Este documento describe el proceso de apoyo tecnológico de la Personería Municipal de Cajicá. El objetivo es prestar soporte tecnológico a todos los procesos garantizando el funcionamiento de la plataforma tecnológica y las comunicaciones. El proceso incluye planear, hacer, y verificar las políticas tecnológicas, los niveles de acceso, las licencias de software, y los programas de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos.

1. irt Personería
Código P A - G A T - 0 0 1
MJ M u n i c i p a l d e Cajicá Versión 1
^ • ^ comprometidos pof sus derechos Caracterízacíón de Proceso de Gestión de Apoyo Tecnológico F e c h a N o v i e m b r e 2 2 d e 2 0 1 3
Proceso:
Objetivo:
R e s p o n s a b l e :
A p o y o Gestión Tecnológica
Prestar e l soporte tecnológico a t o d o s los procesos d e la Personería Municipal garantizando el f u n c i o n a m i e n t o d e la plataforma tecnológica y h a c i e n d o posibles las c o m u n i c a c i o n e s internas y
e x t e m a s a través d e los m e d i o s tecnológicos.
P e r s o n e r o Municipal - Técnico Administrativo - P e r s o n a l d e A p o y o
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente Documentos
Planear
Cuentes
Internos y
Partes
Interesadas
Necesidad d e identificar los criterios para
la adopción d e políticas tecnológicas d e
información y comunicaciones
Identificar las políticas a i m p l e m e n t a r
para gestionar la información y las
comunicaciones
*
Políticas adoptadas y e n ejecución
Clientes I n t e m o s y
P a r t e s Interesadas Políticas
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Necesidad de determinar los niveles d e
acceso a la información electrónica de la
personería Municipal
Identificación d e los niveles d e acceso
d e acuerdo c o n los grados d e
información q u e requiere cada
funcionarios Definición d e Niveles d e acceso
Clientes I n t e m o s y
P a r t e s Interesadas Niveles d e a c c e s o definidos
Clientes
Internos y
Partes
Interesadas
Necesidad d e cumplir con la
normatividad sotwe licénciamiento del
software
Revisión d e las licencias d e cada
equipo, identificación y archivo
a d e c u a d o Licencias vigentes
Clientes Internos y
P a r t e s Interesadas Licencias
Clientes
Internos y
Partes
Interesadas
Elaborar el plan a n u a l de m a n t e n i m i e n t o
a los equipos d e la Personería Municipal
Ejecutar m a n t e n i m i e n t o preventivos a
equipos y rensión frecuente d e la
actualización del antivirus E q u i p o s c o n s u m a n t e n i m i e n t o preventivo a l dia
Clientes Internos y
P a r t e s Interesadas P l a n d e M a n t e n i m i e n t o preventivo
Cliente Interno
Daños imprevistos sufridos por los
equipos d e la Personería Municipal
Ejecutar m a n t e n i m i e n t o s con-ectivos a
los equipos d e la Personería Municipal
deCaücá Equipos e n funcionamiento
Cliente
Interno/Cliente
E x t e m o H o l a d e V i d a del equipo
Cliente Interno
Necesidades d e cumplir con u n
m a n t e n i m i e n t o para la platafomia
tecnológica
M a n t e n i m i e n t o y soporte d e la
plataforma tecnológica P l a t a f o r m a c o n s u m a n t e n i m i e n t o preventivo
Cliente
Interno/Cliente
e x t e m o Hoja d e V i d a del equipo
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente Documentos
Hacer
Identificar las políticas a i m p l e m e n t a r
para gestionar la infonnación y las
comunicaciones
Elaborar las políticas, difundirlas e n la
entidad y verificar s u cumplimiento
Gestión a d e c u a d a d e la información y las
comunicaciones
Cliente Interno
Partes Interesadas Políticas y evidencias d e s u aplicación
•

2. Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Identificación d e ios niveles d e a c c e s o d e
acuerdo c o n los grados de información
que requiere cada funcionarios
Asignar e n e l s i s t e m a el nivel d e acceso
d e cada funcionarios Información protegida
Cliente Interno
Partes Interesadas Aplicación d e los códigos d e acceso
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Revisión de las licencias de cada equipo,
identificación y archivo a d e c u a d o
Verificar la existencia d e c a d a licencia,
s u vigencia y revisar el e q u i p o si tiene
softw/are n o licenciados Equipos c u m p l i e n d o con las dispersiones legales
Cliente Interno
P a r t e s Interesadas Licencias
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Ejecutar m a n t e n i m i e n t o preventivos a
equipos y revisión frecuente d e la
actualización del antivirus
M a n t e n i m i e n t o preventivo por lo m e n o s
c a d a 4 m e s e s a los equipos
E q u i p o s e n funcionamiento, cliente interno y
e x t e m o satisfecho
Cliente I n t e m o
Partes Interesadas
Ejecución del p r o g r a m a d e
M a n t e n i m i e n t o a n u a l
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Ejecutar m a n t e n i m i e n t o s correctivos a
los equipos d e la Personería ^4uniclpal
d e Caiicá
T e n e r contactado al proveedor del
m a n t e n i m i e n t o a fin d e llamarlo e n el
m o m e n t o q u e se requiera M a n t e n i m i e n t o correctivo adelantado
Cliente Interno
P a r t e s Interesadas Listado d e proveedores
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
M a n t e n i m i e n t o y soporte d e la plataforma
tecnológica
M a n t e n i m i e n t o preventivo por lo m e n o s
cada 4 m e s e s a los equipos
E q u i p o s e n funcionamiento, cliente interno y
e x t e m o satisfecho
Cliente Interno
P a r t e s Interesadas
Ejecución del p r o g r a m a d e
M a n t e n i m i e n t o a n u a l
Clientes
Internos y
P a r t e s
Interesadas
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente Documentos
Verificar
Cliente Interno,
Cliente E x t e m o ,
T o d o s los
P r o c e s o s
A s e g u r a m i e n t o del funcionamiento
a d e c u a d o d e los recursos tecnológicos
d e la Información y comunicación que
c o n f o r m a n la plataforma tecnológica d e
la Personería
P r o q r a m a d e M a n t e n i m i e n t o Preventivo
Equipos d e la Personería F u n c i o n a n d o e
información protegida
T o d o s los
procesos, cliente
i n t e m o , cliente
e x t e m o , partes
interesadas
P r o g r a m a s d e M a n t e n i m i e n t o , licencias.
Listas d e proveedores, H o j a s d e V i d a d e
los E q u i p o s
Cliente Interno,
Cliente E x t e m o ,
T o d o s los
P r o c e s o s
A s e g u r a m i e n t o del funcionamiento
a d e c u a d o d e los recursos tecnológicos
d e la Información y comunicación que
c o n f o r m a n la plataforma tecnológica d e
la Personería
Lista d e P r o v e e d o r e s Equipos d e la Personería F u n c i o n a n d o e
información protegida
T o d o s los
procesos, cliente
i n t e m o , cliente
e x t e m o , partes
interesadas
P r o g r a m a s d e M a n t e n i m i e n t o , licencias.
Listas d e proveedores, H o j a s d e V i d a d e
los E q u i p o s
Cliente Interno,
Cliente E x t e m o ,
T o d o s los
P r o c e s o s
A s e g u r a m i e n t o del funcionamiento
a d e c u a d o d e los recursos tecnológicos
d e la Información y comunicación que
c o n f o r m a n la plataforma tecnológica d e
la Personería
Software programados por niveles d e
acceso
Equipos d e la Personería F u n c i o n a n d o e
información protegida
T o d o s los
procesos, cliente
i n t e m o , cliente
e x t e m o , partes
interesadas
P r o g r a m a s d e M a n t e n i m i e n t o , licencias.
Listas d e proveedores, H o j a s d e V i d a d e
los E q u i p o s
Cliente Interno,
Cliente E x t e m o ,
T o d o s los
P r o c e s o s
A s e g u r a m i e n t o del funcionamiento
a d e c u a d o d e los recursos tecnológicos
d e la Información y comunicación que
c o n f o r m a n la plataforma tecnológica d e
la Personería
Antivirus actualizado y funcionando
Equipos d e la Personería F u n c i o n a n d o e
información protegida
T o d o s los
procesos, cliente
i n t e m o , cliente
e x t e m o , partes
interesadas
P r o g r a m a s d e M a n t e n i m i e n t o , licencias.
Listas d e proveedores, H o j a s d e V i d a d e
los E q u i p o s
P r o c e s o s s o p o r t e S e g u i m i e n t o y lltediclón R e c u r s o s :
Gestión Institucional
Gestión de Calidad y C o m u n i c a c i o n e s
Efectividad:
Eficacia: Físicos: Oficinas dotadas, H a r d w a r e y
Gestión Derecíio Publico # d e equÍF)os con f u n c i o n a m i e n t o o p i m o y actualizados/#total d e equipos * 1 0 0 Software.
Gestión Promisión D e r e c h o s H u m a n o s y Protección d e
V i c t i m a s H u m a n o s : P e r s o n e r o , Técnico Administrativo
Gestión Vigilancia y C o n d u c t a Oficiai
Gestión Veeduría C i u d a d a n a
Gestión D e f e n s a y Protección del a m b i e n t e
Gestión Administrativo y Financiera
Gestión D o c u m e n t a l
H o r a s d e servicio prestadas por ios equipos/#total d e h o r a s laboradas*100
N u m e r o de equipos a los q u e s e les hizo m a n t e a m i e n t o preventivo / N u m e r o total
m a n t e n i m i e n t o s Preventivos P r o g r a m a d o s
A m b i e n t e d e T r a b a j o : T e m p e r a t u r a
a m b i e n t e . Iluminación adecuada. F u e n t e s d e ruido
Control Interno, M e j o r a m i e n t o C o n t i n u o y evaluación
Independiente

3. Constitución Politica d e C o l o m b i a ; L e y 136 d e 1994,Decfeto 0 1 9 d e 2 0 1 2 , Ley 7 3 4 d e 2 0 0 2 , L e y 1 4 7 4 de 2 0 1 1 , Ley 1551 d e 2 0 1 2 , L e y 1448 d e 2 0 1 1 ,
Requisttos Legales: Ley 6 1 7 d e 2 0 0 0 , Ley 8 5 0 d e 2 0 0 3 , Ley 142 y 1 4 3 de 1994, Ley 1 4 8 0 d e 2 0 1 1 , L e y 9 9 d e 1993, L e y 8 0 d e 1 9 9 3 , Decreto 7 3 4 d e 2 0 1 2 . L e y 5 9 4 d e 2 0 0 0 .
Requisitos Normativos:
Requisitos ISO 9001:2008 MECi:2005 Requisitos NTCGP:1000 - 2009
6.3 8.3 2.2.3 3.3.2 6.3 8.3
6.4 8.5 1.3 6.4 8.5
7.1 2.1 7.1
7.5.1 2.2 7.5.1
8.2.3 3.1 8.2.3
E l a b o r o Héctor Julio R o z o Castillo
Lugar Personería Municipal de Cajicá
F e c h a N o v i m e b r e 2 2 d e 2 0 1 3
Aprobó:
F e c h a :
H u g o Alejandro Palacios Santafé
P e r s o n e r o Municipal de Cajicá
N o v i e m b r e 2 2 d e 2 0 1 3