Este documento establece el procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores de KRAH CHILE S.A. basado en su capacidad para satisfacer los requisitos. Describe los pasos para seleccionar proveedores, evaluarlos anualmente basado en parámetros como precio, calidad y cumplimiento, y clasificarlos en categorías. También establece la reevaluación anual para actualizar la información de los proveedores registrados.

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-COM-01
REVISIÓN N° 2
27.06.2013
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
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Revisión 2 Emite: Encargado de Compras Revisa: Contralor Aprueba: Gerencia General
Cláusula: 7.5.1 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013
1. OBJETIVO
Establecer el método de selección, evaluación y mantención de proveedores basado en su
capacidad de atender los requerimientos de compra de KRAH CHILE S.A, entendiéndose como
tal, el conjunto de acciones, procesos y procedimientos sistemáticos que apunten a poner en
marcha un programa de fortalecimiento y transparencia de la relación de KRAH con sus
proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de materiales, productos y
servicios, en especial aquellos definidos como críticos por KRAH.
3. RESPONSABILIDADES
 Contralor
 Encargado de Compras
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-COM-02 Compras Nacionales
P-COM-03 Compras Internacionales
P-GGE-03 Control de productos No Conformes
5. TERMINOLOGÍA
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto a otra entidad que lo ha
solicitado.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 Computador
 Teléfono
 Fax
 Impresora
 Scanner
 Correo Electrónico
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

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Cláusula: 7.5.1 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013
El presente documento establece la metodología mediante la cual KRAH selecciona, evalúa y
reevalúa a sus proveedores de productos y/o servicios, informa sus resultados y apoya la toma
de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de la
empresa.
7.1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Se define como proceso de selección de proveedores, a la etapa previa al inicio del proceso de
compras, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que
tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de KRAH y sus clientes
finales y pueden pertenecer al Registro de Proveedores de KRAH.
Por lo tanto el proveedor que desee trabajar con KRAH e ingresar al Registro de proveedores
debe proporcionar la información indicada en el Registro digital RP-COM-01-01 Inscripción y
Acreditación de Proveedores.
Dependiendo del grado de impacto o criticidad del producto o servicio entregado por el
proveedor en la realización del producto final de KRAH, los proveedores serán clasificados de
acuerdo a las siguientes tres categorías:
Alta Criticidad: Proveedores de materias primas.
Mediana Criticidad: Proveedores de insumos y servicios de producción.
Baja Criticidad: Proveedores de materiales de oficina, servicios y casino.
Todos los proveedores aceptados se incorporan en el listado de Registro digital RP-COM-01-02
Proveedores y Criticidad.
7.2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Se define como proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del comportamiento en
el tiempo de nuestros proveedores, conforme al cumplimiento de los criterios de evaluación, a
todo proveedor que durante el periodo de evaluación se le haya puesto como minino 5
órdenes de compra.
La evaluación se diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o servicios, y en
ambos casos el proceso se realizara en conjunto por el Contralor y el Encargado de Compras,
una vez al año durante el mes de Julio.

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Cláusula: 7.5.1 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013
Se evalúa en base a parámetros, considerando las compras nacionales realizadas en el periodo
abril del año anterior a Marzo del presente año.
Los parámetros a evaluar con notas de 1 a 7 son los siguientes:
 Precio.
 Calidad.
 Cumplimiento plazos de entrega.
 Cumplimiento con cantidades ofertadas.
 Servicio de Post Venta.
Dependiendo de la calificación que obtenga el proveedor, estos se clasifican en tres categorías:
Proveedor A : 5,5 a 7,0
Proveedor B : 4,0 a 5,4
Proveedor C : 1,0 a 3,9
El encargado de Compras mantiene un registro digital con los proveedores que obtengan
categoría A y B indicando la calificación obtenida. Aquellos proveedores que obtengan
Categoría C dejaran de ser considerados en futuras compras por un periodo de tiempo
indefinido.
Los resultados de la evaluación se encontraran en el Registro digital RP-COM-01-01 Registro de
Proveedores y Criticidad. Los proveedores que no han experimentado movimiento entre
evaluaciones sucesivas mantienen su calificación anterior.
Al término de cada evaluación el Encargado de Compras comunica dentro de los próximos 90
días al proveedor el resultado de su calificación a través de un email.
Todos los proveedores que hayan sido evaluados se indican en el listado de Registro digital RP-
COM-01-02 Proveedores y Criticidad.
7.3. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
El proceso de reevaluación de proveedores consiste en el seguimiento posterior a la etapa de
evaluación de proveedores, mejorando continuamente la prestación de los servicios de los
proveedores, en este sentido se repetirá el proceso de Evaluación de Proveedores nacionales

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Cláusula: 7.5.1 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013 Fecha: 27.06.2013
al menos una vez al año para cada proveedor ya registrado, permitiendo la actualización de la
información contenida en el registro digital RP-COM-01-02 Registro de Proveedores y
Criticidad.
8. REGISTROS
 RP-COM-01-01 Inscripción y Acreditación de Proveedores.
 RP-COM-01-02 Registro de Proveedores y Criticidad.
9. ANEXOS
 No aplica.
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.
Revisión Nº 2
 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la
organización.