.
Revelar la suficiencia de información y debida justificación de
los rubros asignados a los sectores justicia y seguridad,
proporcionados por el Ejecutivo.
4

5. PRIMERA PARTE
ANALISIS DEL SISTEMA
JUSTICIA Y SEGURIDAD

6. Rehabilitación
Social
Justicia
Fiscalía
Policía
Dinámica Justicia y Seguridad
13/11/2013
6

7. Gastos, valores consolidados
USD millones
Seguridad
1.713
Justicia
694
Proforma 2014, Ministerio de Finanzas
7

8. Gastos, valores consolidados
USD Millones -2014 Seguridad y Justicia USD Millones
Seguridad
Justicia
Otros
31893
1713
694
8

9. Gastos, valores consolidados
% vs PGE 2014
Seguridad y Justicia vs PGE %
2%
5%
Seguridad
Justicia
93%
Otros
9

10. Seguridad
USD millones
CÓDIGO
CUENTA
GASTOS
2013
GASTOS
2014
VARIACIÓN
258
308
49
1.023
1.114
92
050
Ministerio Interior
052
Policía Nacional
056
Migración
2
1
0
057
Policía Judicial
11
8
-4
061
Ministerio Justicia
94
174
81
079
Secr. Inteligencia
51
49
-2
266
ECU 911
0
38
38
595
Sust. Estupefacientes
17
17
-1
679
Lavado de Activos
4
3
-1
1.461
1.713
252
Total
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
10

11. Gastos Seguridad 2014 vs. 2013
USD millones
1.023
1.114
308
2013
258
2014
174
2
1
11
8
94
51 49
0
38
17 17
4
3
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
11

12. Seguridad – Gastos - %
Seguridad - Gastos - 2013
Min Justicia
(R. Social)
Otros
Seguridad - Gastos - 2014
6%
Min Interior
Min Justicia,
18%
6%
R. Social
Otros
7%
Min Interior
10%
Policía
Nacional
70%
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
18%
Policía
Nacional
65%
12

13. Gasto – Justicia
USD millones
CÓDIGO
CUENTA
GASTOS
2013
GASTOS
2014
VARIACIÓN
010
Consejo Judicatura
555
514
-41
015
Defensoría Pública
20
31
11
581
C. Constitucional
15
14
-1
598
Fiscalía General
132
120
-12
643
Defensoría Pueblo
13
12
0
735
691
-44
Total
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
13

14. Gastos Justicia 2014 vs. 2013
USD millones
555
514
2013
2014
132
20
C. Judicatura
31
Def. Pública
15
14
C. Constitucional
120
13
FGE
12
Def. Pueblo
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
14

15. Justicia – Gastos - %
Justicia - Gastos - 2013 - %
FGE
18%
FGE
Otros
17%
4%
Otros
4%
Def
Def
Pública
Pública
3%
Justicia - Gastos - 2014 - %
Consejo
Judicatura
75%
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
5%
Consejo
Judicatura
74%
15

16. SEGUNDA PARTE
PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR

17. Plan Nacional Buen Vivir
Objetivo 6
Justicia y Seguridad
Consolidar la transformación
de la justicia y fortalecer la
seguridad integral, en estricto
respeto a los derechos
humanos.
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
17

18. Lineamientos -Objetivo 61.
2.
3.
4.
5.
Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada.
Combatir y erradicar la impunidad.
Promover el acceso óptimo a la justicia.
Modernizar la administración de la justicia.
Transformación del sistema de rehabilitación social.
El objetivo del sector debería ser alcanzado
con las asignaciones presupuestarias
presentadas por el Ejecutivo.
18

19. Conclusión General
En virtud de la ausencia de calidad, detalle y
justificaciones adecuadas en los rubros que
componen la Proforma Presupuestaria del
año 2014, sugiero a la Comisión de Régimen
Económico que en el informe se recomiende
al Pleno de la Asamblea Nacional, observar la
proforma presupuestaria enviada por la
Función Ejecutiva.
19

