1. MANUAL DE COMPRAS APLICADO A COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.
1. OBJETIVO
Describir la forma de evaluar y seleccionar a los proveedores de materias primas,
material de empaque y servicios; con la finalidad de contar con una lista de
proveedores que garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad y las
especificaciones establecidas por la Empresa.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los proveedores de materias primas, material de empaque y
servicios que afectan directamente la calidad de nuestros productos finales.
3. REFERENCIAS
Sección 7.4.1 del Manual de Calidad.
4. DEFINICIONES
Proveedor:
Entidad, Empresa o Persona Natural legalmente constituida que brinda Productos
y/o Servicios a nuestra empresa, definiendo condiciones de compras, precios,
productos, días de crédito, modalidades de atención, operatividad de entrega,
fechas de abastecimiento, etc.
Usuario:
Persona o Área que solicita los servicios de la Jefatura de Logística. El usuario
puede pertenecer a la Empresa o guardar relación de Negocios con la empresa.
5. RESPONSABILIDAD
El Jefe de Logística es el responsable de evaluar, seleccionar y aprobar a los
proveedores de materias primas, material de empaque y servicios.
El área de Logística es responsable de mantener actualizado el Registro de
Proveedores calificados y aprobados para cada una de las materias primas,
material de empaque y servicios.

2. La evaluación económica y comercial es de responsabilidad del Jefe de Logística.
6. DESCRIPCIÓN
6.1. En caso de Proveedores Nuevos de Materias Primas, Materias de Empaque y
Servicios.
6.1.1. La empresa interesada por iniciativa propia o por invitación de nuestra
empresa alcanza al área de Logística una carta de presentación indicando
sus datos generales, las diferentes líneas de productos que ofrece,
incluyendo las características de calidad, las facilidades financieras y
tecnológicas que pueda brindar
6.1.2. Luego de evaluar la carta de presentación del posible proveedor, el Jefe
de Logística decide si amerita entregar al Proveedor los formatos “Ficha
de Inscripción de Proveedores” y el “Cuestionario de Calidad”, para que
registren los datos solicitados en los respectivos documentos. En caso de
que el proveedor no registre los datos solicitados justificará sus razones
ante el Jefe de Logística.
6.1.3.El Certificado Analítico y hoja de seguridad y/o las muestras de materias
primas y material de empaque solicitado por la empresa a un proveedor
nuevo se derivan al área de Control de Calidad para que le realicen las
pruebas necesarias.
6.1.4.La pruebas a realizarse a las muestras, pueden hacerse a través de análisis
efectuadas por el área de Control de Calidad o derivadas a terceros.
6.1.5.El Jefe de Control de Calidad envía a Logística un memorandum
especificando la aprobación o rechazo del producto analizado, En el
memo se indica el número del Certificado Analítico a la que se hace
referencia.
6.1.6.Luego de pasar la prueba, el área de Logística recibe y verifica la
documentación entregada por el proveedor.
6.1.7.El Jefe de Logística calificará al proveedor nuevo basándose en tres
criterios: Presentación del producto, Forma de pago y Precio. Para esto se
utiliza la tabla “Criterios para la Calificación de Proveedores” (Ver Anexo
Nº 2) y los resultados se llenan en el formato “Ficha de Evaluación de
Proveedores” (RCO004).
6.1.8. Se considera proveedor apto a aquellos que tengan un puntaje mayor de
2.5.
6.1.9.Los resultados de la evaluación son revisados y aprobados o rechazados
por el Jefe de Logística, quién determina la inclusión o no del proveedor
en el formato “Registro de Proveedores Aprobados” (RCO003).

3. 6.2. En caso de Proveedores por Excepción
6.2.1.Cuando se trate de un proveedor único en el medio o cuando por razones
de emergencia se tenga que adquirir un producto o servicio a un proveedor
no evaluado; los encargados de la evaluación lo registran previa
autorización del Jefe de Logística con el calificativo de “Aprobado por
Excepción” en el formato “Registro de Proveedores Aprobados”
(RCO003) hasta regularizar su Evaluación y calificación.
6.2.2.Si el proveedor es único en el medio y al momento de evaluarlo resulta
con un calificativo demasiado bajo entonces Control de Calidad efectúa
inspecciones más rigurosas al producto durante su ingreso, al servicio.
6.3. Revisión del Registro de Proveedores Aprobados de materias primas,
material de empaque y servicios.
6.3.1.El Jefe de Logística recibe el registro “Informe de Ocurrencias en la
Calidad del Producto o Servicio” (RCO002) enviados por las áreas
involucradas, para evaluar la conformidad del producto o servicio
brindado por el proveedor.
6.3.2.El Jefe de Logística reevalúa anualmente a los proveedores aprobados de
materias primas, material de empaque y servicios. Procede a llenar la
“Ficha de Evaluación de Proveedores” (RCO004) utilizando los 5 criterios
mencionados en el Anexo Nº 2 de este procedimiento.