Riesgos tecnologia

1. ) )
ifi Personería Código PMCP-GC-001
¡JÍJ Municipal de Cajicá Versión 1
^ • ^ compfometidospofsuídaata jflapa de RIesgos Personeria Municipal de Cajicá Fecha Diciembre de 2013
Nombre del Proceso:
Obietlvo del Proceso:
Gestión de Apoyo Tecnológico
Prestar el soporte tecnológico a todos los procesos de la Personería Municipal garantizaiKlo el funcionamiento de la plataforma tecnológica y haciendo
posibles las comunicaciones internas y extemas a través de lo* medios tecnológicos.
Pa Probabilidad l« Impacto
Riesgo Identificado
Clase
Calificación
Evaluación
Riesgo
Controles Existentes
Después de
Controles
Nueva
Evaluación
Opciones de
Manejo
ArfjnntkB río
Responsable Frecuencia IndicacforRiesgo Identificado
Clase P 1
Evaluación
Riesgo
Controles Existentes
P 1
Nueva
Evaluación
Opciones de
Manejo
Control
Responsable Frecuencia IndicacforRiesgo Identificado
Clase P 1
Zona de
Riesgo
Controles Existentes
P 1
Zona de
Riesgo
Opciones de
Manejo
Control
Responsable Frecuencia Indicacfor
1
Intermitencia en la
prestación del servido
de INTERNET
especialmente
importante para el
contacto con la unidad
de victimas para la
atención de la población
desplazada Tecnológico 3 5 Extrema
Tener medios altemativos
para la prestación del servicio
de Internet, solicitar a la
Administración revise el tema
y suministre el soporte en
todo momento 1 4 Alta
Redudrel
riesgo, evitar,
compartir o
transferir
Seguimiento ai
Internet y reporte
Inmediato de su
falla
Funcionarios
Personería
Municipal Manual
No. De reportes
que se demoran
en ser
remitidos/No.
Total de reportes
enviados
2
Riesgo de perdida de
infonnación por la falta
frecuente del antivirus
en los equipos de la
Personería
Tecnológico,
operativo,
imagen, legal 3 4 Extrema
Revisión del antivirus y
actualización contante,
impedir que los funcionarios
instalen en sus equipos
programas no autorizados 1 3 Moderada
Asumir el riesgo,
redudr el riesgo
Revisión mensual
del antivinis
Funcionarios
Personería
Municipal Mensual
Seguimiento at
Antivirus
3
Posible daños de
equipos por las sutiida y
bajas de energía
eléctrica por falta de una
UPS 0 itwcanismo que
proteja los equipos
Tecnológico,
operativo,
imagen, tegal 4 4 Extrema
Compra de los equipos que
se requieren a fin de
garantizar el ftmcionamiento
tecnológico 3 3 Alta
Reducir el riego,
evitar, compartir
0 transferir
Compra y
mantenimiento de
equipos de
protección
Funcionarios
Personería
Municipal Semestral
Equipos
requeridos
comprados/total
equipos
requeridos
4
Falta de control de la
información debido a su
falta de control en
medios electrónicos
Tecnd^Hco,
legal 3 4 Extrema
Integrar en los computadores
y comunicar a través de la
intranet de los funcionarios de
la Personería los temas
relacionados con la recepción
y entrega de documentación. 2 3 Moderada
Asumir el riesgo,
reducir el riesgo
Crear niveles de
acceso y al
utilizar la nube
evidenciar la
confiabilidad de la
misma
Funcionarios
Personeria
Municipal Semestral
Evidenciar nivel
de accequítiilidad