20. Conclusiones específicas
 El Ministerio de Finanzas en su proforma no ha
remitido rubros fundamentales que permitirían a la
Comisión un mejor control de la adecuación del PGE al
Plan Nacional del Buen Vivir.
 El Ministerio de Finanzas ha enviado información
cuantitativa, sin la disgregación necesaria ni la
explicación cualitativa correspondiente.
20

21. Conclusiones específicas
 Desde el punto de vista formal, la Proforma 2014 cumple
con la Constitución y la Ley, pero no provee elementos
que permitan asegurar el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo.
 El gran reto nacional para el 2014 es la modificación del
sistema de justicia penal a través de la implementación
del COIP. La información que consta en el PGE del
2014, remitida por el Ministerio de Finanzas no nos
permite saber si los recursos asignados al sector
justicia y seguridad en el PGE, serán suficientes y
necesarios para alcanzar ese reto nacional.
21

22. Hipervínculos, continúa.
22

23. Ministerio del Interior – Gastos Nº CTA.
CUENTA
050
Ministerio del Interior
GASTOS 2013
GASTOS 2014
258.309.239
307.696.453
510000
Gastos en personal
64.302.742,25
62.207.879,00
530000
Bienes y Servicios de consumo
27.387.774,77
33.747.211,00
570000
Otros gastos corrientes
4.386.459,16
14.769.063,00
710000
Gastos en personal para inversión
6.843.714,99
730000
Bienes y servicios para inversión
750000
Obras públicas
770000
Otros gastos de inversión
780000
Transferencias y donaciones para inversión
14.793.987,04
840000
Bienes de larga duración
99.790.505,71
990000
Otros pasivos
33.789.760,76
137.148.254,61
6.991.404,81
24.000.000,00
151,20
35.824.045,05
22.738,32
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
23

24. Policía Nacional – Gastos CÓDIGO
CUENTA
052
Policía Nacional
GASTOS 2013
GASTOS 2014
1.022.643.916,39
1.114.229.533,40
941.416.600,34
1.005.489.696,00
72.804.313,19
89.195.405,00
184.940,64
134.941,00
510000
Gastos en personal
530000
Bienes y Servicios de consumo
560000
Gastos financieros
570000
Otros gastos corrientes
1.761.312,68
15.298.452,00
580000
Transferencias y Donaciones
corrientes
3.694.688,13
3.694.687,98
840000
Bienes de larga duración
2.335.709,99
960000
Amortización de la deuda
446.351,42
416.351,42
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
24

25. Ministerio de Justicia - Gastos
CÓDIGO
CUENTA
061
Ministerio de Justicia
GASTOS 2013
GASTOS 2014
93.900.209,84
174.458.869,52
510000
Gastos en personal
45.983.785,27
44.844.124,00
530000
Bienes y Servicios de consumo
29.152.698,04
30.784.822,07
570000
Otros gastos corrientes
291.223,83
21.417.993,04
580000
Transferencias y Donaciones corrientes
5.167.695,20
3.085.312,00
710000
Gastos en personal para inversión
730000
Bienes y servicios para inversión
6.761.018,81
61.044.858,91
750000
Obras públicas
2.094.800,47
5.091.602,07
840000
Bienes de larga duración
4.084.806,14
8.190.157,43
990000
Otros Pasivos
297.259,20
66.922,88
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
25

26. Consejo de la Judicatura - Gastos
CÓDIGO
CUENTA
010
Consejo de la Judicatura
GASTOS 2013
GASTOS 2014
555.279.037,27
514.177.277,86
247.167.315,70
352.103.250,00
24.265.978,14
31.736.301,00
561.685,55
462.079,00
510000
Gastos en personal
530000
Bienes y Servicios de consumo
570000
Otros gastos corrientes
710000
Gastos en personal para inversión
14.398.081,67
730000
Bienes y servicios para inversión
64.085.256,90
750000
Obras Públicas
770000
Otros gastos de inversión
1.350,00
840000
Bienes de larga duración
41.237.345,07
990000
Otros Pasivos
89.848.124,38
156.943.538,93
40.027.523,48
6.618.485,31
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
26

27. Fiscalía General del Estado – Gastos
CÓDIGO
CUENTA
598
Fiscalía General del Estado
GASTOS 2013
GASTOS 2014
131.692.792,13
119.719.621,00
510000
Gastos en personal
91.695.462,00
102.213.970,00
530000
Bienes y Servicios de consumo
15.931.838,33
15.835.185,00
570000
Otros gastos corrientes
487.832,42
1.610.966,00
580000
Transferencias y donaciones
corrientes
235.093,00
59.500,00
730000
Bienes y servicios para inversión
7.922.625,95
750000
Obras Públicas
5.790.593,21
840000
Bienes de larga duración
8.606.147,22
990000
Otros pasivos
1.023.200,00
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
27

28. Inversiones Ministerio del Interior
USD millones
050 Ministerio del Interior (052 Policía)
Programa de seguridad Ciudadana por gestión para
resultados de desarrollo
Adquisición de Laboratorios de Criminalística
Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y
circuitos
Programa de seguridad ciudadana fortalecimiento de la
eficacia policial mediante mejoras en la gestión de uso de ..
Vivienda fiscal emergente para las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Proforma 2013 Proforma 2014
26.189.047,76
2.652.435,17
1.999.393,66
3.132.240,32
81.924.039,42 150.000.000,00
495.404,71
2.189.197,28
20.000.000,00
Ejecución
28

29. Inversiones Ministerio de Justicia
USD millones
061 Ministerio de Justicia
Capacitación a Guías Penitenciarios
Proforma 2013 Proforma 2014
2.397.322,96
1.614.370,41
Construcción del Centro de Rehabilitación
Social Regional Guayas
406.547,43
4.051.488,20
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional
Sierra Centro Sur
2.758.969,84
25.000.000,00
Adecuación equipamiento y mantenimiento de
la Red de Centros de Privación de la Libertad
3.568.687,69
8.265.707,09
Construcciones del Centro de Rehabilitación
Social Regional Sierra Centro Norte
30.000.000,00
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
29

30. Inversiones Consejo de la
Judicatura
010
Consejo de la Judicatura
Proforma 2013
Proforma 2014
Creación
y
mejoramiento
de
la
infraestructura civil judicial ajustada al nuevo $223.678.561,49
modelo de gestión de la justicia.
$40.666.074,87
Proyecto de infraestructura de tecnologías
de información y comunicaciones de la $21.923.208,37
Función Judicial
$43.237.996,01
Diseño e implementación del nuevo modelo
$10.838.564,68
de gestión de la Función Judicial
$19.789.527,47
Consolidación de la transformación y calidad
de los servicios de justicia
$20.000.000,00
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Ejecución
30

31. Ejecución Presupuestaria
Ministerio del Interior
USD millones
Descripción Proyectos
Inicial
26’
Ministerio del Interior (052 Policía)
211
Proforma
2013
Codif
26'
Dev/Codif
%
Dev
Dev/Prof
%
121
111
31
28%
26%
Desconcentración de los servicios de seguridad en
distritos y circuitos
-
82
79
24
30%
29%
Programa de seguridad Ciudadana por gestión para
resultados de desarrollo
-
26
17
6
36%
24%
13
42
10
23%
73%
Otros Proyectos
384
Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013
Ministerio de Finanzas
31

32. Ejecución Presupuestaria
Consejo de la Judicatura
USD millones
Descripción Proyectos
Inicial
26’
Consejo de la Judicatura
382,74
Sistema de información e interconectividad del sector
justicia
Creación y mejoramiento de la infraestructura civil
judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la
justicia.
Proyecto de infraestructura de tecnologías de
información y comunicaciones de la Función Judicial
Diseño e implementación del sistema integral de
gestión de talento humano de la Función Judicial
Diseño e implementación del nuevo modelo de gestión
de la Función Judicial
Diseño e implementación de procesos integrales de
comunicación institucional de la Función Judicial
Proforma Codificado Devenga Dev/Eje
26'
do
2013
%
Dev/Prof
%
275
567
232
41%
84%
1
13
13
100%
224
136
33
24%
15%
22
19
5
26%
23%
14
13
7
52%
51%
11
8
3
38%
29%
3
5
3
55%
90%
Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013
Ministerio de Finanzas
32